Llei 4/2025, del 30 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2025.

Atès que el Llei 4/2025, del 30 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2025 Igualment, la Llei autoritza amb caràcter rigorosament excepcional la creació de determinades places en llocs de treball concrets i vinculats a necessitats urgents i inajornables. La provisió d’aquestes places l’acorda l’òrgan competent amb el vistiplau del departament responsable dels recursos humans de les administracions o entitats que integren el pressupost general de l’Estat, respectivament. Per a la provisió d’aquestes places, es requereix l’informe preceptiu de la Direcció sobre la seva idoneïtat i en què quedi evidenciada l’eficiència econòmica, d’acord amb la metodologia i les directrius aprovades prèviament pels òrgans competents. El capítol tercer de la Llei del pressupost general, “Operacions financeres”, regula en un primer article la fixació de l’interès legal i, des de l’exercici del 2015, de l’interès moratori. I, en un segon article, el règim de l’endeutament i la fixació, per a l’exercici del 2025, de la quantitat màxima d’endeutament i de la prestació de garanties mitjançant aval, que és una matèria que la mateixa norma de les finances públiques determina que cal aprovar per llei per a cada exercici pressupostari. Després, els tres articles següents actualitzen preceptes, en virtut de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social i les seves modificacions posteriors. El primer article determina l’actualització dels preus de compra i de venda del punt de jubilació d’acord amb l’índex de preus de consum. El segon estableix la revaloració de les prestacions econòmiques pagades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social, amb l’aplicació progressiva de la variació de l’índex de preus de consum (IPC), en funció d’uns intervals que comprenen els imports de la pensió. I el tercer determina que l’índex d’actualització de les cotitzacions que s’ha d’aplicar en el càlcul dels capitals de jubilació és l’índex de preus de consum. El quart article és el referent a la determinació com a valor de referència del 0% quan l’índex de preus de consum (IPC) sigui negatiu al final de l’any 2024. El darrer article d’aquest capítol tercer informa del nivell concret de reserves internacionals per a l’exercici del 2025, d’acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei 36/2022, del 24 de novembre, de creació de reserves internacionals i accés del sistema financer a assistència en forma de provisió urgent de liquiditat. La Llei es tanca amb un conjunt de disposicions finals que recullen les modificacions efectuades, amb caràcter permanent, de diverses normes legals; una disposició final, la catorzena, que encomana al Govern presentar el projecte de consolidació que integri la legislació vigent sobre les matèries regulades de les lleis que es modifiquen mitjançant disposicions finals amb caràcter permanent per la Llei del pressupost per a l’exercici del 2025, i la L’apartat 4 de l’article 28, “Formes d’adjudicació”, i l’apartat 7 de l’article 30, “Contractació directa”, per aclarir els supòsits previstos en la contractació directa en què s’aplica el procediment negociat sense publicitat. 2. Els pressupostos de les entitats parapúbliques i de dret públic a les quals es refereix l’apartat b de l’article 1 s’aproven amb el desglossament següent: En el pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 462.033.948,75 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 462.033.948,75 euros. En el pressupost del Fons de Reserva de Jubilació s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 25.978.684,00 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 25.978.684,00 euros. En el pressupost de l’Autoritat Financera Andorrana s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 10.469.834,54 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 10.469.834,54 euros. En el pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 113.843.976,34 euros. Els recursos previstos durant l’exercici sumen 113.843.976,34 euros. En el pressupost de Forces Elèctriques d’Andorra s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 151.449.393,63 euros. Els recursos previstos durant l’exercici sumen 151.449.393,63 euros. En el pressupost de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 445.559,50 euros. Els recursos previstos durant l’exercici pugen a 445.559,50 euros. En el pressupost de la Universitat d’Andorra s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 5.641.516,43 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 5.641.516,43 euros. En el pressupost del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 110.396,00 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 110.396,00 euros. En el pressupost de la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 572.419,41 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 572.419,41 euros. En el pressupost del Consell Regulador Andorrà del Joc s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 996.450,00 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 996.450,00 euros. En el pressupost de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 2.371.135,24 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 2.371.135,24 euros. En el pressupost de l’Agència Andorrana Antidopatge s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 210.541,50 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 210.541,50 euros. En el pressupost de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import d’1.143.911,79 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són d’1.143.911,79 euros. En el pressupost de l’Institut Nacional de l’Habitatge s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import d’1.349.614,30 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són d’1.349.614,30 euros. En el pressupost de l’Institut Andorrà de les Dones s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 186.119,66 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 186.119,66 euros. 3. Els pressupostos de les societats públiques participades per l’Administració general a les quals es refereix l’apartat c de l’article 1 s’aproven amb el desglossament següent: En el pressupost d’Andorra Telecom SAU s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 115.879.671,36 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 115.879.671,36 euros. En el pressupost de Ràdio i Televisió d’Andorra SA s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 5.758.433,03 euros. Els recursos previstos durant l’exercici pugen a 5.758.433,03 euros. En el pressupost de la societat Ramaders d’Andorra SA s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 2.242.215,00 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 2.242.215,00 euros. En el pressupost de la societat Andorra Turisme SAU s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 24.230.429,90 euros. Els recursos previstos durant l’exercici pugen a 24.230.429,90 euros. En el pressupost de la societat Centre de Tractament de Residus d’Andorra SA s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 13.336.681,47 euros. Els recursos previstos durant l’exercici ascendeixen a 13.336.681,47 euros. En el pressupost de la societat Andorra Desenvolupament i Inversió SAU s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 2.567.989,39 euros. Els recursos previstos durant l’exercici ascendeixen a 2.567.989,39 euros. En el pressupost de la societat FEDA Solucions, SAU s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 3.578.173,79 euros. Els recursos previstos durant l’exercici ascendeixen a 3.578.173,79 euros. En el pressupost de la societat Capçalera d’Infraestructures Energètiques, SAU s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 33.074.459,26 euros. Els recursos previstos durant l’exercici ascendeixen a 33.074.459,26 euros. En el pressupost de la societat Diquital, SAU s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import d’1.116.672,00 euros. Els recursos previstos durant l’exercici ascendeixen a 1.116.672,00 euros. b) El concepte 110, anomenat “Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal fix”, a excepció del subconcepte 11080, anomenat “Noves contractacions de personal fix”. c) El subconcepte 120, anomenat “Remuneracions bàsiques i altres remuneracions d’agent administratiu de caràcter indefinit”. d) El concepte 130, anomenat “Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal interí”. e) El concepte 140, anomenat “ f) El concepte 160, anomenat “ g) El concepte 161, anomenat “ h) El concepte 163, anomenat “ 8. Les partides següents, dintre dels ministeris encarregats dels afers socials, de la joventut, de la igualtat i de la salut: a) El subconcepte 22160, anomenat “ b) El subconcepte 22635, anomenat “Repatriació de Nacionals”, per atendre les repatriacions en el marc del programa de donació d’òrgans. c) El subconcepte 22760, anomenat “Treballs realitzats per empreses. Estudis i t d) El subconcepte 22790, anomenat “ e) El subconcepte 41111, anomenat “Servei Andorrà d’Atenció Sanitària”, atendre les despeses de funcionament del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària. f) El subconcepte 41112, anomenat “Caixa Andorrana de Seguretat Social”, per atendre les despeses a càrrec del Govern del sistema de seguretat social, d’acord amb els articles 86.3 i 220.6 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, i les seves modificacions posteriors. g) El subconcepte 44203, anomenat “Fundació Andorra Recerca i Innovació”, per atendre les despeses de creació de l’Institut de Recerca d’Andorra i la integració del Laboratori Nacional d’Epidemiologia. h) El subconcepte 71111, anomenat “Servei Andorrà d’Atenció Sanitària” per atendre les despeses de capital del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.” i) El subconcepte 48202, anomenat “Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell”. j) El subconcepte 48240, anomenat “Institucions sense finalitat de lucre, associacions col·laboradores”. k) El subconcepte 48255, anomenat “Ajudes a la cobertura sanitària”. l) El subconcepte 48260, anomenat “Pensions adults discapacitats i de beneficència”. m) El subconcepte 48263, anomenat “Pensions de solidaritat”. n) El subconcepte 48265, anomenat “Ajudes inserció sociolaboral”. o) El subconcepte 48266, anomenat “Ajuts a l’habitatge de lloguer”. p) El subconcepte 48267, anomenat “Ajuts a fills a càrrec”. q) El subconcepte 48290, anomenat “A famílies”. 9. Les partides següents del ministeri encarregat de les relacions amb la Unió Europea, de la transició energètica, la mobilitat i els a) Els subconceptes del projecte “Cooperació Andorra-UE”, de la Secretaria d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, destinats a finançar les despeses derivades dels processos de comunicació, consulta ciutadana i implementació d’un acord d’assocI jo iació amb la Unió Europea. b) El subconcepte 47260, anomenat “Línies de transport regular nacional de viatgers”, del “Projecte d’administració del transport”, per fer front a l’eventual dèficit ocasionat per l’explotació de les concessions de les línies de transport. c) El subconcepte 47290, anomenat “A altres empreses privades”, del projecte “Conveni aeroport Andorra- La Seu”, per fer front a les despeses de promoció de l’aeroport en el cas d’existir una aerolínia comercial. d) Els subconceptes 49200, anomenat “A l’exterior”; 49206, anomenat “ e) El subconcepte 78245, anomenat “A famílies”, per respondre al Programa de finançament preferent per al foment de la rehabilitació del parc im f) Els subconceptes 21600, anomenat “ 10. Les partides següents del ministeri encarregat de la justícia i interior: a) El subconcepte 22630, anomenat “Jurisdicció i contenciosos”, per fer front a les despeses derivades de l’assistència lletrada per torn de guàrdia i d’ofici davant del Cos de Policia i dels batlles i tribunals. b) El subconcepte 22790, anomenat “Altres treballs a l’exterior”, del projecte “Justícia juvenil i mesures penals alternatives” destinat a fer front a les despeses derivades de les condemnes de menors en aplicació de la Llei 15/2019, del 15 de febrer, qualificada de la responsabilitat penal de les persones menors d’edat, respectivament. c) El subconcepte 22720, anomenat “Treballs realitzats per empreses de valoracions i peritatges”, del Departament de Justícia i Interior, per fer front: a les despeses derivades de proves pericials, altres peritatges, autòpsies i reconeixements mèdics; i a les despeses derivades del programa alternatiu de rehabilitació per a persones menors d’edat de l’Àrea de Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives, d’acord amb la Llei 31/2021, del 22 de novembre, de text consolidat qualificada de seguretat pública i el Reglament de creació i de funcionament del Programa alternatiu de rehabilitació per a persones menors d’edat, del 9-12-2021. d) El subconcepte 22150, anomenat “ e) El subconcepte 48290, anomenat “A famílies”, per realitzar les cotitzacions a la CASS dels interns del Centre Penitenciari, tal com preveu l’article 221 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social i les seves modificacions posteriors. f) El subconcepte 22640, anomenat “Despeses serveis sanitaris”, del Departament d’Immigració, per fer front a les despeses de les revisions mèdiques del Servei d’Immigració. g) El subconcepte 22900, anomenat “Imprevistos o insuficiències”, del Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, per fer front a despeses derivades de situacions d’emergència. h) Els subconceptes següents del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, per fer front a despeses derivades de situacions d’emergència o imprevistos: - 22160, anomenat “Productes farmacèutics i sanitaris”. - 22900, anomenat “Imprevistos o insuficiències” - 60380, anomenat “Maquinària i equipament industrial” - 60390, anomenat “Altra maquinària i equipament” - 60410, anomenat “Vehicles pesants” - 60870, anomenat “Equipaments de seguretat” 11. El subconcepte 22340, anomenat “Transport helicòpter”, del projecte “Mitjans de transport aeri”, per fer front a les despeses de contractació dels serveis d’helicòpter. 12. Les partides següents del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats: a) Els subconceptes 22320, anomenat “Col·lectiu persones”, del Departament de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals, per fer front a les despeses derivades del transport escolar. b) El subconcepte 22683, anomenat “Promoció esportiva”, per fer front a les despeses derivades de l’activitat d’esquí escolar, d’acord amb els articles 5, 14, 15, 16 i 20 del Decret 396/2024, del 16-10-2024, d’aprovació del Reglament de l’esquí escolar. c) Els subconceptes destinats al pagament dels ajuts atorgats en el marc de la Llei 10/2021, del 3 de maig, de text consolidat d’ajuts a l’estudi. d) El subconcepte 48202, anomenat “Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell”, per fer front a les despeses derivades del projecte Progrés. e) El subconcepte 48238, anomenat “Subvencions esquí extraescolar”, per fer front al pagament de les subvencions dels forfets extraescolars, universitaris i acompanyants, d’acord amb l’edicte del 23-10-2024 pel qual es fan públics els preus del forfet escolar diari, de l’hora de monitor per alumne i de la subvenció corresponent als forfets d’esquí. f) El subconcepte 48243, anomenat “subvenció Transport Escolar”, del Departament de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals, per atendre les despeses derivades del transport escolar. 13. Els crèdits destinats al pagament de dividends que les entitats parapúbliques o de dret públic i les societats públiques han de fer efectius durant l’exercici pressupostari del 2025. 14. El concepte 224, anomenat “ 15. El subconcepte 22720, anomenat “Treballs realitzats per empreses de valoracions i peritatges”, per fer front a les despeses dels peritatges efectuats, en relació amb el cobrament de l’impost de transmissions patrimonials, d’acord amb l’article 14 de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del 29 de desembre del 2000 i les seves modificacions posteriors, i en relació amb el cobrament de l’impost general indirecte de transmissions patrimonials entre empresaris, d’acord amb l’article 48 de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte i les seves modificacions posteriors. 16. Les partides següents del Ministeri d’Afers Exteriors: a) El subconcepte 22635, anomenat “Repatriació de nacionals”, del Departament d’Afers Bilaterals i Consulars. b) El subconcepte 22760, anomenat “Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics”, del Departament d’Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans. c) El subconcepte 49206, anomenat “A organismes internacionals”, del Departament d’Afers Multilaterals i Cooperació, per atendre les quotes obligatòries derivades de possibles adhesions a organismes internacionals. d) El subconcepte 49210, anomenat “Consell d’Europa”, del Departament d’Afers Multilaterals i Cooperació, per atendre les contribucions obligatòries al Consell d’Europa. e) El subconcepte 49220, anomenat “ONU”, del Departament d’Afers Multilaterals i Cooperació, per atendre les contribucions obligatòries a les Nacions Unides. f) El subconcepte 49270, anomenat “Cooperació per al desenvolupament i altres”, del Departament d’Afers Multilaterals i Cooperació, per prestar ajuda en casos de catàstrofes. 17. Les partides següents del Departament d’Agricultura i Ramaderia: a) El subconcepte 21000, anomenat “Reparació i conservació de terrenys i béns naturals”, del projecte “Promoció i qualitat producció agrària”, per fer front a les despeses derivades d’eventuals intervencions de reparació o manteniment que s’hagin de dur a terme en qualsevol de les parcel·les de finques agràries de Casa Rossell que són propietat del Govern. b) El subconcepte 22160, anomenat “Productes farmacèutics i sanitaris”, del projecte “Sanitat animal”, per atendre les necessitats urgents de vacunació o tractament massiu de part o de la totalitat de la cabana ramadera nacional enfront de possibles brots de malalties emergents que es puguin declarar com a alerta sanitària, en aplicació de les decisions preses pel Govern, la legislació vigent i les obligacions contretes per Andorra amb els organismes internacionals encarregats del control i la vigilància de la salut animal. c) El subconcepte 22161, anomenat “Anàlisis clíniques”, del projecte “Sanitat animal”, per atendre les necessitats urgents de presa de mostres de la totalitat o d’una part de la cabana ramadera nacional. L’objectiu és fer les determinacions analítiques per confirmar els diagnòstics davant la sospitat de casos d’animals que puguin estar infectats per l’aparició d’una malaltia emergent que es pugui declarar com a alerta sanitària, en aplicació de les decisions preses pel Govern, la legislació vigent i les obligacions contretes per Andorra davant els organismes internacionals encarregats del control i la vigilància de la salut animal. d) El subconcepte 22310, anomenat “ e) El subconcepte 22700, anomenat “Treballs realitzats per empreses de neteja i sanejament”, del projecte “Sanitat Animal”, per finançar les despeses d’intervenció en cas d’haver de recollir i eliminar cadàvers o altres subproductes animals, davant brots de malalties emergents que es puguin declarar com a alerta sanitària, en aplicació de les decisions preses pel Govern, la legislació vigent i les obligacions contretes per Andorra amb els organismes internacionals encarregats del control i la vigilància de la salut animal. f) El subconcepte 47290, anomenat “Altres empreses privades”, del projecte “Sanitat animal”, per atendre: - els pagaments dels ajuts vinculats a la Llei d’agricultura i ramaderia vigent i a la Llei 18/2018, del 26 de juliol, de la producció ecològica i dels règims de qualitat dels productes agraris i alimentaris. - les indemnitzacions als titulars d’explotacions ramaderes en cas d’haver de sacrificar part o la totalitat dels animals d’una o diverses explotacions a causa de la detecció de malalties infeccioses o altres processos de risc per a la salut animal i la salut pública, en aplicació de les decisions preses pel Govern sobre la base de la normativa vigent en matèria de vigilància sanitària del bestiar de renda. g) El subconcepte 61310, anomenat “Reposició i millora de maquinària i equipaments”, del projecte “Promoció i qualitat producció agrària”, per poder finançar la reposició de maquinària i altres millores dels equipaments tècnics que formen part de les instal·lacions de l’escorxador nacional, amb la finalitat de poder assegurar la continuïtat de la prestació del servei públic i el manteniment de la seva homologació d’acord amb els estàndards normatius establerts. h) El subconcepte 77290, anomenat “A altres empreses privades”, del projecte “Promoció i qualitat producció agrària”, per poder finançar els ajuts que puguin sol·licitar els titulars de les explotacions agràries i que es puguin concedir en aplicació de les decisions preses pel Govern i la normativa vigent en matèria de foment de plans de millora, per poder afavorir el desenvolupament i la diversificació del sector ramader i agrícola. 18. Les partides següents de la Secretaria d’Estat de Joventut i Esports: a) El subconcepte 48210, anomenat “Federacions i clubs esportius”, del Departament d’Esports, per fer front al pagament dels ajuts als esportistes i als tècnics inclosos dins del programa d’alt rendiment (beques ARA), així com per respondre a les despeses derivades dels serveis oferts als esportistes (medicina de l’esport i fisioteràpia), d’acord amb l’articulat del capítol segon del títol II de la Llei 37/2018, del 20 de desembre, de l’esport del Principat d’Andorra. b) El subconcepte 22640, anomenat “Serveis sanitaris”, del Departament d’Esports per fer front a les despeses derivades dels serveis específics oferts al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino als esportistes becats al programa d’alt rendiment (beques ARA) i als esportistes dels programes de tecnificació i d’alt nivell de les federacions esportives. c) El subconcepte 22100, anomenat “Consum elèctric”, i el subconcepte 22105, anomenat “FEDA Ecoterm”, del Departament d’Esports per fer front a les despeses derivades de l’obertura de les instal·lacions esportives. 19. Les partides següents del Departament de Territori: a) El subconcepte 21400, anomenat “Reparació i conservació. Material de transport”, del projecte “Obres públiques” per fer front a les despeses imprevistes de reparació de vehicles de la flota del Govern. b) El subconcepte 22190, anomenat “ c) El subconcepte 22790, anomenat “Altres treballs a l’exterior”, per atendre les actuacions urgents o d’emergència en infraestructures viàries o rius, degut a fenòmens meteorològics. d) El subconcepte 47290, “A altres empreses privades”, per fer front a la subvenció en concepte de compensació a l’empresa concessionària per no cobrar peatge en cas de fortes nevades pel tancament del port d’Envalira. 20. El subconcepte 22760, anomenat “Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics”, destinat a assessoraments relacionats amb qüestions estratègiques del Govern en el marc de les relacions internacionals, en matèria de blanqueig i en matèria tributària, principalment, en concordança amb l’obertura econòmica i l’apropament a Europa; i els subconceptes del projecte anomenat “Iniciatives monetàries i econòmiques” de la Secretaria d’Estat d’Afers Financers Internacionals. 21. Les partides següents dintre del pressupost del Consell Regulador Andorrà del Joc: a) El subconcepte 22630, anomenat “Jurídic i contenciós”, per fer front a les despeses derivades dels diferents processos jurisdiccionals que es pugin esdevenir arran de les activitats del Consell Regulador Andorrà del Joc. b) El subconcepte 22760, “Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics”, quan esdevingui necessari finançar despeses relacionades amb l’assessorament en matèria de joc en línia i el seu desplegament reglamentari. c) El subconcepte 40330, “Transferència corrent a l’Administració de l’Estat”, per fer front al retorn dels ingressos del Consell Regulador Andorrà del Joc, per qualsevol concepte, després de deduir-ne totes les despeses i amortitzacions de l’exercici”. 22. Les partides següents del Departament de Medi Ambient: a) El subconcepte 20100, anomenat “Centre de Tractament de Residus d’Andorra SA”, per fer front a la despesa de gestió de residus. b) El subconcepte 20103, anomenat “Estacions depuradores d’aigües residuals”, per fer front a la despesa de sanejament d’aigües residuals. c) Els subconceptes 22700, anomenat “Treballs realitzats per empreses de neteja i sanejament”, i 22760, anomenat “Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics”, per fer front a treballs de descontaminació de sòls amb caràcter d’emergència, tal com preveu el Reglament de sòls contaminats, del 17 de febrer del 2010, i per atendre els treballs de gestió dels residus de matèria orgànica recollida selectivament i residus de paper i cartró recollits selectivament. d) El subconcepte 47290, anomenat “A altres empreses privades”, per fer front a la compensació de danys i perjudicis causats a l’agricultura i la ramaderia per espècies animals en perill d’extinció, d’acord amb el que està previst a la Llei 11/2016, del 28 de juny, de tinença i de protecció d’animals, i el Decret 216/2024, del 22-5-2024, d’aprovació del Reglament relatiu a la compensació de danys i perjudicis causats a l’agricultura i a la ramaderia per les espècies de fauna protegides en perill d’extinció o en un grau d’amenaça superior. e) El subconcepte 48240, anomenat “Institucions sense finalitat de lucre, associacions col·laboradores”, per fer front al reemborsament de les quotes de caça i pesca de la Federació Andorrana de Caça i Pesca. 23. Les partides següents del ministeri encarregat de l’estadística i de l’habitatge, i del ministeri encarregat del comerç: a) El subconcepte 22730, anomenat “Treballs realitzats per empreses de processament de dades”, per atendre les despeses següents: els treballs complementaris, o segons recomanacions internacionals, de revisió de procediments i metodologies de les diferents activitats estadístiques previstes a la Llei 13/2022, del 12 de maig, del Pla d’estadística 2022-2025; per a l’obtenció de noves dades estadístiques, necessàries per al procés de negociació d’un acord d’associació amb la Unió Europea. b) El subconcepte 48266, anomenat “Ajuts per a l’habitatge de lloguer”, per fer front al programa d’adquisició en règim d’arrendament d’ c) El subconcepte 60910, anomenat “Estudis i projectes d’inversió”. d) El subconcepte 60200, anomenat “Adquisicions d’edificis i altres construccions”. e) El subconcepte 60260, anomenat “Construcció d’altres edificis”. - totes elles per fer front al programa d’adquisició en règim de compra d’edificis i altres construccions per destinar-los a habitatge de preu assequible. f) El subconcepte 41214, anomenat “Cambra de Comerç”. 24. El subconcepte 22680, “Promoció cultural”, del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, per vetllar per la política lingüística i la promoció del català. 25. Les partides següents dintre del pressupost de Forces Elèctriques d’Andorra: a) El subconcepte 21391, “Reparacions per avaries”. b) El subconcepte 21392, “Modificacions a demanda”. c) El subconcepte 22630, “Jurisdicció i contenciosos”. d) El subconcepte 22810, “Compra d’energia”. e) El subconcepte 22811, “Serveis de transformació d’energia”. f) El subconcepte 22820, “Material per a vendes”. g) El subconcepte 60366, “Línies de mitjana tensió” (petició abonats). h) El subconcepte 60367, “Estació transformadora” (petició abonats). i) El subconcepte 60368, “Línies de baixa tensió” (petició abonats). j) El subconcepte 60369, “Quadres i comptadors” (petició abonats). - totes elles destinades a respondre a la demanda dels clients k) El concepte 801, “Deute del sector públic a llarg termini”, per gestionar els excedents de tresoreria de l’ens. l) Els crèdits destinats a l’adquisició d’accions per compra o ampliació de capital de les societats dependents de FEDA, reflectides en el concepte 820, “Adquisicions d’accions del sector públic”. 26. Les partides següents dintre del pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social: a) El subconcepte 22630, “Jurídic i contenciós”. b) El concepte 227, “Treballs realitzats per empreses”, per a estudis i treballs tècnics relacionats amb la implementació i modificacions normatives derivades de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de las persones físiques, i de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, i les seves modificacions posteriors, així com els que es derivin de la reforma sanitària. c) El concepte 421, “ d) El concepte 423, “Transferències corrents per prestacions de branca jubilació”. e) El concepte 711, “Transferències al Fons de Reserva de Jubilació”. f) El concepte 831, “Préstecs a mitjà i llarg termini”, per a despeses derivades dels convenis amb les seguretats socials espanyola, francesa i portuguesa i per a préstecs financers. 27. Les partides següents dintre del pressupost del Fons de Reserva de Jubilació: a) El subconcepte 21000, “ b) El subconcepte 21200, “Reparació, manteniment i conservació, edificis”. c) El subconcepte 21300, “Reparació, manteniment i conservació, maquinària”. d) El subconcepte 21500, “Reparació, manteniment i conservació, mobiliari”. - totes elles per atendre necessitats derivades d’imprevistos i incidències sobrevingudes en els immobles propietat del Fons de Reserva de Jubilació i, particularment, de l’edifici d’habitatges Prada Casadet. e) El subconcepte 22601, “Serveis bancaris”, destinat al pagament de comissions bancàries en compliment dels contractes en vigor amb entitats gestores i dipositàries. f) El subconcepte 22760, “Estudis i treballs tècnics”, per atendre les despeses d’aquesta naturalesa derivades d’actuacions vinculades a la implementació de l’estratègia d’inversió. g) El subconcepte 22790, “Altres treballs a l’exterior”, per respondre a les despeses d’aquesta naturalesa derivades de la implementació de noves eines tecnològiques. h) El concepte 811, “Aportacions a fons de reserves”, en concepte d’aportacions a la cartera d’inversions superiors a les previstes. i) El subconcepte 89000, “Altres variacions d’actius financers”, per finançar les aportacions efectuades a través de la cartera d’instruments financers. 28. Les partides següents dintre del pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària: a) El concepte 213, “Reparació i conservació. Maquinària, instal·lacions”. b) El concepte 216, “Reparació i conservació d’equipaments informàtics”. c) El concepte 218, “Reparació i conservació d’aparells i instruments mèdics”. d) El subconcepte 22040, “ e) El concepte 221, “Subministraments”, per atendre les necessitats derivades de l’activitat hospitalària. f) El subconcepte 22340, “Transport helicòpter”, per fer front a les despeses a càrrec del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària del contracte dels serveis d’helicòpter formalitzat pel Govern. g) El concepte 227, “ Sempre que les despeses associades als conceptes esmentats afectin o puguin afectar el desenvolupament normal de l’activitat hospitalària. h) El subconcepte 47290, “Transferències corrents a empreses privades”, per atendre la subvenció a l’explotació per garantir el servei de transport sociosanitari intern programat, individual i col·lectiu, que duu a terme la Creu Roja Andorrana fins que s’adjudiqui en el marc d’un nou contracte de servei de transport sanitari no assistit; i d’altra banda, per finançar els imports relatius al restabliment de l’equilibri econòmic dels contractes pels quals l’Administració ha de compensar el contractista. 29. Les partides següents dintre del pressupost de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA): a) El subconcepte 22760, “Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics”, per fer front a les despeses d’assessoraments legals per a defensa de l’AFA en el cas de litigis derivats de demandes judicials o reclamacions administratives no notificades en la data d’elaboració del pressupost, així com a les despeses per a estudis i treballs tècnics derivades de la implementació de l’Acord monetari. Les partides destinades a optimitzar els rendiments dels saldos de tresoreria: b) El concepte 800, “Adquisició de deute del sector públic a curt termini”. c) El concepte 801, “Adquisició de deute del sector públic a llarg termini”. 30. Les partides següents dintre del pressupost de l’Agència Andorrana Antidopatge: a) El subconcepte 22300, “Transport de mercaderies”, per atendre les necessitats de transport extra de les mostres dels controls de dopatge requerits per part de l’Agència Mundial Antidopatge, alguna altra agència antidopatge o alguna empresa d’extracció de mostres. b) El subconcepte 22160, “Productes farmacèutics i sanitaris”, per atendre les necessitats d’adquisició de material de control de dopatge, fruit de requeriments d’anàlisis extraordinaris per part de l’Agència Mundial Antidopatge, alguna altra agència antidopatge o alguna empresa d’extracció de mostres; de casos analítics adversos o de passaports biològics sospitosos. c) El subconcepte 22161, “Anàlisis clíniques”, per atendre les necessitats d’anàlisis de mostres de control de dopatge, fruit de requeriments extraordinaris per part de l’Agència Mundial Antidopatge, alguna altra agència antidopatge o alguna empresa d’extracció de mostres; de casos analítics adversos o de passaports biològics sospitosos. d) El subconcepte 22760, “Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics”, per fer front a les despeses d’assessoraments legals per a la defensa de l’AGAD en el cas d’al·legacions en el si de la Comissió de Disciplina contra el dopatge per part dels acusats d’infracció de les normes antidopatge, o per part dels esportistes en relació amb suspensions provisionals o decisions del Comitè d’Autoritzacions d’Ús Terapèutic. 31. Els crèdits destinats al pagament de l’impost de societats que les entitats públiques i parapúbliques i de dret públic han de fer efectius durant l’exercici pressupostari del 2024, d’acord amb el que preveu la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, i les seves modificacions posteriors. 32. Els subconceptes, 46220 i 76200, anomenats “Transferències als comuns”, d’acord amb l’article 1 de la Llei 18/2017, del 20 d’octubre, qualificada de transferències als comuns, i les seves modificacions posteriors. 33. El concepte 841, d’actius financers, per respondre al pagament de la prestació de garanties mitjançant un aval autoritzades en l’article 18 d’aquesta Llei. 34. El subconcepte 87102, “Aportació de capital a un fons públic privat per l’habitatge”, per desenvolupar un fons públic privat d’inversió que ajudi a incrementar l’oferta d’habitatge de lloguer. 35. El subconcepte 48292, “Mútua dels empleats de l’Administració general i justícia”, per fer front a les despeses derivades dels accidents de treball i per assumir la despesa de la cobertura del 100% de les baixes superiors a 150 dies. 36. La tramitació dels crèdits ampliables ha d’incloure la determinació dels ingressos concrets destinats a finançar-los, que poden ser una recaptació d’ingressos més gran del que s’ha previst, una transferència d’altres crèdits que s’estimin reduïbles o una disminució de tresoreria. Únicament es poden finançar mitjançant els ingressos provinents d’un nou endeutament, autoritzat a aquest efecte per la Llei del pressupost de l’Administració general, els crèdits ampliables relatius a les obligacions corresponents a les eventuals execucions de les prestacions de garanties mitjançant avals establertes en les lleis vigents. 37. El Govern ha de comunicar al Consell General qualsevol ampliació efectuada sobre la base de qualsevol dels supòsits exposats anteriorment, en el decurs dels trenta dies hàbils que segueixen a l’ampliació esmentada. Capítol segon. Gestió pressupostària i despesa pública c) No poden reduir crèdits per a despeses destinades a subvencions nominatives. Tanmateix, el Govern pot autoritzar, a proposta del ministre que correspongui, transferències de crèdit entre els subconceptes “41111 SAAS” i “41112 Caixa Andorrana de Seguretat Social”. d) No es poden reduir crèdits per a despeses corrents que hagin estat augmentats per suplements de crèdit, transferències de crèdits o crèdits ampliables. Aquestes limitacions són en l’àmbit de departament pel que fa a l’Administració general. […] - Llei general de les finances públiques, del 19-12-1996. - Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública. - Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social. - Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública. - Llei 7/2017, del 20 d’abril, del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments. - Llei 8/2004, del 27 de maig, qualificada del Cos de Policia. - Llei 9/2004, del 27 de maig, de la funció pública de l’Administració de justícia. - Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris. - Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats. - Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Disposició final quinzena Aquesta Llei entra en vigor l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, excepte la disposició final setena, que entra en vigor al cap de dos mesos de la publicació d’aquesta Llei al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Les disposicions finals novena i desena són aplicables als exercicis fiscals iniciats a partir de l’1 de gener del 2024. Casa de la Vall, 30 de gener del 2025 Carles Ensenyat ReigSíndic General Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Joan Enric Vives Sicília Emmanuel MacronBisbe d’Urgell President de la República FrancesaCopríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra Quadre resum pressupost 2025 Govern d’Andorra Pressupost d’ingressos 2025 Classificació econòmica – Conceptes (euros) 1. Impostos directes 188.750.463,79 10. Sobre la renda 188.697.255,83 100. Impost sobre la renda 78.231.742,02 101. De societats 100.382.998,14 103. Impost sobre la renda no residents 10.082.515,67 11. Sobre el capital 3.191,49 111. Imp.ext.sob.el patrim.pers.físiques 3.191,49 12. Altres impostos directes 50.016,47 122. Altres impostos directes 50.016,47 2. Impostos indirectes 359.551.215,31 20. Sobre trans.patrim.i act.jurid.doc 3.066.398,48 200. Sobre transmissions intervius 3.066.398,48 21. Sobre el consum 344.322.400,16 210. Consum béns 165.227.077,29 211. Consum de serveis 11.305.779,27 213. Impostos especials 51.482.587,31 214. Sobre el tràfic exterior 116.306.956,29 22. Sobre el joc 2.806.768,57 220. Sobre el Joc 2.806.768,57 24. Impost sobre la inversió estrangera 9.355.648,10 240. Impost sobre la inversió estrangera 9.355.648,10 3. 40.837.409,46 30. Taxes 22.798.237,84 300. Taxa d’activitats econòmiques 10.511.731,72 301. Taxa de vehicles 7.705.141,65 302. Taxa inversió estrangera 482.739,00 303. Taxa judicial 932.554,23 304. Taxa marques i patents 350.254,24 307. Taxa sol·licituds de treball 2.720.004,79 308. Taxa Salut animal i seg.alimentària 72.389,10 309. Altres taxes 23.423,11 31. Prestació de serveis 4.662.609,17 310. Legalització de documents 71.042,31 311. Llicències,permisos i autoritzacions 861.792,51 312. Serveis sanitaris 448.191,21 313. Certificats 168.555,63 314. Carnets escolars 787.246,12 315. Passaports 330.293,30 316. Inscripcions en registre 1.644.749,88 317. Inspeccions 3,73 319. 350.734,48 32. Venda de béns 706.104,07 320. Venda de publicacions pròpies 17.332,26 321. Impresos 629.161,74 323. Fotocòpies i altres prod.reprografia 4.033,48 324. Cartografia i fotografia aèria 2.480,62 329. Altres béns 53.095,97 33. Reintegraments 5.433.926,70 330. D’exercicis tancats 5.089.913,30 331. De pressupost corrents 344.013,40 34. 7.236.531,68 340. 5.771.794,65 342. Danys i imprevistos 1.251.991,97 343. Recàrrecs 212.745,06 4. Transferències corrents 41.800,00 48. De l’exterior 41.800,00 489. Altres transferències corrents 41.800,00 5. 44.612.381,75 52. Int.de dipòsits i comptes bancaris 5.183,06 521. Interessos de dipòsits 5.183,06 53. Produc.de distribució de resultats 37.342.199,62 530. Distribució de resultats 37.342.199,62 54. Rendes d’immobles 7.052.274,60 541. 42.551,24 544. Altres ingressos patrimonials 7.009.723,36 55. Resultat d’operacions comercials 210.106,00 550. Resultat d’operacions comercials 210.106,00 58. Interessos de demora 2.618,47 580. Interessos de demora 2.618,47 6. Venda d’ 15.000,00 64. Material de transport 15.000,00 640. Vehicles 15.000,00 8. Actius financers 29.027.704,84 83. Reinteg.préstecs concedits fora SP 5.327,69 831. Préstecs a mig i llarg termini 5.327,69 84. Devol.dipòsits i fiances constituïts 419.317,10 840. Devolució de dipòsits 13.119,57 841. Devolució de fiances 406.197,53 87. 28.603.060,05 870. 28.603.060,05 9. Passius financers 25.454.056,43 92. Préstecs rebuts de l’exterior 25.445.786,65 920. Préstecs c/t entitats privades 25.445.786,65 94. Dipòsits 8.269,78 941. Fiances 8.269,78 Total 688.290.031,58 Pressupost del sector públic 2025 Classificació econòmica Pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social - CASS Pressupost de despeses Pluriennals 1. 9.994.581,00 0,00 100. Retribucions bàsiques, alts càrrecs 137.113,00 0,00 110. Remuneracions bàsiques, personal fix 8.345.210,00 0,00 130. Remuneracions bàsiques, 104.963,00 0,00 160. Quotes Seguretat Social 1.334.295,00 0,00 163. Despeses socials del personal 73.000,00 0,00 2. 4.328.574,00 5.189.516,00 202. Lloguer d’edificis i altres construccions 439.528,00 907.150,00 206. Lloguer d’equipaments per informàtica 60.000,00 123.810,00 209. Lloguer d’ 19.704,00 12.650,00 210. Reparació i conservació de terrenys i béns naturals 1.746,00 0,00 212. Reparació i conservació d’edificis i altres construccions 15.524,00 0,00 213. Reparació i conservació de maquinària i instal·lacions 108.004,00 43.905,00 214. Reparació i conservació de material de transport 5.729,00 0,00 215. Reparació i conservació de mobiliari i efectes 45.366,00 0,00 216. Reparació i conservació d’equipaments informàtica 1.857.413,00 2.771.232,00 220. 84.891,00 109.874,00 221. Subministraments 115.107,00 0,00 222. Comunicacions 61.196,00 0,00 223. Transport 40.119,00 68.092,00 224. Assegurances 11.662,00 24.064,00 225. 818,00 0,00 226. Altres serveis 213.762,00 0,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 1.171.505,00 1.128.739,00 229. Imprevistos o insuficiències 46.100,00 0,00 230. 30.400,00 0,00 3. Despeses financeres 0,00 0,00 320. Prestacions de serveis bancaris 0,00 0,00 4. Transferències corrents 423.849.477,50 37.148,00 421. Per prestacions de branca general 227.443.336,00 0,00 423. Per prestacions de branca jubilació 196.388.141,50 0,00 482. Transferències a famílies i institucions sense fi de lucre 18.000,00 37.148,00 6. Inversions reals 3.681.652,00 1.921.050,00 603. 35.000,00 0,00 605. 20.000,00 0,00 615. Mobiliari i estris (reposició) 658.143,00 0,00 616. 262.009,00 101.050,00 640. 2.706.500,00 1.820.000,00 7. 17.064.294,25 0,00 711. Transferències de capital S.P. 17.064.294,25 0,00 8. Actius financers 3.115.370,00 0,00 831. Préstecs i bestretes a mig i llarg termini fora SP 3.115.370,00 0,00 Total 462.033.948,75 7.147.714,00 Pressupost d’ingressos 1. Impostos directes 410.421.965,00 121. Cotitzacions branca general 200.810.352,00 123. Cotitzacions branca jubilació 209.611.613,00 3. Taxes i altres ingressos 2.856.444,00 319. Prestació de serveis de gestió 283.384,00 331. Reintegraments de prestacions branca general 1.779.433,00 332. Reintegraments de prestacions branca jubilació 0,00 341. Recàrrecs 793.627,00 4. Transferències corrents 46.535.539,75 421. Per prestacions de branca general 39.124.077,75 423. Per prestacions de branca jubilació 7.411.462,00 5. Ingressos patrimonials 0,00 524. 0,00 8. Actius financers 2.220.000,00 831. Reintegrament de préstecs i bestretes fora S.P. 2.220.000,00 Total 462.033.948,75 Pressupost del Fons de Reserva de Jubilació - FRJ Pressupost de despeses Pluriennals 1. Despeses de personal 547.252,00 0,00 110. Remuneracions bàsiques, personal fix 462.556,00 0,00 160. Quotes Seguretat Social 71.696,00 0,00 163. Despeses socials del personal 13.000,00 0,00 2. Consum de béns corrents i serveis 4.954.004,00 4.074.240,47 210. Reparació i conservació de terrenys i béns naturals 5.000,00 0,00 220. Material d’oficina 6.700,00 0,00 221. Subministraments 142.173,00 0,00 222. Comunicacions 600,00 0,00 224. Assegurances 112.648,00 480.000,00 225. Tributs 187.909,00 0,00 226. Altres serveis 3.273.622,00 0,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 1.109.189,00 3.555.240,47 229. Imprevistos o insuficiències 4.800,00 0,00 230. Reemborsament de dietes 7.000,00 0,00 212. Reparació i conservació edificis i altres construccions 51.000,00 5.500,00 213. Reparació i conservació maquinària i instal·lacions 51.262,00 33.500,00 215. Reparació i conservació mobiliari i efectes 1,00 0,00 223. Transports 2.100,00 0,00 3. Despeses financeres 5.400,00 0,00 320. Prestacions de serveis bancaris 5.400,00 0,00 349. 0,00 0,00 6. Inversions reals 3.407.734,00 5.395.689,23 616. Equipaments per a processos d’informació 0,00 0,00 603. Maquinària, instal·lacions i equipaments 22.000,00 0,00 612. Edificis i altres construccions 3.300.733,00 4.434.922,63 613. Maquinària, instal·lacions i equipaments 1,00 960.766,60 615. Mobiliari i estris 85.000,00 0,00 640. Immobilitzat immaterial 0,00 0,00 8. Actius financers 17.064.294,25 0,00 811. Aportacions a fons de reserves 17.064.294,00 0,00 890. Altres variacions d’actius financers 0,00 0,00 Total 25.978.684,00 9.469.929,70 Pressupost d’ingressos 3. Taxes i altres ingressos 1,00 345. Altres ingressos atípics 1,00 5. Ingressos patrimonials 2.843.710,00 537. Interessos i dividends 1,00 541. Lloguers de béns immobles 2.775.699,00 542. Altres rendes per consums d’immobles 68.010,00 7. Transferències de capital 17.064.294,00 720. Transferències de capital S.P. 17.064.294,00 8. Actius financers 6.070.679,00 890. Altres variacions d’actius financers 6.027.475,00 811. Reintegrament d’actius de fons de reserves 43.204,00 TOTAL 25.978.684,00 Pressupost de l’Autoritat Financera Andorrana - AFA Pressupost de despeses 1. Despeses de personal 3.817.400,02 163. Despeses socials del personal 167.090,17 100. Remuneracions d’alts càrrecs 233.926,24 120. Remuneracions bàsiques i altres remuneracions 2.909.806,18 130. Remuneracions bàsiques i altres remuneracions eventual 16.709,02 160. Quotes de seguretat social 489.868,42 2. Consum de béns corrents i serveis 2.675.541,40 212. Reparació i conservació d’edificis i altres construccions 15.000,00 215. Reparació i conservació de mobiliari i efectes 2.227,87 220. Material d’oficina 48.121,97 221. Subministraments 20.954,51 222. Comunicacions 44.402,81 225. Tributs 0,00 226. Altres serveis 180.304,92 227. Treballs realitzats per altres empreses 1.676.471,38 202. Lloguers edificis i altres construccions 108.321,88 206. Lloguers equipaments per a informàtica 72.400,00 213. Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 5.569,67 216. Reparació i conservació d’equips informàtics 351.727,04 219. Reparació i conservació d’altre material immobilitzat 3.000,00 224. Primes d’assegurances 113.621,32 231. 33.418,03 3. Despeses financeres 21.319,32 349. Altres despeses financeres 21.319,32 340. Interessos de dipòsits 0,00 6. Inversions reals 503.540,04 603. Maquinària, instal·lacions i equipament 22.278,69 640. Immobilitzat immaterial 381.007,25 605. Mobiliari i estris 44.557,38 606. Equips per a processos d’informació 55.696,72 8. Actius financers 3.452.033,76 890. Altres variacions d’actius financers 3.452.033,76 800. Adquisició deute sector públic a curt termini 0,00 801. Adquisició deute sector públic a llarg termini 0,00 Total 10.469.834,54 Pressupost d’ingressos 3. Taxes i altres ingressos 2.888.578,51 321. Taxes processos autorització i inscripció 503.885,60 322. Taxes anuals de supervisió 1.977.175,61 323. Taxes dipòsits 305.679,60 340. Altres ingressos 101.837,70 5. Ingressos patrimonials 7.581.256,03 531. Interessos de dipòsits 7.468.756,03 532. Interessos de títols de deute 112.500,00 8. Actius financers 0,00 800. Alienació deute sector públic a curt termini 0,00 801. Alienació deute sector públic a llarg termini 0,00 870. Incorporació romanents de tresoreria 0,00 Total 10.469.834,54 Pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària - SAAS Pressupost de despeses Pluriennals 1. Despeses de personal 62.493.349,70 12.500,00 160. Quotes Seguretat Social 8.363.358,53 0,00 163. Despeses socials del personal 1.025.909,19 12.500,00 110. Remuneracions bàsiques i altres remuneracions 53.104.081,98 0,00 130. Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual 0,00 0,00 2. Consum de béns corrents i serveis 47.185.807,50 25.093.232,69 220. Material d’oficina 169.092,00 0,00 221. Subministraments 26.242.948,30 2.419.071,00 222. Comunicacions 260.000,00 0,00 223. Transport 253.695,50 0,00 225. Tributs 36.032,74 0,00 226. Altres serveis 89.538,57 0,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 13.097.209,06 10.054.766,00 224. Primes d’assegurances 792.691,60 0,00 231. Locomoció 36.658,40 0,00 202. Lloguers de terrenys i béns naturals 927.084,46 4.624.272,28 203. 305.386,00 0,00 206. Lloguers d’equipaments per a informàtica 236.368,00 81.840,00 208. Lloguer altre immobilitzat immaterial 1.264.636,16 4.692.798,95 209. Lloguer altre immobilitzat material 0,00 0,00 212. Reparació d’edificis i construccions 261.765,35 0,00 213. 958.717,25 0,00 214. Reparació i conservació, material de transport 60.000,00 0,00 215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes 0,00 0,00 216. Reparació i conservació d’equipaments informàtics 1.708.163,07 2.400.818,67 217. Reparació i conservació de béns destinats a utilitz. gral. 0,00 0,00 218. Reparació i conservació d’aparells i instruments mèdics 485.821,07 819.665,80 3. Despeses financeres 70.400,00 0,00 349. Altres despeses financeres 70.400,00 0,00 350. Diferències de canvi 0,00 0,00 4. Transferències corrents 0,00 0,00 472. Transferències corrents a empreses privades 0,00 0,00 6. Inversions reals 4.094.419,14 4.376.000,00 640. Immobilitzat immaterial 555.019,14 0,00 603. Maquinària, instal·lacions i equipaments 535.000,00 1.310.000,00 612. Edificis i altres construccions 8.000,00 0,00 613. Maquinària, instal·lacions i equipaments 1.514.000,00 1.888.000,00 615. Mobiliari i estris 176.000,00 3.000,00 605. Mobiliari i estris 57.100,00 0,00 602. Millores d’edificis 685.000,00 1.095.000,00 604. Material de transport 262.000,00 0,00 606. Equipaments per a processos d’informació 20.000,00 0,00 614. Material de transport 40.000,00 80.000,00 616. Equipaments informàtics 242.300,00 0,00 Total 113.843.976,34 29.481.732,69 Pressupost d’ingressos 4. Transferències corrents 41.548.413,18 411. Altres subvencions de l’Administració de l’Estat 41.548.413,18 5. Ingressos patrimonials 68.201.144,02 570. Resultats d’operacions comercials 68.201.144,02 7. Transferències de capital 4.094.419,14 761. Ministeri de Salut 4.094.419,14 Total 113.843.976,34 Pressupost de Forces Elèctriques d’Andorra - FEDA Pressupost de despeses Pluriennals 1. Despeses de personal 9.371.833,55 16.000,00 160. Quotes Seguretat Social 1.153.308,68 0,00 163. Despeses socials del personal 415.569,07 16.000,00 110. Remuneracions bàsiques i altres personal fix 0,00 0,00 120. Remuneracions bàsiques 7.564.559,25 0,00 130. Remuneracions bàsiques i altres del personal eventual 80.881,45 0,00 161. Prestacions socials 157.515,09 0,00 2. Consum de béns corrents i serveis 68.050.453,96 2.842.591,00 220. Material d’oficina 143.862,00 0,00 222. Comunicacions 240.900,00 0,00 223. Transport 7.800,00 0,00 225. Tributs 1.618.955,13 0,00 226. Altres serveis 777.836,53 326.500,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 2.513.059,75 686.885,00 230. Reemborsament de dietes 0,00 0,00 224. Primes d’assegurances 709.383,18 0,00 231. Locomoció 30.000,00 0,00 202. 252.037,62 106.050,00 206. Lloguer equipaments per informàtica 1.071.611,40 505.156,00 212. Edificis i altres construccions 1.251.862,21 0,00 213. Maquinària, instal·lacions i equipaments 5.912.418,80 0,00 214. Material de transport 36.000,00 0,00 215. Mobiliari i estris 12.000,00 0,00 216. Equips d’informàtica 1.383.660,00 1.218.000,00 221. Subministraments corrents 120.652,33 0,00 228. Subministraments per vendes a tercers 51.968.415,00 0,00 3. Despeses financeres 2.335.337,91 0,00 350. Diferències de canvi 600,00 0,00 310. Interessos de préstecs 2.334.737,91 0,00 330. Interessos 0,00 0,00 4. Transferències corrents 409.196,00 0,00 482. Institucions sense lucre 409.196,00 0,00 6. Inversions reals 47.167.894,69 45.155.099,42 640. Immobilitzat immaterial 1.872.136,00 1.648.000,00 603. Maquinària, instal·lacions i equipaments 40.445.943,43 35.905.634,53 604. Material de transport 71.000,00 210.000,00 600. Terrenys i béns naturals 1.500.000,00 0,00 602. Edificis i altres construccions 2.437.315,26 6.635.464,89 605. Mobiliari i material de despatx 60.000,00 240.000,00 606. Material informàtic 757.500,00 420.000,00 608. Altre immobilitzat material 24.000,00 96.000,00 7. Transferències de capital 8.700.000,00 0,00 750. Transferències de capital 8.700.000,00 0,00 8. Actius financers 10.000.000,00 0,00 801. Deute Sec. Púb. ll/t 0,00 0,00 810. Concessió de Préstecs 0,00 0,00 820. Adquisició d’accions 10.000.000,00 0,00 9. Passius financers 5.414.677,53 0,00 913. Préstecs ll/t fora del sector públic 4.994.677,53 0,00 940. Devolució de dipòsits 420.000,00 0,00 Total 151.449.393,63 48.013.690,42 Pressupost d’ingressos 4. Transferències corrents 60.000,00 410. Transferències a entitats parapúbliques 60.000,00 5. Ingressos patrimonials 102.353.974,65 530. Comptes bancaris 105.383,92 571. Venda de béns 0,00 572. Prestació de serveis 101.902.585,46 573. Altres ingressos 346.005,27 6. Venda d’inversions reals 0,00 608. Alienació Immobilitzat material 0,00 640. Alienació Immobilitzat immaterial 0,00 8. Actius financers 1.855.418,98 801. Reintegrament deute públic 0,00 810. Reintegrament préstec 698.484,97 870. Romanents de tresoreria 1.156.934,01 9. Passius financers 47.180.000,00 913. Préstecs rebuts 46.700.000,00 940. Dipòsits rebuts 480.000,00 Total 151.449.393,63 Pressupost de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya - EFPEM Pressupost de despeses 1. Despeses de personal 373.220,50 160. Quotes Seguretat Social 49.128,07 161. Prestacions socials 7.137,30 110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 243.955,13 130. Remuneracions bàsiques i altres, agents Adm. caràcter eventual 73.000,00 2. Consum de béns corrents i serveis 70.761,00 220. Material d’oficina 1.320,00 221. Subministraments 1.690,00 222. Comunicacions 1.720,00 223. Transport 900,00 226. Altres serveis 700,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 62.211,00 230. Reemborsament de dietes 300,00 224. Primes d’assegurances 1.250,00 231. Locomoció 400,00 215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes 30,00 216. Reparació i conservació d’equipaments informàtics 240,00 3. Despeses financeres 400,00 349. Altres despeses financeres 400,00 6. Inversions reals 1.178,00 616. Equipaments per a processos d’informació 200,00 613. Maquinària, instal·lacions i equipaments 125,00 615. Mobiliari i estris 250,00 605. Mobiliari i estris 250,00 606. Equipaments per a processos d’informació 203,00 608. Altre immobilitzat material 150,00 Total 445.559,50 Pressupost d’ingressos 3. Taxes i altres ingressos 170.498,00 310. Legalització de documents 21.248,00 320. Matricules cursos 145.875,00 325. Drets exàmens 1.232,00 326. Proves d’accés 2.128,00 330. Carnets i llicències 15,00 4. Transferències corrents 232.698,07 409. Transferències de l’Estat 232.698,07 7. Transferències de capital 1.178,00 709. Transferències de capital de l’Estat 1.178,00 8. Actius financers 41.185,43 870. Romanents de tresoreria 41.185,43 Total 445.559,50 Pressupost de la Universitat d’Andorra – Ud’A Pressupost de despeses Pluriennals 1. Despeses de personal 4.049.484,92 0,00 160. Quotes Seguretat Social 544.611,55 0,00 163. Despeses socials del personal 31.770,00 0,00 161. Prestacions socials 99.099,09 0,00 100. Remuneracions bàsiques i altres d’alts càrrecs 225.925,81 0,00 110. Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal fix 2.624.176,90 0,00 130. Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal eventual 523.901,57 0,00 2. Consum de béns corrents i serveis 1.357.166,50 0,00 202. Lloguer d’edificis i altres construccions 30.186,56 0,00 221. Subministraments 88.793,21 0,00 222. Comunicacions 11.813,32 0,00 223. Transport 7.063,03 0,00 226. Altres serveis 103.708,12 0,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 922.272,70 0,00 230. Reemborsament de dietes 2.500,00 0,00 224. Primes d’assegurances 13.151,76 0,00 203. Lloguer maquinària, instal·lacions i equipament 3.447,83 0,00 213. Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments 92.470,56 0,00 215. 2.375,77 0,00 216. Reparació i conservació d’equipaments 2.110,00 0,00 220. Material subministraments i altres 66.221,58 0,00 225. Taxes i tributs 6.052,07 0,00 231. 5.000,00 0,00 3. Despeses financeres 4.864,00 0,00 349. Altres despeses financeres 4.864,00 0,00 4. Transferències corrents 134.401,02 8.750,00 482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre 134.401,02 8.750,00 6. Inversions reals 95.600,00 0,00 605. Mobiliari i estris 17.600,00 0,00 606. Equipaments per a processos d’informació 44.000,00 0,00 603. Maquinària i instal·lacions 24.000,00 0,00 608. Altres immobilitzat material 10.000,00 0,00 8. Actius financers 0,00 0,00 801. Adquisició deute sector públic m/ll termini 0,00 0,00 Total 5.641.516,43 8.750,00 Pressupost d’ingressos 3. Taxes i altres ingressos 1.049.637,60 311. Matricules, cursos i drets 1.016.973,74 313. Certificats 1.730,00 319. Altres serveis 30.933,86 4. Transferències corrents 4.457.725,65 400. Subvencions M.I.G. 4.442.614,65 440. Subvencions altres entitats 15.111,00 5. Ingressos patrimonials 20.555,18 520. Altres ingressos financers 14.000,00 541. Lloguers 6.555,18 7. Transferències de capital 22.850,00 702. Subvencions de capital MIG 22.850,00 8. Actius financers 90.748,00 870. Romanents de tresoreria 90.748,00 Total 5.641.516,43 Pressupost Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra - FNJA Pressupost de despeses 1. Despeses de personal 76.466,18 100. Remuneracions bàsiques i altres. Alts càrrecs 35.818,33 110. Remuneracions bàsiques i altres. Personal fix 28.654,56 160. Quotes seguretat social 9.993,30 163. Despeses socials del personal 2.000,00 2. Consum de béns corrents i serveis 31.867,82 204. Lloguer de material de transport 225,00 208. Lloguer altre immobilitzat immaterial 2.513,88 213. Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 0,00 215. Reparació i conservació mobiliari 0,00 216. Reparació i conservació d’equipaments informàtics 150,00 219. Reparació i conservació d’altre immobilitzat 300,00 220. Material d’oficina 186,00 221. Subministraments 390,00 222. Comunicacions 1.308,00 223. Transports 0,00 224. Primes d’assegurances 462,22 226. Altres serveis 3.030,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 21.294,11 229. Imprevistos o insuficiències 329,65 230. Reemborsament de dietes 650,00 231. Locomoció i desplaçament del personal 1.028,96 3. Despeses financeres 550,00 349. 550,00 6. Inversions reals 1.512,00 605. Mobiliari 0,00 606. Equipaments per a processos d’informació 1.512,00 608. Altre immobilitzat material 0,00 640. Immobilitzat immaterial 0,00 Total 110.396,00 Pressupost d’ingressos 4.Transferències corrents 110.396,00 409. Subvencions de l’Administració de l’Estat 101.646,00 402 Transferències corrents 8.750,00 Total 110.396,00 Pressupost Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra - SDADV Pressupost de despeses 1. Despeses de personal 113.149,77 110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 0,00 120. Remun. bàsiques i altres, agents Adm. caract. indef. 97.965,17 130. Remun. bàsiques i altres, agents Adm. caract. event 0,00 160. Quotes seguretat social 15.184,60 2. Consum de béns corrents i serveis 455.169,65 220. Material d’oficina 1.502,79 221. Subministraments 400,00 222. Comunicacions 1.104,84 223. Transport 500,00 226. Altres serveis 27.788,15 227. Treballs realitzats per altres empreses 114.008,69 230. Reemborsament de dietes 350,00 212. Reparació i conservació edificis i altres construccions 300,00 202. Lloguers edificis i altres construccions 10.938,78 224. Primes d’assegurances 1.237,83 231. Locomoció 0,00 209. Lloguer altre immobilitzat material 0,00 216. Reparació i conservació equipaments 6.840,88 242. Nous serveis 290.197,69 3. Despeses financeres 1.000,00 349. Altres despeses financeres 1.000,00 4. Transferències corrents 0,00 482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre 0,00 6. Inversions reals 3.100,00 640. Immobilitzat immaterial 0,00 606. Equipaments per a processos d’informació 1.500,00 605. Mobiliari 1.600,00 8. Actius financers 0,00 800. Romanent de tresoreria 0,00 Total 572.419,41 Pressupost d’ingressos 4-Transferències corrents 0,00 440 Transferències corrents 0,00 5-Ingressos patrimonials 572.419,41 550 Resultat d’operacions comercials 572.419,41 Total general 572.419,41 Pressupost Consell Regulador Andorrà del Joc - CRAJ Pressupost de despeses 1. Despeses de personal 277.930,17 163. Despeses socials del personal 3.000,00 100. Retribucions bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs 93.003,13 110. Personal contractual 145.031,64 160. Quotes seguretat social personal contractual 36.895,40 2. Consum de béns corrents i serveis 115.615,21 212. Reparació i conservació d’edificis i altres construccions 0,00 220. Material d’oficina 2.779,92 222. Comunicacions 3.418,27 226. Altres serveis 8.911,74 230. Reemborsament de dietes 1.625,00 223. Transports 100,00 224. Primes d’assegurances 684,99 231. Locomoció 1.450,00 216. Reparació i conservació d’equipaments informàtics 3.879,46 202. Lloguer edificis i altres construccions 23.314,34 203. Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments 537,04 205. Lloguer de mobiliari 0,00 206. 843,24 213. Reparació i conservació maquinària, instalacions i equipament 230,00 221. Subministraments 1.680,00 227. Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics 66.161,20 3. Despeses financeres 1.000,00 349. Altres despeses 1.000,00 4. Transferències corrents 588.319,62 403. A l’Administració de l’Estat 588.319,62 6. Inversions reals 13.585,00 640. Immobilitzat immaterial 13.585,00 605. Mobiliari i estris 0,00 603. Maquinària, instal·lacions i equip. 0,00 606. Equipament per a processos d’informació 0,00 Total 996.450,00 Pressupost d’ingressos 3. Taxes i altres ingressos 996.450,00 319. Altres serveis 750.000,00 309. Altres taxes 246.450,00 4. Transferències corrents 0,00 440. Govern d’Andorra 0,00 7. Transferències de capital 0,00 740. Govern d’Andorra 0,00 Total 996.450,00 Pressupost Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries - AREB Pressupost de despeses 1. Despeses de personal 790.280,46 160. Quotes Seguretat Social 100.374,00 100. Retribucions bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs 200.623,42 110. Personal fix contractual 489.283,04 2. Consum de béns corrents i serveis 1.546.898,78 220. Material d’oficina 7.672,50 221. Subministraments 6.137,64 222. Comunicacions 10.230,00 223. Transports 1.023,00 224. Primes d’assegurances 1.125,30 231. Locomoció 25.050,12 216. Reparació i conservació d’equipaments informàtics 3.069,00 202. Lloguer edificis i altres construccions 32.533,28 227. Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics 1.440.886,54 206. Lloguer equipaments per a informàtica 1.742,85 230. Dietes 17.428,54 3. Despeses financeres 3.956,00 349. Altres despeses financeres 3.956,00 6. Inversions reals 30.000,00 605. Mobiliari i estris 12.500,00 606. Equipament per a processos d’informació 12.500,00 603. Maquinària, instal.lacions i equipament 5.000,00 8. Actius financers 0,00 870. Romanents de tresoreria 0,00 9. Passius financers 0,00 913. Amortització préstec ll/t entit. financ 0,00 Total 2.371.135,24 Pressupost d’ingressos 4. Transferències corrents 1.154.917,00 400. Govern d’Andorra 1.154.917,00 5. Ingressos patrimonials 0,00 544. Altres ingressos patrimonials 0,00 7. Transferències de capital 0,00 740. Govern d’Andorra 0,00 8. Actius financers 1.216.218,24 870. Romanents de tresoreria 1.216.218,24 Total 2.371.135,24 Pressupost de la l’Agència Andorrana Antidopatge - AGAD Pressupost de despeses 1. Despeses de personal 115.627,87 160. Quotes Seguretat Social 15.517,16 110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 46.252,08 100. Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs 45.358,63 140. Altre personal 8.500,00 2. Consum de béns corrents i serveis 93.055,48 220. Material d’oficina 100,90 221. Subministraments 41.304,62 222. Comunicacions 266,08 223. Transport 3.989,70 226. Altres serveis 5.200,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 28.566,80 230. Reemborsament de dietes 2.700,00 224. Primes d’assegurances 7.617,50 231. Locomoció 2.800,00 208. Lloguer altre immobilitzat immaterial 509,88 228. Renovació de llicències 0,00 3. Despeses financeres 100,00 349. Altres despeses financeres 100,00 4. Transferències corrents 1.058,14 482. A famílies i institucions sense ànim de lucre 0,00 492. A l’exterior 1.058,14 6. Inversions reals 700,00 605. Mobiliari i estris 0,00 603. Maquinària, instal.lacions i equipament 700,00 606. Equipaments per a processos de informació 0,00 Total 210.541,50 Pressupost d’ingressos 3. Taxes i altres ingressos 30.000,00 319. Altres serveis 30.000,00 4. Transferències corrents 178.841,50 412. Organismes Autònoms Administratius 178.841,50 7. Transferències de capital 700,00 709. Transferències de capital de l’Estat 700,00 8. Actius financers 1.000,00 840. Devolucions 1.000,00 Total 210.541,50 Pressupost Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra Pressupost de despeses 1. Despeses de personal 539.544,50 160. Quotes Seguretat Social 70.236,95 163. Despeses socials del personal 16.165,96 100. Remuneracions d’alts càrrecs, persones de relació especial i altre personal 31.800,00 120. Remuneracions bàsiques i altres remuneracions dels agents de l’Administració de caràcter indefinit 418.525,74 130. Remuneracions bàsiques i altres remuneracions dels agents de l’Administració de caràcter eventual 2.815,85 2. Consum de béns corrents i serveis 602.222,68 221. Subministraments 4.187,10 222. Comunicacions 3.577,06 223. Transport 1.269,54 225. Tributs 0,00 226. Altres serveis 57.805,69 227. Treballs realitzats per altres empreses 434.233,02 230. Reemborsament de dietes 2.500,00 212. Reparació i conservació edificis i altres construccions 3.500,00 224. Primes d’assegurances 5.069,13 231. Locomoció 10.000,00 202. Lloguer edificis i altres construccions 52.092,96 216. Reparació i conservació equipaments 21.468,26 213. Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipament 1.324,75 220. Materials d’oficina 5.195,17 3. Despeses financeres 2.144,61 349. Altres despeses financeres 1.973,30 350. Diferències de canvi 171,31 6. Inversions reals 0,00 605. Mobiliari i estris 0,00 606. Equipaments per a processos d’informació 0,00 Total 1.143.911,79 Pressupost d’ingressos 3. Taxes i altres ingressos 204.973,18 340. Altres ingressos 0,00 310. Prestació de serveis 204.950,84 320. Venda de béns 22,34 4. Transferències corrents 911.984,97 401. Òrgans públics estatals 888.501,72 441. Entitats privades 23.483,25 5. Ingressos patrimonials 26.953,64 550. Resultat d’operacions comercials 25.000,00 520. Interessos de comptes bancaris 1.782,33 521. Diferències de canvi 171,31 Total 1.143.911,79 Pressupost Institut Nacional de l’Habitatge - INH Pressupost de despeses 1. Despeses de personal 311.042,80 160. Quotes Seguretat Social 41.812,56 100. Remuneració membres Comitè Director 7.365,60 110. Sou base func. i agents de l’Administració de caràcter indefinit 62.247,27 120. Agent administració de caràcter indefinit 183.796,58 163. Prestacions socials 15.820,80 2. Consum de béns corrents i serveis 929.051,50 221. Subministraments 286.193,60 222. Comunicacions 9.100,00 225. Tributs 2.500,00 226. Altres serveis 120.500,00 230. Reemborsament de dietes 3.000,00 212. Reparació i conservació edificis i altres construccions 188.461,00 223. Transports 1.000,00 224. Primes d’assegurances 22.812,90 231. Locomoció 3.000,00 215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes 2.000,00 219. Reparació i conservació d’altre immobilitzat 0,00 206. Lloguer d’equipaments per a informàtica 1.500,00 202. Lloguer edificis 46.035,00 205. 0,00 208. Renovació de llicències 1.500,00 213. Reparació i conservació maquinària, instal.lacions i equipaments 12.308,00 216. Reparació i conservació d’equipaments informàtics 2.000,00 220. Material subministrament i altres 6.500,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 220.641,00 3. Despeses financeres 10.000,00 349. Altres despeses financeres 10.000,00 330. Interessos de comptes corrents 0,00 4. Transferències corrents 0,00 482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre 0,00 6. Inversions reals 34.000,00 603. Maquinària, instal·lacions i equipament 4.000,00 640. Immobilitzat immaterial 9.000,00 612. Edificis i altres construccions 10.000,00 605. Mobiliari i estris 8.000,00 606. Equipaments per a processos d’informació 3.000,00 609. Estudis i projectes d’inversió 0,00 9. Passius financers 65.520,00 941. Devolució de fiances 65.520,00 Total 1.349.614,30 Pressupost d’ingressos 3. Taxes i altres ingressos 569.178,28 310. Prestació de serveis 569.178,28 4. Transferències corrents 683.916,02 440. Govern d’Andorra 683.916,02 7. Transferències de capital 31.000,00 740. Govern Andorra 31.000,00 8. Actius financers 65.520,00 841. Constitució de fiances 65.520,00 Total 1.349.614,30 Pressupost Institut Andorrà de les Dones - IAD Pressupost de despeses 1. Despeses de personal 93.389,66 160. Quotes Seguretat Social 9.495,84 163. Despeses socials del personal 2.000,00 110. Remuneracions bàsiques i altres personal fix 81.893,82 120. Agent administració de caràcter indefinit 0,00 2. Consum de béns corrents i serveis 89.330,00 221. Subministraments 1.580,00 222. Comunicacions 3.308,00 225. Tributs 0,00 226. Altres serveis 52.400,00 230. Reemborsament de dietes 14.400,00 212. Reparació i conservació edificis i altres construccions 950,00 223. Transports 0,00 224. Primes d’assegurances 160,00 231. Locomoció 0,00 216. Reparació i conservació d’equipaments informàtics 504,00 202. Lloguer edificis i altres construccions 0,00 219. Reparació i conservació d’altre immobilitzat 0,00 206. Lloguer d’equipaments per a informàtica 0,00 205. Lloguer de mobiliari i efectes 0,00 208. Renovació de llicències 0,00 220. Material subministrament i altres 2.180,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 13.596,00 213. Reparació i conservació maquinària, instal.lacions i equipament 0,00 215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes 252,00 3. Despeses financeres 250,00 349. Altres despeses financeres 250,00 4. Transferències corrents 0,00 482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre 0,00 6. Inversions reals 3.150,00 603. Maquinària, instal·lacions i equipament 750,00 640. Immobilitzat immaterial 0,00 612. Edificis i altres construccions 0,00 605. Mobiliari i estris 900,00 606. Equipaments per a processos d’informació 1.500,00 609. Estudis i projectes d’inversió 0,00 Total 186.119,66 Pressupost d’ingressos 3. Taxes i altres ingressos 0,00 310. Prestació de serveis 0,00 4. Transferències corrents 182.969,66 440. Govern d’Andorra 182.969,66 7. Transferències de capital 3.150,00 740. Govern d’Andorra 3.150,00 Total 186.119,66 Pressupost Andorra Telecom, SAU Pressupost de despeses Pluriennals 1. Despeses de personal 16.739.064,39 0,00 160. Quotes Seguretat Social 2.151.242,79 0,00 163. Despeses socials del personal 391.245,00 0,00 161. Prestacions socials 617.495,83 0,00 110. Remuneracions personal fix 13.389.660,77 0,00 130. Remuneracions personal eventual 189.420,00 0,00 2. Consum de béns corrents i serveis 32.349.872,22 0,00 220. Material d’oficina 37.170,87 0,00 221. Subministraments 1.888.287,52 0,00 222. Comunicacions 28.693,97 0,00 223. Transport 2.500,00 0,00 225. Tributs 2.972.209,73 0,00 226. Altres serveis 1.214.296,35 0,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 4.647.358,84 0,00 230. Reemborsament de dietes 15.600,00 0,00 202. Lloguers edificis i altres construccions 246.916,02 0,00 224. Primes d’assegurances 385.000,00 0,00 231. Locomoció 88.495,00 0,00 201. Cànons i prestacions 3.954.882,85 0,00 206. Lloguers d’equipaments informàtica 613.850,00 0,00 210. Reparació, manteniment i conservació 6.478.674,88 0,00 228. Operadors de telecomunicacions 6.215.948,83 0,00 229. Subministraments destinats a la venda 3.559.987,36 0,00 3. Despeses financeres 225.150,00 0,00 349. Altres despeses financeres 225.150,00 0,00 4. Transferències corrents 3.016.019,75 0,00 492. Transferències corrents a altres organismes 3.016.019,75 0,00 6. Inversions reals 19.794.571,00 4.931.093,00 640. Immobilitzat immaterial 1.446.650,00 0,00 605. Mobiliari i estris 10.000,00 0,00 604. Material de transport 0,00 0,00 606. Equipaments per a processos d’informació 660.000,00 0,00 602. Edificis i altres construccions 9.048.789,00 4.931.093,00 603. Maquinària i instal·lacions 8.629.132,00 0,00 7. Transferències de capital 28.754.994,00 0,00 750. Transferències de capital a Govern 28.754.994,00 0,00 8. Actius financers 15.000.000,00 0,00 801. Adquisició deute sector públic llarg termini 0,00 0,00 811. Adq oblig. i bons fora sector públic m/ll termini 0,00 0,00 821. Operacions de capital altres empreses 15.000.000,00 0,00 822. Altres inversions financeres fora sector públic 0,00 0,00 871. Aportació de capital a Empreses Públ. i altres ens públics 0,00 0,00 Total 115.879.671,36 4.931.093,00 Pressupost d’ingressos 3. Taxes i altres ingressos 11.100,00 399. Ingressos diversos 11.100,00 5. Ingressos patrimonials 85.041.737,41 500. Interessos de títols i valors de l’estat 0,00 520. Interessos de dipòsits i comptes bancaris 4.708.665,55 530. Productes financers 100.000,00 540. Rendes immobles 12.000,00 560. Facturació a clients 62.608.147,63 561. Facturació a operadors 17.612.924,24 8. Actius financers 30.826.833,95 870. Romanents de tresoreria 30.826.833,95 801. Alienació deute SP llar termini 0,00 811. Ingrés préstecs L/T 0,00 Total 115.879.671,36 Pressupost de la Ràdio i Televisió d’Andorra, SA - RTVASA Pressupost de despeses 1. Despeses de personal 3.889.876,29 160. Quotes Seguretat Social 517.330,09 163. Despeses socials del personal 34.932,72 130. Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual 429.584,82 110. Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 2.900.028,66 140. Atre personal de producció pròpia 8.000,00 2. Consum de béns corrents i serveis 1.447.187,46 220. Material d’oficina 14.821,00 221. Subministraments 171.685,16 222. Comunicacions 47.762,76 223. Transport 2.600,00 225. Tributs 48.228,23 226. Altres serveis 222.413,32 227. Treballs realitzats per altres empreses 156.157,87 230. Reemborsament de dietes 1.800,00 224. Primes d’assegurances 41.145,97 231. Locomoció 10.200,00 202. Lloguer edificis i altres construccions 186.638,88 203. Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments 146.154,16 204. Lloguer de transport 14.227,56 208. Lloguer d’altres serveis 123.709,76 213. Reparació i conservació maquinària i instal.lacions i equipaments 82.629,45 214. Reparació i conservació material de transport 6.000,00 216. Reparació i conservació d´equips informàtics 171.013,34 3. Despeses financeres 12.000,00 349. Altres despeses financeres 5.000,00 350. Diferències de canvi 0,00 330. Interessos de comptes corrents 7.000,00 6. Inversions reals 409.369,28 640. Immobilitzat immaterial 169.499,07 613. Maquinària, instal·lacions i equipaments 192.070,21 615. Mobiliari i estris 0,00 606. Equipaments per processos d’informació 0,00 614. Material de transport 0,00 616. Equipament per a processos d’informació 46.800,00 619. Altre immobilitzat material 1.000,00 Total 5.758.433,03 Pressupost d’ingressos 4. Transferències corrents 4.881.063,75 443. A empreses públiques i altres ens públics 4.881.063,75 5. Ingressos patrimonials 468.000,00 551. Publicitat 468.000,00 7. Transferències de capital 409.369,28 743. A empreses públiques i altres ens públics 409.369,28 Total 5.758.433,03 Pressupost de Ramaders d’Andorra, SA Pressupost de despeses 1. Despeses de personal 229.495,00 160. Quotes Seguretat Social 30.809,88 110. Remuneracions bàsiques i altres remuneracions, personal fix 198.685,12 2. Consum de béns corrents i serveis 1.972.120,00 220. Material d’oficina 1.000,00 221. Subministraments 1.879.000,00 225. Tributs 1.400,00 226. Altres serveis 16.500,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 70.120,00 224. Primes d’assegurances 1.600,00 231. Locomoció 2.500,00 3. Despeses financeres 600,00 349. Altres despeses financeres 600,00 6. Inversions reals 40.000,00 603. Maquinària, instal·lacions i equipament 10.000,00 640. Immobilitzat immaterial 7.500,00 604. Material de transport 22.500,00 Total 2.242.215,00 Pressupost d’ingressos 3. Taxes i altres ingressos 2.177.700,00 300. Vendes 2.177.700,00 310. Serveis generals 0,00 4. Transferències corrents 64.515,00 420. Govern d’Andorra 64.515,00 Total 2.242.215,00 Pressupost d’Andorra Turisme, SAU Pressupost de despeses Pluriennals 1. Despeses de personal 1.992.897,35 0,00 160. Quotes Seguretat Social 251.163,79 0,00 163. Despeses socials del personal 121.322,00 0,00 110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 1.613.111,56 0,00 130. Remun. Bàsiq. i altres, agent Adm.caràcter eventual 7.300,00 0,00 2. Consum de béns corrents i serveis 22.108.532,55 33.331.014,80 220. Material d’oficina 22.600,00 0,00 222. Comunicacions 41.000,00 0,00 223. Transport 33.000,00 0,00 225. Tributs 4.200,00 0,00 226. Altres serveis 21.328.903,14 33.331.014,80 227. Treballs realitzats per altres empreses 179.129,41 0,00 230. Reemborsament de dietes 28.400,00 0,00 224. Primes d’assegurances 19.500,00 0,00 231. Locomoció 101.200,00 0,00 202. Lloguer edificis i altres construccions 0,00 0,00 213. Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipament 117.000,00 0,00 208. Lloguer d’altres serveis 183.500,00 0,00 221. Subministraments 50.100,00 0,00 3. Despeses financeres 16.000,00 0,00 349. Altres despeses financeres 16.000,00 0,00 6. Inversions reals 113.000,00 0,00 603. Maquinària, instal·lacions i equipament 10.000,00 0,00 640. Immobilitzat immaterial 8.000,00 0,00 605. Mobiliari i estris 20.000,00 0,00 616. Equipaments per processos d’informació 75.000,00 0,00 Total 24.230.429,90 33.331.014,80 Pressupost d’ingressos 3. Taxes i altres ingressos 223.345,53 380. Reintegraments d’exercicis anteriors 223.345,53 4. Transferències corrents 20.923.792,83 400. De l’Estat 20.923.792,83 5. Ingressos patrimonials 3.069.500,00 500. Ingressos 3.069.500,00 7. Transferències de capital 13.791,54 700. De l’Estat 13.791,54 Total 24.230.429,90 Pressupost del Centre de Tractament de Residus, SA (CTRASA) Pressupost de despeses 1. Despeses de personal 1.729.567,62 160. Quotes Seguretat Social 225.455,57 163. Despeses socials del personal 106.823,44 110. Remuneracions bàsiques i altres personal fix 0,00 120. Remun. Bàsiques 1.397.288,61 130. Remun. Bàsiq. I altres, agent Adm. Caràcter eventual 0,00 2. Consum de béns corrents i serveis 4.593.250,31 220. Material d’oficina 6.209,51 222. Comunicacions 6.705,00 223. Transport 1.276,00 225. Tributs 20.495,05 226. Altres serveis 138.126,47 227. Treballs realitzats per altres empreses 2.056.810,29 230. Reemborsament de dietes 3.504,00 224. Primes d’assegurances 541.970,29 231. Locomoció 12.996,00 209. Lloguer altre immobilitzat material 0,00 206. Lloguer equipaments per informàtica 44.501,87 212. Edificis i altres construccions 40.270,28 214. Material de transport 720,00 216. Equips d’informàtica 16.944,00 221. Subministraments corrents 803.800,73 203. Lloguer equipaments 35.914,91 213. Maquinària, instal·lacions i equipaments 863.005,91 3. Despeses financeres 194.756,83 349. Altres despeses financeres 0,00 310. Interessos de préstecs 194.756,83 6. Inversions reals 3.568.089,60 640. Immobilitzat immaterial 10.433,72 603. Maquinària, instal·lacions i equipaments 3.529.753,52 604. Material de transport 5.631,00 602. Edificis i altres construccions 9.271,36 606. Material informàtic 6.000,00 605. Mobiliaris i material de despatx 7.000,00 8. Actius financers 0,00 840. Constitució de dipòsits 0,00 870. Incorporació de romanents de tresoreria 0,00 9. Passius financers 3.251.017,11 913. Préstec ll/t fora del sector públic 3.251.017,11 Total 13.336.681,47 Pressupost d’ingressos 5. Ingressos patrimonials 12.069.855,27 571. Venda de béns 2.931.912,47 572. Prestació de serveis 4.211.142,80 573. Altres ingressos 4.926.800,00 8. Actius financers 66.826,20 870. Romanents de tresoreria 66.826,20 9. Passius financers 1.200.000,00 913. Préstecs rebuts 1.200.000,00 Total 13.336.681,47 Pressupost Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU - ADI, SAU Pressupost de despeses 1. Despeses de personal 745.100,39 160. Quotes Seguretat Social 96.234,25 163. Despeses socials del personal 17.000,00 110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 620.866,14 100. Retribucions bàsiques i altres remuneracions d’alts càrrecs 10.000,00 130. Remuneracions bàsiques i altres d’agents de l’Administració de caràcter eventual 1.000,00 2. Consum de béns corrents i serveis 994.589,00 220. Material d’oficina 8.300,00 222. Comunicacions 5.000,00 225. Tributs 1.800,00 226. Altres serveis 328.450,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 538.615,00 223. Transports 2.000,00 224. Primes d’assegurances 15.500,00 231. Locomoció 56.600,00 208. Lloguer altre immobilitzat immaterial 7.000,00 202. Lloguer edificis i altres construccions 31.324,00 242. Nous projectes a desenvolupar 0,00 3. Despeses financeres 1.300,00 349. Altres despeses financeres 1.300,00 4. Transferències corrents 819.000,00 472. A empreses privades 819.000,00 6. Inversions reals 8.000,00 640. Immobilitzat immaterial 2.000,00 605. Mobiliari i estris 1.000,00 606. Equipaments per a processos d’informació 5.000,00 612. Edificis i altres construccions 0,00 Total 2.567.989,39 Pressupost d’ingressos 4. Transferències corrents 2.545.989,39 400. De l’Estat 2.545.989,39 5. Ingressos patrimonials 14.000,00 500. Ingressos 14.000,00 7. Transferències de capital 8.000,00 700. De l’Estat 8.000,00 Total 2.567.989,39 Pressupost de FEDA Solucions, SAU Pressupost de despeses 1. Despeses de personal 208.858,93 160. Quotes Seguretat Social 26.426,55 163. Despeses socials del personal 7.089,48 110. Remuneracions bàsiques i altres personal fix 0,00 120. Remuneracions bàsiques 167.670,40 161. Prestacions socials 0,00 100. Despeses de gratificació 7.672,50 130. Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 0,00 2. Consum de béns corrents i serveis 2.987.523,64 220. Material d’oficina 4.060,00 222. Comunicacions 35.619,27 223. Transport 400,00 225. Tributs 1.256,69 226. Altres serveis 70.916,21 227. Treballs realitzats per altres empreses 108.811,84 230. Reemborsament de dietes 0,00 224. Primes d’assegurances 3.535,72 231. Locomoció 0,00 202. Lloguer edificis i altres construccions 5.023,67 206. Lloguer equipaments per informàtica 223.598,76 212. Edificis i altres construccions 0,00 213. Maquinària, instal·lacions i equipaments 2.439.900,25 214. Material de transport 0,00 215. Mobiliari i estris 0,00 216. Equips d’informàtica 19.723,24 221. Subministraments corrents 74.678,00 203. Lloguer equipaments 0,00 228. Subministraments 0,00 3. Despeses financeres 2.892,00 310. Interessos de préstecs 2.892,00 330. Interessos de comptes corrents 0,00 4. Transferències corrents 0,00 482. Institucions sense finalitat de lucre 0,00 6. Inversions reals 248.000,00 640. Immobilitzat immaterial 48.000,00 603. Maquinària, instal·lacions i equipaments 170.000,00 604. Material de transport 0,00 600. Terrenys i béns naturals 0,00 602. Edificis i altres construccions 0,00 605. Mobiliari i material de despatx 0,00 606. Material informàtic 0,00 608. Altre immobilitzat material 30.000,00 7. Transferències de capital 0,00 750. Transferències de capital 0,00 8. Actius financers 0,00 810. Concessió de Préstecs 0,00 820. Adquisició d’accions del Sector Públic de FEDA 0,00 9. Passius financers 130.899,22 940. Devolució de dipòsits 0,00 913. Préstecs ll.t fora del sector públic 130.899,22 Total 3.578.173,79 Pressupost d’ingressos 4. Transferències corrents 0,00 410. Transferències a entitats parapúbliques 0,00 5. Ingressos patrimonials 3.882.384,80 530. Comptes bancaris 0,00 571. Venda de béns 0,00 572. Prestació de serveis 848.873,54 573. Altres ingressos 3.033.511,26 6. Venda d’inversions reals 0,00 640. Alienació Immobilitzat immaterial 0,00 600. Alienació Immobilitzat material 0,00 8. Actius financers -304.211,01 801. Reintegrament deute públic 0,00 870. Romanents de tresoreria -304.211,01 810. Reintegrament de préstec 0,00 830. Aportació del Sector Públic (FEDA) 0,00 9. Passius financers 0,00 940. Dipòsits rebuts 0,00 910. Préstec Entitats Públiques 0,00 Total 3.578.173,79 Pressupost de Capçalera d’Infraestructures Energètiques, SAU - FEDA Ecoterm Pressupost de despeses 1. Despeses de personal 562.497,21 160. Quotes Seguretat Social 71.687,59 163. Despeses socials del personal 18.466,62 110. Remuneracions bàsiques i altres personal fix 0,00 120. Remuneracions bàsiques 442.343,14 130. Remuneracions bàsiques i altres del personal eventual 22.499,86 161. Prestacions socials 0,00 100. Despeses de gratificació 7.500,00 2. Consum de béns corrents i serveis 4.773.250,97 220. Material d’oficina 12.000,00 222. Comunicacions 3.400,00 223. Transport 400,00 225. Tributs 22.076,20 226. Altres serveis 74.584,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 142.731,27 230. Reemborsament de dietes 0,00 224. Primes d’assegurances 57.294,12 231. Locomoció 2.500,00 202. Lloguer edificis i altres construccions 18.414,00 206. Lloguer equipaments per informàtica 8.149,83 212. Edificis i altres construccions 23.500,00 213. Maquinària, instal·lacions i equipaments 643.349,97 214. Material de transport 0,00 215. Mobiliari i estris 0,00 216. Equips d’informàtica 6.000,00 221. Subministraments corrents 247.823,00 228. Subministraments per vendes a tercers 3.445.867,25 203. Lloguer equipaments 0,00 200. Lloguer terrenys i bens naturals 0,00 201. Cànons 65.161,34 3. Despeses financeres 875.551,19 310. Interessos de préstecs 875.551,19 330. Interessos de comptes corrents 0,00 4. Transferències corrents 0,00 482. Institucions sense finalitat de lucre 0,00 6. Inversions reals 7.460.146,00 640. Immobilitzat immaterial 0,00 603. Maquinària, instal·lacions i equipaments 7.060.146,00 604. Material de transport 0,00 600. Terrenys i béns naturals 0,00 602. Edificis i altres construccions 400.000,00 605. Mobiliari i material de despatx 0,00 606. Material informàtic 0,00 608. Altre immobilitzat material 0,00 7. Transferències de capital 0,00 750. Transferències de capital 0,00 8. Actius financers 0,00 810. Concessió de Préstecs 0,00 820. Adquisició d’accions del Sector Públic de FEDA 0,00 9. Passius financers 19.403.013,88 940. Devolució de dipòsits 0,00 913. Préstec ll/t fora del sector públic 1.153.013,88 912. Pòlissa. fora del sector públic 18.250.000,00 Total 33.074.459,26 Pressupost d’ingressos 4. Transferències corrents 0,00 410. Transferències a entitats parapúbliques 0,00 5. Ingressos patrimonials 8.357.108,53 530. Comptes bancaris 0,00 571. Venda de béns 0,00 572. Prestació de serveis 8.357.108,53 573. Altres ingressos 0,00 6. Venda d’inversions reals 0,00 608. Alienació Immobilitzat material 0,00 640. Alienació Immobilitzat immaterial 0,00 8. Actius financers 9.717.350,73 801. Reintegrament deute públic 0,00 870. Romanents de tresoreria -282.649,27 810. Reintegrament de préstec 0,00 830. Aportació de capital 10.000.000,00 9. Passius financers 15.000.000,00 910. Préstec entitat Pública 0,00 913. Préstec bancari 15.000.000,00 Total 33.074.459,26 Pressupost de Diquital, SAU Pressupost de despeses 1. Despeses de personal 407.556,94 160. Quotes Seguretat Social 53.924,83 163. Despeses socials del personal 420,00 161. Prestacions socials 5.310,00 110. Remuneracions personal 347.902,11 2. Consum de béns corrents i serveis 637.207,72 220. Material d’oficina 5.549,65 222. Comunicacions 3.600,00 225. Tributs 7.641,78 226. Altres serveis 4.060,45 227. Treballs realitzats per altres empreses 603.455,84 223. Transports 60,00 224. Primes d’assegurances 360,00 231. Locomoció 300,00 201. Cànons i prestacions 0,00 229. Subministraments destinats a la venda 0,00 202. Lloguers edificis 12.000,00 210. Reparació i manteniment 180,00 3. Despeses financeres 10.240,51 349. Altres despeses financeres 60,00 310. Interessos préstecs 10.180,51 6. Inversions reals 0,00 603. Maquinària i instal·lacions 0,00 8. Actius financers 61.666,83 840. Constitució de dipòsits 61.666,83 9. Passius financers 0,00 912. Amortització préstecs 0,00 Total 1.116.672,00 Pressupost d’ingressos 3. Taxes i altres ingressos 0,00 399. Ingressos diversos 0,00 5. Ingressos patrimonials 1.116.672,00 500. Interessos de títols i valors de l’estat 0,00 520. Interessos de dipòsits i comptes bancaris 0,00 530. Productes financers 0,00 540. Rendes immobles 0,00 560. Facturació a clients 1.116.672,00 561. Facturació a operadors 0,00 8. Actius financers 0,00 870. Romanents de tresoreria 0,00 801. Alienació deute SP llar termini 0,00 811. Ingrés préstecs L/T 0,00 Total 1.116.672,00 Pressupost de despeses 2025 Classificació funcional – Programes (euros) Pluriennals 01 - Serveis públics generals (SC) 209.510.798,12 1.304.750.336,43 01.1 - Òrgans exec. i legislat., assump. fin. i fisc., assump. ext. 46.128.296,80 1.360.252,08 01.1.1 - Òrgans executius i legislatius (SC) 11.708.914,09 42.740,50 01.1.1.01 - Activitat executiva 988.406,29 42.740,50 01.1.1.02 - Activitat legislativa 10.720.507,80 0,00 01.1.2 - Afers financers i fiscals (SC) 23.603.007,86 876.604,65 01.1.2.01 - Gestió del patrimoni 38.931,00 0,00 01.1.2.02 - Gestió, recaptació i inspecció tributària 6.560.690,18 80.413,10 01.1.2.03 - Intervenció 1.605.193,55 526.358,30 01.1.2.04 - Planificació, pressupostació i comptabilitat pública 3.800.355,83 0,00 01.1.2.05 - Política fiscal i monetària 1.472.302,18 0,00 01.1.2.06 - Relacions financeres internacionals 1.639.583,46 269.833,25 01.1.2.07 - Serveis generals 8.485.951,66 0,00 01.1.3 - Afers exteriors (SC) 10.816.374,85 440.906,93 01.1.3.01 - Afers exteriors 10.816.374,85 440.906,93 01.2 - Ajuda econòmica exterior 1.089.901,47 72.240,00 01.2.1 - Ajuda econòmica als països en desenv. i en transició (SC) 595.603,82 72.240,00 01.2.1.01 - Cooperació internacional al desenvolupament 595.603,82 72.240,00 01.2.2 - Ajuda econòmica prestada a través d’org. intern. (SC) 494.297,65 0,00 01.2.2.01 - Cooperació a través d’Organismes Internacionals 494.297,65 0,00 01.3 - Serveis generals 66.592.231,31 21.519.441,28 01.3.1 - Serveis generals de personal (SC) 24.199.361,19 616.324,04 01.3.1.01 - Funció Pública 24.199.361,19 616.324,04 01.3.2 - Serveis generals de planificació i estadística (SC) 2.361.477,87 2.399.728,80 01.3.2.01 - Serveis generals 2.361.477,87 2.399.728,80 01.3.3 - Altres serveis generals (SC) 40.031.392,25 18.503.388,44 01.3.3.01 - Gestió d’edificis 9.115.779,81 7.296.212,87 01.3.3.02 - Parc mòbil 1.918.887,37 1.680.000,00 01.3.3.03 - Serveis generals 28.605.240,75 9.281.775,57 01.3.3.05 - Processos de l’Administració 391.484,32 245.400,00 01.6 - Serveis públics generals nc 116.560,00 0,00 01.6.0 - Serveis públics generals nc (SC) 116.560,00 0,00 01.6.0.01 - Campanyes electorals 116.560,00 0,00 01.7 - Transaccions del deute públic 18.567.076,21 1.281.798.403,07 01.7.0 - Transaccions del deute públic (SC) 18.567.076,21 1.281.798.403,07 01.7.0.01 - Deute públic 18.567.076,21 1.281.798.403,07 01.8 - Transf. de caràcter general entre diferents nivells de gov. 77.016.732,33 0,00 01.8.0 - Transferències de caràcter gen.entre dif.niv. de govern (SC) 77.016.732,33 0,00 01.8.0.01 - Transferències comunals 77.016.732,33 0,00 03 - Ordre públic i seguretat (SC) 61.188.510,60 2.969.815,84 03.1 - Serveis de policia 23.115.157,37 818.230,66 03.1.0 - Serveis de policia (SC) 23.115.157,37 818.230,66 03.1.0.02 - Immigració 1.147.857,68 0,00 03.1.0.03 - Prevenció i lluita contra la corrupció 4.252.726,99 24.000,00 03.1.0.04 - Protecció ciutadana 17.478.566,50 794.230,66 03.1.0.06 - Serveis generals 236.006,20 0,00 03.2 - Serveis de protecció contra incendis 11.619.573,12 844.483,76 03.2.0 - Serveis de protecció contra incendis (SC) 11.619.573,12 844.483,76 03.2.0.01 - Serveis de protecció civil 594.293,97 155.284,68 03.2.0.02 - Serveis de protecció contra incendis 11.025.279,15 689.199,08 03.3 - Tribunals de justícia 18.095.679,42 80.000,00 03.3.0 - Tribunals de justícia (SC) 18.095.679,42 80.000,00 03.3.0.01 - Administració de justícia 13.787.784,44 80.000,00 03.3.0.02 - Organismes de Justícia 3.607.430,53 0,00 03.3.0.03 - Col·laboradors de justícia 700.464,45 0,00 03.4 - Presons 5.743.787,38 1.027.101,42 03.4.0 - Presons (SC) 5.743.787,38 1.027.101,42 03.4.0.01 - Custòdia i execució de penes 5.743.787,38 1.027.101,42 03.6 - Ordre públic i seguretat nc 2.614.313,31 200.000,00 03.6.0 - Ordre públic i seguretat nc (SC) 2.614.313,31 200.000,00 03.6.0.01 - Serveis generals 2.115.689,75 200.000,00 03.6.0.02 - Registres 498.623,56 0,00 04 - Afers econòmics (SC) 91.916.663,19 182.506.516,38 04.1 - Afers econòmics, comercials i laborals en general 10.866.557,98 1.442.043,85 04.1.1 - Afers econòmics i comercials en general (SC) 6.676.095,98 1.042.043,85 04.1.1.01 - Desenvolupament econòmic 3.462.030,00 288.400,00 04.1.1.02 - Regulació i control 767.926,65 0,00 04.1.1.03 - Servei Meteorològic Nacional 438.082,84 102.109,54 04.1.1.04 - Digitalització de l’Administració 2.008.056,49 651.534,31 04.1.2 - Afers laborals generals (SC) 4.190.462,00 400.000,00 04.1.2.01 - Serveis laborals 4.190.462,00 400.000,00 04.2 - Agricultura, silvicultura, pesca i caça 5.538.475,42 1.427.285,85 04.2.1 - Agricultura (SC) 5.538.475,42 1.427.285,85 04.2.1.01 - Explotació agrària 5.142.990,60 1.369.963,25 04.2.1.02 - Serveis generals 395.484,82 57.322,60 04.5 - Transport 49.893.864,80 158.104.424,68 04.5.1 - Transport per carretera (SC) 47.766.067,01 153.211.407,36 04.5.1.01 - Carreteres 32.127.491,44 63.552.486,55 04.5.1.02 - Gestió de la mobilitat 15.638.575,57 89.658.920,81 04.5.4 - Transport aeri (SC) 2.057.190,08 4.833.017,32 04.5.4.01 - Transport aeri nacional 2.057.190,08 4.833.017,32 04.5.5 - Transport per oleoduct. i gasoduct. i altres sist.de transp. 70.607,71 60.000,00 04.5.5.01 - Altres sistemes de transport 70.607,71 60.000,00 04.7 - Altres indústries 22.206.051,71 21.532.762,00 04.7.3 - Turisme (SC) 22.206.051,71 21.532.762,00 04.7.3.01 - Promoció turística 21.229.372,85 21.242.262,00 04.7.3.03 - Serveis generals 976.678,86 290.500,00 04.8 - Investigació i desenv. relacionats amb assumptes econòmics 3.148.068,40 0,00 04.8.1 - Inv. i desenv.rel.amb assumptes eco.,com. i labo.en gen.(SC) 3.148.068,40 0,00 04.8.1.01 - Desenvolupament estratègic i tecnològic 3.148.068,40 0,00 04.9 - Afers econòmics nc 263.644,88 0,00 04.9.0 - Afers econòmics nc (SC) 263.644,88 0,00 04.9.0.01 - Serveis generals 263.644,88 0,00 05 - Protecció del medi ambient (SC) 29.319.094,69 86.879.710,37 05.1 - Ordenació de deixalles 10.194.559,61 53.251.617,84 05.1.0 - Ordenació de deixalles (SC) 10.194.559,61 53.251.617,84 05.1.0.01 - Economia circular 10.194.559,61 53.251.617,84 05.2 - Ordenació d’aigües residuals 5.206.763,98 21.220.091,08 05.2.0 - Ordenació de les aigües residuals (SC) 5.206.763,98 21.220.091,08 05.2.0.02 - Sanejament 5.206.763,98 21.220.091,08 05.3 - Reducció de la contaminació 3.813.800,46 3.375.769,28 05.3.0 - Reducció de la contaminació (SC) 3.813.800,46 3.375.769,28 05.3.0.01 - Canvi climàtic 2.541.513,55 2.297.500,00 05.3.0.02 - Qualitat aire 429.821,06 739.169,28 05.3.0.03 - Serveis generals 842.465,85 339.100,00 05.4 - Protecció de la diversitat biològica i del paisatge 6.637.882,75 5.472.232,17 05.4.0 - Protecció de la diversitat biològica i del paisatge (SC) 6.637.882,75 5.472.232,17 05.4.0.01 - Animals Domèstics 1.037.498,42 1.960.723,06 05.4.0.02 - Hàbitats i fauna 3.069.511,00 1.980.768,20 05.4.0.03 - Medi aquàtic 597.813,92 805.593,56 05.4.0.04 - Refugis i camins de muntanya 1.656.420,76 725.147,35 05.4.0.05 - Serveis generals 276.638,65 0,00 05.6 - Protecció del medi ambient nc 3.466.087,89 3.560.000,00 05.6.0 - Protecció del medi ambient nc (SC) 3.466.087,89 3.560.000,00 05.6.0.01 - Serveis generals 3.466.087,89 3.560.000,00 06 - Habitatge i serveis comunitaris (SI) 100.000,00 75.000,00 06.2 - Desenvolupament comunitari 100.000,00 75.000,00 06.2.0 - Desenvolupament comunitari (SC) 100.000,00 75.000,00 06.2.0.01 - Desenvolupament comunitari 100.000,00 75.000,00 07 - Salut (SI) 53.959.206,11 4.120.180,53 07.1 - Productes, estris i equipaments mèdics 1.536.723,07 180.000,00 07.1.1 - Productes farmacèutics (SI) 1.536.723,07 180.000,00 07.1.1.01 - Productes i serveis farmacèutics 1.536.723,07 180.000,00 07.2 - Serveis per a pacients externs 120.000,00 2.000.000,00 07.2.2 - Serveis mèdics especialitzats (SI) 120.000,00 2.000.000,00 07.2.2.01 - Salut mental 120.000,00 2.000.000,00 07.3 - Serveis hospitalaris 47.433.246,20 0,00 07.3.1 - Serveis hospitalaris generals (SI) 47.433.246,20 0,00 07.3.1.01 - Serveis hospitalaris 47.433.246,20 0,00 07.4 - Serveis de salut pública 2.340.547,98 318.257,60 07.4.0 - Serveis de salut pública (SI) 2.340.547,98 318.257,60 07.4.0.01 - Epidemiologia 0,00 0,00 07.4.0.02 - Prevenció i vigilància 1.307.478,51 168.257,60 07.4.0.03 - Seguretat alimentària 476.581,40 0,00 07.4.0.04 - Serveis generals 556.488,07 150.000,00 07.5 - Investigació i desenvolupament relacionats amb la salut 499.405,36 0,00 07.5.0 - Investigació i desenvolupament relacionats amb la salut (SC) 499.405,36 0,00 07.5.0.01 - Investigació i desenvolupament relacionats amb la Salut 499.405,36 0,00 07.6 - Salut nc 2.029.283,50 1.621.922,93 07.6.0 - Salut nc (SC) 2.029.283,50 1.621.922,93 07.6.0.01 - Serveis generals 2.029.283,50 1.621.922,93 08 - Activitats recreatives, cultura i religió (SC) 28.032.879,85 5.664.909,18 08.1 - Serveis recreatius i esportius 11.830.155,64 487.892,06 08.1.0 - Serveis recreatius i esportius (SI) 11.830.155,64 487.892,06 08.1.0.01 - Promoció i foment de l’esport 11.830.155,64 487.892,06 08.2 - Serveis culturals 9.932.184,59 4.396.017,12 08.2.0 - Serveis culturals (SI) 9.932.184,59 4.396.017,12 08.2.0.01 - Biblioteques 476.715,21 0,00 08.2.0.02 - Patrimoni cultural 3.762.559,73 730.086,90 08.2.0.04 - Promoció cultural 3.933.844,82 2.039.518,02 08.2.0.05 - Serveis generals 1.759.064,83 1.626.412,20 08.3 - Serveis de ràdio i televisió i serveis editorials 5.290.433,03 0,00 08.3.0 - Serveis de ràdio i televisió i serveis editorials (SC) 5.290.433,03 0,00 08.3.0.01 - Radio i televisió 5.290.433,03 0,00 08.4 - Serveis religiosos i altres serveis comunitaris 368.000,00 775.000,00 08.4.0 - Serveis religiosos i altres serveis comunitaris (SC) 368.000,00 775.000,00 08.4.0.01 - Béns de culte 368.000,00 775.000,00 08.5 - Investigació i desenv.rel. amb esplai, cultura i religió 119.935,96 0,00 08.5.0 - Investigació i desenv.rel. amb esplai, cultura i religió 119.935,96 0,00 08.5.0.01 - Investigació i desenvolupament en matèria de cultura 119.935,96 0,00 08.6 - Activitats recreatives, cultura i religió nc 492.170,63 6.000,00 08.6.0 - Activitats recreatives, cultura i religió nc (SC) 492.170,63 6.000,00 08.6.0.01 - Difusió de la llengua 492.170,63 6.000,00 09 - Educació (SI) 83.483.245,97 22.634.664,87 09.1 - Ensenyament preescolar i ensenyament primari 16.858.764,60 0,00 09.1.1 - Ensenyament preescolar (SI) 16.858.764,60 0,00 09.1.1.01 - Educació Maternal i primera ensenyança obligatòria 16.858.764,60 0,00 09.2 - Ensenyament secundari 12.359.442,10 0,00 09.2.1 - Ensenyament secundari bàsica (SI) 12.359.442,10 0,00 09.2.1.01 - Segona ensenyança obligatòria i batxillerat 12.359.442,10 0,00 09.4 - Ensenyament terciària 7.027.056,73 17.214.295,00 09.4.1 - Primera etapa de l’ensenyament terciària (SI) 1.500.000,00 4.400.000,00 09.4.1.01 - Universitats 1.500.000,00 4.400.000,00 09.4.2 - Segona etapa de l’ensenyament terciària (SI) 5.527.056,73 12.814.295,00 09.4.2.01 - Universitats 5.527.056,73 12.814.295,00 09.5 - Ensenyament no atribuïble a cap nivell 5.347.784,85 0,00 09.5.0 - Ensenyament no atribuïble a cap nivell (SI) 5.347.784,85 0,00 09.5.0.01 - Formació adults 2.640.689,33 0,00 09.5.0.02 - Formació professional 2.707.095,52 0,00 09.6 - Serveis auxiliars de l’educació 25.271.754,58 3.420.627,16 09.6.0 - Serveis auxiliars de l’educació (SI) 25.271.754,58 3.420.627,16 09.6.0.01 - Esports escolars 2.245.331,65 1.979.725,28 09.6.0.02 - Recursos especialitzats 1.041.944,62 0,00 09.6.0.03 - Serveis generals 19.464.598,90 0,00 09.6.0.04 - Transport escolar 2.519.879,41 1.440.901,88 09.7 - Investigació i desenvolupament relacionats amb l’educació 1.467.802,46 158.100,00 09.7.0 - Investigació i desenv. relacionats amb l’educació (SC) 1.467.802,46 158.100,00 09.7.0.01 - Recerca 1.467.802,46 158.100,00 09.8 - Ensenyament nc 15.150.640,65 1.841.642,71 09.8.0 - Ensenyament nc (SC) 15.150.640,65 1.841.642,71 09.8.0.01 - Serveis generals 15.150.640,65 1.841.642,71 10 - Protecció social (SI) 130.779.633,05 41.394.482,83 10.1 - Malaltia i discapacitat 7.479.425,00 0,00 10.1.2 - Discapacitat (SI) 7.479.425,00 0,00 10.1.2.02 - Formació 7.479.425,00 0,00 10.2 - Gent gran 6.692.875,53 7.784.360,30 10.2.0 - Gent gran (SI) 6.692.875,53 7.784.360,30 10.2.0.01 - Servei per a la gent gran 6.692.875,53 7.784.360,30 10.4 - Família i fills 66.830.370,09 1.125.761,18 10.4.0 - Família i fills (SI) 66.830.370,09 1.125.761,18 10.4.0.01 - Protecció a infants 4.453.832,10 663.385,82 10.4.0.02 - Protecció social 62.376.537,99 462.375,36 10.5 - Desocupació 600.000,00 0,00 10.5.0 - Desocupació (SI) 600.000,00 0,00 10.5.0.01 - Desocupació 600.000,00 0,00 10.6 - Habitatge 30.772.986,97 28.063.096,34 10.6.0 - Habitatge (SI) 30.772.986,97 28.063.096,34 10.6.0.01 - Habitatge social 30.772.986,97 28.063.096,34 10.7 - Exclusió social nc 15.930.178,70 3.846.638,11 10.7.0 - Exclusió social nc (SI) 15.930.178,70 3.846.638,11 10.7.0.01 - No exclusió social 15.930.178,70 3.846.638,11 10.9 - Protecció social nc 2.473.796,76 574.626,90 10.9.0 - Protecció social nc (SC) 2.473.796,76 574.626,90 10.9.0.01 - Joventut 477.106,20 300.000,00 10.9.0.03 - Serveis generals 1.996.690,56 274.626,90 Total 688.290.031,58 1.650.995.616,43 Classificació econòmica – Conceptes (euros) Pluriennals 1 - Despeses de personal 164.997.847,41 237.799,04 10 - Alts Càrrecs 3.522.192,95 0,00 100 - Retribucions bàsiques i altres remuneracions d’alts càrrecs 3.522.192,95 0,00 11 - Personal Fix 119.161.569,14 0,00 110 - Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 119.161.569,14 0,00 12 - Agents de l’Administració de caràcter indefinit 518.049,41 0,00 120 - Remun. bàsiques i altres d’agent Adm. caràct.indefinit 518.049,41 0,00 13 - Agents de l’Administració de caràcter eventual 4.245.956,49 0,00 130 - Remuneracions bàsiq. i altres d’agent Adm. caràcter eventual 4.245.956,49 0,00 16 - Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador 37.550.079,42 237.799,04 160 - Quotes seguretat social 20.778.605,96 0,00 161 - Prestacions socials 15.467.269,85 0,00 163 - Despeses socials del personal 1.304.203,61 237.799,04 2 - Consum de béns corrents i serveis 73.362.867,16 124.114.107,58 20 - Lloguers i Cànons 16.627.327,76 81.571.938,47 200 - Lloguer terrenys i béns naturals 179.428,27 97.385,07 201 - Cànons i prestacions derivades concessions administratives 8.197.536,74 60.695.048,51 202 - Lloguer edificis i altres construccions 2.263.499,83 16.219.222,18 203 - Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 147.300,42 108.845,92 204 - Lloguer de material de transport 283.640,36 0,00 205 - Lloguer de mobiliari i efectes 1.782,75 0,00 206 - Lloguer d’equipaments per a informàtica 189.815,80 556.219,31 208 - Lloguer altre immobilitzat immaterial 5.360.976,89 3.895.217,48 209 - Lloguer altre immobilitzat material 3.346,70 0,00 21 - Reparació, manteniment i conservació 6.513.636,05 11.805.314,48 210 - Reparació i conservació, terrenys i béns naturals 79.461,30 216.400,00 212 - Reparació i cons, edificis i altres construccions 808.553,76 268.000,00 213 - Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament 4.291.565,72 10.570.214,01 214 - Reparació i conservació, material de transport 642.341,98 0,00 215 - Reparació i conservació, mobiliari i efectes 32.514,70 0,00 216 - Reparació i conservació d’equipaments informàtics 614.128,28 750.700,47 218 - Reparació i conservació, aparells i instruments mèdics 19.546,38 0,00 219 - Reparació i conservació d’altre immobilitzat 25.523,93 0,00 22 - 49.318.017,17 30.736.854,63 220 - Material d’oficina 813.694,71 0,00 221 - Subministraments 10.953.179,14 2.831.321,78 222 - Comunicacions 1.595.576,60 27.075,51 223 - Transport 2.909.750,02 222.514,45 224 - Primes d’assegurances 1.427.358,26 6.777.777,72 225 - Tributs 22.457,97 0,00 226 - Altres serveis 8.034.453,27 2.658.888,63 227 - Treballs realitzats per altres empreses 23.541.747,20 18.219.276,54 229 - Imprevistos o insuficiències 19.800,00 0,00 23 - 843.886,18 0,00 230 - Reemborsament de dietes 413.307,48 0,00 231 - Locomoció 430.578,70 0,00 24 - Nous serveis 60.000,00 0,00 242 - Nous serveis 60.000,00 0,00 3 - Despeses financeres 17.137.852,45 88.283.359,67 30 - De deute públic 15.475.000,00 87.504.041,10 300 - Interessos de deute públic 15.475.000,00 87.504.041,10 31 - De préstecs 805.567,97 779.318,57 310 - Interessos de préstecs 805.567,97 779.318,57 33 - De comptes corrents 580.000,00 0,00 330 - Interessos de comptes corrents 580.000,00 0,00 34 - 277.284,48 0,00 349 - Altres despeses financeres 277.284,48 0,00 4 - Transferències corrents 292.522.845,42 131.825.833,55 40 - 11.612.058,57 0,00 402 - Als coprínceps 707.499,60 0,00 403 - 10.904.558,97 0,00 41 - 95.994.057,84 8.437,00 411 - Transferències a entitats parapúbliques 93.725.484,87 8.437,00 412 - 2.268.572,97 0,00 44 - A empreses públiques i altres ens públics 31.566.480,17 20.767.177,00 442 - A fundacions públiques 3.151.119,20 0,00 443 - A empreses públiques amb forma de societat anònima 28.415.360,97 20.767.177,00 46 - A corporacions locals 49.882.741,37 0,00 462 - A corporacions locals 49.882.741,37 0,00 47 - A empreses privades 17.454.483,82 87.177.431,31 472 - A empreses privades 17.454.483,82 87.177.431,31 48 - A famílies i institucions sense finalitat de lucre 82.924.568,51 23.678.065,84 482 - A famílies i institucions sense finalitat de lucre 82.924.568,51 23.678.065,84 49 - A l’exterior 3.088.455,14 194.722,40 492 - A l’exterior 3.088.455,14 194.722,40 6 - Inversions reals 68.657.981,90 98.873.349,66 60 - 45.365.879,18 83.359.854,23 602 - Edificis i altres construccions 20.324.999,60 20.000.000,00 603 - Maquinària, instal·lacions i equipament 1.487.698,68 2.100.000,00 604 - Material de transport 236.177,71 0,00 605 - Mobiliari i estris 822.492,96 0,00 606 - Equipaments per a processos d’informació 1.682.196,35 0,00 607 - Béns destinats a l’ús general 17.390.061,30 59.069.854,23 608 - Altre immobilitzat material 429.627,13 0,00 609 - Estudis i projectes d’inversió 2.992.625,45 2.190.000,00 61 - 16.303.834,37 13.700.181,22 612 - Edificis i altres construccions 9.037.730,00 8.025.000,00 613 - Maquinària, instal·lacions i equipaments 2.992.712,39 5.190.181,22 614 - Material de transport 770.600,00 300.000,00 615 - Mobiliari i estris 98.508,00 0,00 616 - Equipaments per a processos d’informació 99.134,00 185.000,00 617 - Béns destinats a l’ús general 3.239.149,98 0,00 618 - Béns mobles d’interès històric, artístic o cultural 63.000,00 0,00 619 - Altre immobilitzat material 3.000,00 0,00 64 - Immobilitzat immaterial 6.988.268,35 1.813.314,21 640 - Immobilitzat immaterial 6.988.268,35 1.813.314,21 7 - Transferències de capital 51.932.920,85 14.050.000,00 70 - A l’Administració de l’Estat 2.715.879,76 0,00 700 - Consell General 2.668.669,76 0,00 702 - Consell Superior de la Justícia 47.210,00 0,00 71 - A organismes autònoms administratius i parapúbliques 7.603.297,00 4.400.000,00 711 - A entitats parapúbliques 7.567.269,00 4.400.000,00 712 - A organismes autònoms administratius 36.028,00 0,00 74 - A empreses públiques i altres ens públics 462.994,86 0,00 742 - A fundacions públiques 31.834,04 0,00 743 - A empreses públiques amb forma de societat anònima 431.160,82 0,00 76 - Corporacions locals 33.122.190,96 4.850.000,00 762 - Corporacions locals 33.122.190,96 4.850.000,00 77 - A empreses privades 100.000,00 300.000,00 772 - A empreses privades 100.000,00 300.000,00 78 - A famílies i institucions sense finalitat de lucre 4.428.558,27 2.000.000,00 782 - A famílies i institucions sense finalitat de lucre 4.428.558,27 2.000.000,00 79 - A l’exterior 3.500.000,00 2.500.000,00 792 - A l’exterior 3.500.000,00 2.500.000,00 8 - Actius financers 14.370.408,15 304.833,25 81 - Concessió de préstecs 6.085.074,00 0,00 810 - Concessió de crèdits 6.085.074,00 0,00 83 - Adquisició d’altres participacions 269.833,25 269.833,25 830 - Adquisició d’altres participacions 269.833,25 269.833,25 84 - Constitució de dipòsits i fiances 8.015.500,90 35.000,00 840 - Constitució de dipòsits 7.924.500,90 0,00 841 - Constitució de fiances 91.000,00 35.000,00 9 - Passius financers 5.307.308,24 1.193.306.333,68 90 - Amortització de deute públic 0,00 1.175.000.000,00 900 - Amortització de deute públic 0,00 1.175.000.000,00 91 - Amortització de préstecs 5.307.308,24 18.306.333,68 911 - Amortització de préstecs llarg termini sector públic 4.173.705,00 6.142.771,00 913 - Amortització de préstecs a llarg termini sector privat 1.133.603,24 12.163.562,68 Total 688.290.031,58 1.650.995.616,43 Classificació administrativa – Econòmica (euros) Ministeri / Departament 1 - Despeses de personal 2 - Consum de béns corrents i serveis 3 - Despeses financeres 4 - Transferències corrents Despeses de Funcionament 6 - Inversions reals 7 - Transferències de capital Despeses de Capital 8 - Actius financers 9 - Passius financers Variació financers d’actius i passius TOTAL 10 - Cap de Govern 8.444.696,65 19.276.783,11 0,00 26.309.678,95 54.031.158,71 7.487.086,10 5.831.189,04 13.318.275,14 120.074,00 0,00 120.074,00 67.469.507,85 100 - Gabinet del Cap de Govern 1.111.854,49 269.223,60 0,00 3.300,00 1.384.378,09 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 1.413.378,09 105 - Departament de Protocol 305.411,08 66.670,64 0,00 0,00 372.081,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372.081,72 110 - Secretaria General 2.538.249,78 1.197.175,89 0,00 14.106.989,11 17.842.414,78 63.770,25 3.078.039,04 3.141.809,29 0,00 0,00 0,00 20.984.224,07 115 - Secretaria d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea 629.498,99 1.224.171,36 0,00 50.000,00 1.903.670,35 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.906.670,35 120 - Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat 379.368,84 292.669,83 0,00 119.385,18 791.423,85 51.042,00 0,00 51.042,00 0,00 0,00 0,00 842.465,85 125 - Departament d’Energia i Transports 899.086,70 4.287.701,37 0,00 11.261.700,00 16.448.488,07 284.707,50 2.750.000,00 3.034.707,50 35.000,00 0,00 35.000,00 19.518.195,57 130 - Secr. d’Estat Transformació Digital i Telecomunicacions 90.424,63 640.450,00 0,00 507.135,00 1.238.009,63 0,00 0,00 0,00 85.074,00 0,00 85.074,00 1.323.083,63 135 - Departament de Transformació Digital 2.339.995,75 11.075.020,42 0,00 0,00 13.415.016,17 7.055.066,35 0,00 7.055.066,35 0,00 0,00 0,00 20.470.082,52 140 - Secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana 150.806,39 223.700,00 0,00 261.169,66 635.676,05 500,00 3.150,00 3.650,00 0,00 0,00 0,00 639.326,05 15 - Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge 4.852.844,05 2.949.121,68 0,00 7.391.906,42 15.193.872,15 4.554.027,40 1.868.868,82 6.422.896,22 20.000,00 0,00 20.000,00 21.636.768,37 150 - Gabinet Tècnic de Presidència 78.331,91 479.309,76 0,00 50.000,00 607.641,67 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 637.641,67 155 - Secretaria d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge 137.384,25 126.260,63 0,00 888.501,72 1.152.146,60 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 1.227.146,60 160 - Departament de Registres Jurídics i Econòmics 1.062.529,65 237.502,89 0,00 11.630,00 1.311.662,54 59.027,80 0,00 59.027,80 0,00 0,00 0,00 1.370.690,34 170 - Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles 621.905,54 603.950,00 0,00 100.800,00 1.326.655,54 471.000,00 0,00 471.000,00 0,00 0,00 0,00 1.797.655,54 175 - Departament d’Ocupació i Treball 1.290.234,61 390.176,39 0,00 2.381.051,00 4.061.462,00 129.000,00 0,00 129.000,00 0,00 0,00 0,00 4.190.462,00 180 - Departament d’Habitatge 54.647,15 79.500,00 0,00 900.598,14 1.034.745,29 3.774.999,60 1.831.000,00 5.605.999,60 20.000,00 0,00 20.000,00 6.660.744,89 185 - Secr. Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació 83.256,81 59.617,21 0,00 2.967.325,56 3.110.199,58 0,00 37.868,82 37.868,82 0,00 0,00 0,00 3.148.068,40 190 - Departament d’Estadística 1.426.870,78 923.141,40 0,00 72.000,00 2.422.012,18 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 2.437.012,18 195 - Departament d’Empresa 97.683,35 49.663,40 0,00 20.000,00 167.346,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.346,75 20 - Ministeri Relacions Institucionals, Educació i Universitats 45.519.282,29 8.605.767,81 0,00 31.354.248,28 85.479.298,38 948.781,70 89.493,22 1.038.274,92 0,00 0,00 0,00 86.517.573,30 200 - Relacions Institucionals 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals 1.616.927,22 6.627.345,72 0,00 14.851.068,31 23.095.341,25 371.375,10 63.500,00 434.875,10 0,00 0,00 0,00 23.530.216,35 220 - Dept. d’Escola Andorrana, Formació Andorrana i Form. Prof. 39.366.560,85 789.168,38 0,00 991.578,61 41.147.307,84 144.673,40 1.178,00 145.851,40 0,00 0,00 0,00 41.293.159,24 230 - Departament d’Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum. 2.311.953,39 258.562,96 0,00 7.519.425,00 10.089.941,35 46.989,00 0,00 46.989,00 0,00 0,00 0,00 10.136.930,35 250 - Depat d’Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecn. 2.223.840,83 870.690,75 0,00 7.992.176,36 11.086.707,94 385.744,20 24.815,22 410.559,42 0,00 0,00 0,00 11.497.267,36 30 - Ministeri de Turisme i Comerç 965.851,96 345.051,39 0,00 21.156.123,83 22.467.027,18 10.000,00 13.791,54 23.791,54 0,00 0,00 0,00 22.490.818,72 300 - Departament de Turisme i Comerç 965.851,96 345.051,39 0,00 21.156.123,83 22.467.027,18 10.000,00 13.791,54 23.791,54 0,00 0,00 0,00 22.490.818,72 40 - Ministeri de Finances 9.290.933,51 5.803.825,89 16.357.472,97 51.156.359,21 82.608.591,58 182.621,14 27.164.190,96 27.346.812,10 9.694.334,15 1.133.603,24 10.827.937,39 120.783.341,07 400 - Departament de Finances 289.989,54 318.794,00 0,00 1.204.917,00 1.813.700,54 350,00 0,00 350,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 7.814.050,54 405 - Secretaria d’Estat d’Afers Financers Internacionals 522.514,21 2.256.732,18 0,00 60.350,00 2.839.596,39 2.456,00 0,00 2.456,00 269.833,25 0,00 269.833,25 3.111.885,64 410 - Departament d’Intervenció General 1.194.650,32 410.543,23 0,00 0,00 1.605.193,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.605.193,55 415 - Departament de Pressupost i Patrimoni 573.845,99 1.716.237,96 16.357.472,97 49.852.541,37 68.500.098,29 29.300,00 27.164.190,96 27.193.490,96 3.424.500,90 1.133.603,24 4.558.104,14 100.251.693,39 420 - Departament de Tributs i de Fronteres 6.094.292,22 964.233,10 0,00 29.550,84 7.088.076,16 144.515,14 0,00 144.515,14 0,00 0,00 0,00 7.232.591,30 425 - Unitat d’Intel·ligència Financera (UIFAND) 615.641,23 137.285,42 0,00 9.000,00 761.926,65 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 767.926,65 45 - Ministeri d’Afers Exteriors 4.966.250,66 2.398.727,71 27.284,48 2.360.212,11 9.752.474,96 46.220,53 0,00 46.220,53 36.000,00 0,00 36.000,00 9.834.695,49 450 - Dept. d’Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans 1.991.726,10 291.006,06 0,00 0,00 2.282.732,16 45.781,73 0,00 45.781,73 36.000,00 0,00 36.000,00 2.364.513,89 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars 1.593.701,25 1.075.985,63 18.977,69 68.545,29 2.757.209,86 438,80 0,00 438,80 0,00 0,00 0,00 2.757.648,66 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació 1.380.823,31 1.031.736,02 8.306,79 2.291.666,82 4.712.532,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.712.532,94 50 - Ministeri de Justícia i Interior 47.228.650,54 8.827.445,85 0,00 3.056.780,40 59.112.876,79 1.369.345,59 47.210,00 1.416.555,59 0,00 0,00 0,00 60.529.432,38 500 - Departament de Justícia i Interior 1.690.062,17 1.631.072,30 0,00 138.303,77 3.459.438,24 20.250,00 0,00 20.250,00 0,00 0,00 0,00 3.479.688,24 505 - Departament de Justícia i Interior - CSJ 11.498.418,01 1.835.979,47 0,00 2.736.231,83 16.070.629,31 453.386,96 47.210,00 500.596,96 0,00 0,00 0,00 16.571.226,27 510 - Departament de Policia 19.969.609,12 1.656.684,79 0,00 28.397,53 21.654.691,44 312.608,25 0,00 312.608,25 0,00 0,00 0,00 21.967.299,69 515 - Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments 8.160.330,73 2.392.390,32 0,00 1.694,00 10.554.415,05 470.864,10 0,00 470.864,10 0,00 0,00 0,00 11.025.279,15 520 - Departament d’Institucions Penitenciàries 4.379.885,56 1.137.067,10 0,00 131.623,27 5.648.575,93 95.211,45 0,00 95.211,45 0,00 0,00 0,00 5.743.787,38 525 - Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències 441.174,55 125.864,59 0,00 20.530,00 587.569,14 6.724,83 0,00 6.724,83 0,00 0,00 0,00 594.293,97 530 - Departament d’Immigració 1.089.170,40 48.387,28 0,00 0,00 1.137.557,68 10.300,00 0,00 10.300,00 0,00 0,00 0,00 1.147.857,68 55 - Ministeri de Territori i Urbanisme 5.000.618,14 4.448.196,94 0,00 689.011,32 10.137.826,40 50.337.704,23 12.108.000,00 62.445.704,23 0,00 0,00 0,00 72.583.530,63 550 - Departament de Territori 4.097.792,34 3.924.249,69 0,00 684.511,32 8.706.553,35 22.788.699,98 8.458.000,00 31.246.699,98 0,00 0,00 0,00 39.953.253,33 560 - Departament d’Urbanisme 902.825,80 523.947,25 0,00 4.500,00 1.431.273,05 27.549.004,25 3.650.000,00 31.199.004,25 0,00 0,00 0,00 32.630.277,30 60 - Ministeri d’Afers Socials i Funció Pública 26.092.939,22 2.325.472,46 0,00 43.223.719,05 71.642.130,73 162.984,23 0,00 162.984,23 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 76.305.114,96 600 - Secretaria d’Estat d’Afers Socials 843.729,86 473.321,46 0,00 45.425,65 1.362.476,97 6.342,78 0,00 6.342,78 0,00 0,00 0,00 1.368.819,75 610 - Departament d’Afers Socials 2.910.696,21 347.605,62 0,00 38.793.218,49 42.051.520,32 17.838,45 0,00 17.838,45 0,00 0,00 0,00 42.069.358,77 620 - Departament d’Infància, Adolescència i Joventut 3.020.121,48 989.727,25 0,00 3.766.660,91 7.776.509,64 112.803,00 0,00 112.803,00 0,00 0,00 0,00 7.889.312,64 630 - Departament de Funció Pública 18.638.359,56 422.587,63 0,00 618.414,00 19.679.361,19 20.000,00 0,00 20.000,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 24.199.361,19 640 - Tràmits 609.424,82 73.034,50 0,00 0,00 682.459,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682.459,32 645 - Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública 70.607,29 19.196,00 0,00 0,00 89.803,29 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 95.803,29 65 - Ministeri de Salut 2.362.924,22 2.798.055,91 0,00 90.155.075,26 95.316.055,39 495.143,12 4.094.419,00 4.589.562,12 0,00 0,00 0,00 99.905.617,51 650 - Secretaria d’Estat de Salut 2.362.924,22 2.798.055,91 0,00 90.155.075,26 95.316.055,39 495.143,12 4.094.419,00 4.589.562,12 0,00 0,00 0,00 99.905.617,51 70 - Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia 3.886.259,40 11.145.239,97 753.095,00 4.939.686,45 20.724.280,82 2.260.604,89 100.000,00 2.360.604,89 0,00 4.173.705,00 4.173.705,00 27.258.590,71 700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat 1.961.753,97 10.431.480,60 753.095,00 231.983,51 13.378.313,08 2.179.554,89 0,00 2.179.554,89 0,00 4.173.705,00 4.173.705,00 19.731.572,97 710 - Departament d’Agricultura i Ramaderia 969.199,71 652.021,19 0,00 4.707.702,94 6.328.923,84 47.050,00 100.000,00 147.050,00 0,00 0,00 0,00 6.475.973,84 720 - Cos de Banders 955.305,72 61.738,18 0,00 0,00 1.017.043,90 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 0,00 0,00 1.051.043,90 80 - Ministeri de Cultura, Joventut i Esports 6.386.596,77 4.439.178,44 0,00 10.730.044,14 21.555.819,35 803.462,97 615.758,27 1.419.221,24 0,00 0,00 0,00 22.975.040,59 800 - Departament de Promoció Cultural 1.895.871,39 2.126.423,47 0,00 1.910.400,00 5.932.694,86 236.930,00 0,00 236.930,00 0,00 0,00 0,00 6.169.624,86 810 - Departament de Política Lingüística 1.833.700,55 200.854,85 0,00 23.300,00 2.057.855,40 1.802,80 0,00 1.802,80 0,00 0,00 0,00 2.059.658,20 820 - Departament de Patrimoni Cultural 1.494.602,18 808.705,24 0,00 49.000,00 2.352.307,42 206.130,00 615.058,27 821.188,27 0,00 0,00 0,00 3.173.495,69 830 - Secretaria d’Estat d’Esports i Joventut 1.162.422,65 1.303.194,88 0,00 8.747.344,14 11.212.961,67 358.600,17 700,00 359.300,17 0,00 0,00 0,00 11.572.261,84 Total 164.997.847,41 73.362.867,16 17.137.852,45 292.522.845,42 548.056.062,44 68.657.981,90 51.932.920,85 120.590.902,75 14.370.408,15 5.307.308,24 19.677.716,39 688.290.031,58 Pressupost del Tribunal Constitucional pel 2025 1. Despeses de personal 633.654,70 10. Magistrat del TC 100. Despeses de gratificació 10000. Despeses de gratificació 287.121,69 11. Personal fix 110. Remuneracions bàsiques personal fix 11000. 252.810,50 11020. Incentius 1.800,00 11040. Complements de salari 5.500,00 11041. Altres conceptes. Compensació treballs suplementaris 6.242,06 16. Quotes de prestació i desp. socials a càrrec del TC 160. Quotes serveis socials 16010. Quotes serveis socials. Personal fix 41.284,65 16020. Quotes serveis socials. Magistrats 35.395,80 163. Despeses socials del personal 16300. 3.500,00 2. Despeses corrents: béns i serveis 169.472,00 20. Lloguers 202. Lloguers edificis i altres construccions 20200. Lloguer de la seu del TC 12,00 20210. Altres lloguers 3.780,00 21. Reparació, manteniment i conservació 212. Rep. i conservació. Edificis i altres construccions 21200. Reparació i conservació de la seu del TC 2.000,00 21300. Maquinària, instal·lació i equipaments 1.500,00 21500. Mobiliari i efectes 1.100,00 21600. Equipament informàtic 2.600,00 21900. Altre material immobilitzat 3.980,00 22. Material, subministraments i altres 220. Material d’oficina 22000. 1.500,00 22001. 2.000,00 22010. 1.200,00 22020. Premsa, revistes i publicacions periòdiques 1.400,00 22040. Material d’informàtica 2.000,00 221. Subministraments 22100. 6.500,00 22150. Productes alimentaris 750,00 22160. Productes farmacèutics i sanitaris 200,00 22180. 200,00 22190. Altres subministraments 250,00 222. Comunicacions 22200. 3.200,00 22210. 500,00 223. Transports 22300. Transport de mercaderies 200,00 22310. Missatgers 500,00 224. Primes d’assegurances 22460. Primes d’assegurances. Multirisc 700,00 22461. Primes d’asseg. Repercussió entorns TC 800,00 225. Tributs 22520. 100,00 226. Altres serveis 22610. 20.000,00 22620. 4.000,00 22621. 10.000,00 22660. 5.000,00 22672. Obsequis i regals 5.000,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 22700. Serveis de neteja i sanejament 3.700,00 22731. Serveis informàtics 3.800,00 22733. Serveis disseny gràfic 4.000,00 22799. Altres serveis 3.000,00 23. Despeses 230. Despeses de sojorn 23000. Despeses de sojorn del TC 30.000,00 231. Locomoció 23100. Locomoció i desplaçament del TC 9.000,00 23110. Trasllats del TC 35.000,00 3. Despeses financeres 200,00 34. Desp. financeres de dipòsits, fiances i altres 349. Altres desp. financeres 34910. Comissions serveis bancaris 200,00 4. Transferències corrents. (Despesa) 10.662,00 49. Transferències corrents a l’exterior 492. Transferències corrents a l’exterior 49211. Transferències. ACCF 4.662,00 49212. Transf. Conferència de TC Europeus 4.000,00 49213. Transf. Conferència Mundial de Justícia Constitucional 2.000,00 6. Inversions reals 10.000,00 60. Inversions noves 603. Maquinària, instal·lació i equipaments 60340. 1.000,00 60380. Maquinària i equip. Industrials 500,00 605. Mobiliari i estris 60510. 1.000,00 606. Equipaments per processos d’informació 60610. Equipaments per processos d’informació 4.000,00 608. Altre immobilitzat material 60860. Fons bibliotecari 1.000,00 64. Immobilitzat immaterial 640. Immobilitzat immaterial 64050. 2.500,00 823.988,70 4. Transferències corrents 42. Transferències 823.988,70 420. Transferències corrents 42000. Transferències corrents 823.988,70 Total pressupost d’ingressos 823.988,70 Pressupost del Consell Superior de la Justícia pel 2025 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 2.048.616,87 10 Alts càrrecs 100 Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs 174.138,25 10020 Despeses de gratificació membres CSJ 174.138,25 10020 Acció correctora - 11 Personal fix 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 1.526.941,89 11000 Sou base func. i agents de l’Adm. caràct. indefi. 1.198.367,24 11000 Acció correctora - 11010 255.944,26 11020 Permanències, Primes i Especialitats 6.031,95 11040 Guàrdies i presència efectiva 55.634,36 11050 Compens. treball suplem. treball/torns i festius 10.000,00 11060 Primes matrimoni, naixement 964,08 12 Agents de l’administració de caràcter indefinit 120 Remuneracions bàsiques i altres dels agents de l’adm. de carácter indefinit 53.050,77 12080 Noves contractacions 53.050,77 16 Quotes prestació i desp. socials a càrrec empleador 160 Quotes seguretat social 253.593,54 16000 Quotes seguretat social, alts càrrecs 19.952,39 16000 Acció correctora - 16010 Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind 225.418,28 16010 Acció correctora - 16040 Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. Ind noves contractacions 8.222,87 161 Prestacions socials 30.892,42 16102 Pla de aport. def. nou pla de pensions 30.892,42 16120 Acció correctora - 163 Despeses socials de personal 10.000,00 16300 Formació i perfeccionament del personal 10.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 679.684,96 20 Lloguers i Cànons 7.100,00 202 Lloguer edificis i altres construccions - 20200 Lloguer edificis i altres construccions - 203 Lloguer de maquinària 600,00 20300 Lloguer de maquinària 600,00 206 Lloguer d’equipaments per a informació 1.500,00 20600 Lloguer d’equipaments per a informació 1.500,00 208 Lloguer altre immobilitzat immaterial 5.000,00 20805 Renovació de llicències 5.000,00 21 Reparació, manteniment i conservació 20.500,00 212 Reparació i conservació edificis i altres construccions 5.000,00 21200 Reparació i conservació edificis i altres construccions 5.000,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equip. 4.000,00 21300 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 4.000,00 214 Reparació i conservació de material de transports 6.000,00 21400 Reparació i conservació de material de transports 6.000,00 215 Reparació i conservació mobiliari i efectes 2.500,00 21500 Reparació i conservació mobiliari i efectes 2.500,00 216 Reparació d’equipaments informàtics 3.000,00 21600 Reparació d’equipaments informàtics 3.000,00 22 Material Subministraments i altres 629.584,96 220 Material d’oficina ordinari 19.500,00 22000 Material d’oficina ordinari 3.000,00 22001 Impressió de documents 4.000,00 22010 Petit mobiliari i estris 2.500,00 22020 1.000,00 22030 5.000,00 22040 Material tècnic d’informàtica 4.000,00 221 Subministraments 76.700,00 22100 Energia elèctrica 30.000,00 22120 Carburants per a locomoció 5.000,00 22140 Vestuari 20.000,00 22150 Productes alimentaris 3.000,00 22160 Productes farmacèutics 700,00 22180 Productes de neteja 1.500,00 22190 Altres subministraments 16.500,00 222 Comunicacions 106.000,00 22200 Serveis telefònics 100.000,00 22210 Serveis postals 4.500,00 22290 Altres Comunicacions 1.500,00 223 Transport 1.800,00 22310 Missatgers 300,00 22330 Altres transports 1.500,00 224 Primes d’assegurances 14.000,00 22400 Primes d’assegurances Resp. Civil - 22420 Primes d’assegurances vehicles 4.000,00 22430 Primes d’assegurances. Assistència personal 10.000,00 226 Altres serveis 57.500,00 22610 Atencions protocol·làries 20.000,00 22620 Divulgacions i publicacions 2.500,00 22630 Jurisdicció i contenciós 20.000,00 22660 Reunions, conferències i cursets 15.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 354.084,96 22700 Treb.realitz. per empresa de neteja i sanejament 20.000,00 22710 Treballs realitzats per empreses de seguretat 20.000,00 22730 Treballs realitzats per empreses processos de dades 7.500,00 22760 Estudis i treballs tècnics 296.584,96 22790 Altres treballs a l’exterior 10.000,00 23 Indemnitzacions per serveis 22.500,00 230 Reemborsament de dietes 15.000,00 23010 Reemborsament de dietes 15.000,00 231 Locomoció 7.500,00 23100 Locomoció i desplaçament de personal 7.500,00 3 Despeses financeres 350,00 34 De dipòsits, fiances i altres 350,00 349 Comissions serveis bancaris 350,00 34910 Comissions serveis bancaris 350,00 4 Transferències corrents 7.580,00 49 A l’exterior 7.580,00 492 A l’exterior 7.580,00 49206 A Organismes Internacionals 7.580,00 Total 1+2+3+4 2.736.231,83 6 Inversions reals 47.210,00 60 Inversions noves 47.210,00 603 Maquinaria, instal·lacions i equipaments - 60390 Altra maquinària i equipaments - 605 Mobiliari 47.010,00 60500 Mobiliari 38.010,00 60510 Equipaments d’oficina 9.000,00 608 Material de Comunicació 200,00 60880 Material de comunicació 200,00 64 Immobilitzat immaterial - 640 Immobilitzat immaterial - 64050 Aplicacions informàtiques - Total pressupost despeses 1 + 2 + 3 + 4 + 6 2.783.441,83 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 2.736.231,83 7 Transferències de capital 47.210,00 58 Total pressupost d’ingressos 2.783.441,83 Pressupost del Consell General pel 2025 Pressupost de despeses (euros) Pluriennal 1 Despeses de personal 3.508.524,15 1 0 Despeses de gratificació 1.751.491,12 1 0 0 Despeses de gratificació 1.751.491,12 1 0 0 00 Despeses de gratificació 1.394.191,79 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.394.191,79 001 M.I.C.G. P2025 1.087.245,41 002 Molt Il.lustre Sindicatura P2025 306.946,38 1 0 0 10 DESPESES REMUNERACIO 357.299,33 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 357.299,33 004 Secretaria del Consell General P2025 357.299,33 1 1 Personal fix 1.187.942,16 1 1 0 1.187.942,16 1 1 0 00 Sou base personal fix 1.187.598,16 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.187.598,16 004 Secretaria del Consell General P2025 1.187.598,16 1 1 0 60 344,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 344,00 004 Secretaria del Consell General P2025 344,00 1 3 Personal eventual 1,00 1 3 0 Rem. bàsiq. i altres rem. personal eventual 1,00 1 3 0 00 1,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1,00 004 Secretaria del Consell General P2025 1,00 1 6 569.089,87 1 6 0 Quotes seguretat social 455.612,32 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de gratificació 216.099,73 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 216.099,73 001 M.I.C.G. P2025 168.523,04 002 Molt Il.lustre Sindicatura P2025 47.576,69 1 6 0 05 COTITZACIO CASS DESP.REMUNERACIO 55.381,40 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 55.381,40 004 Secretaria del Consell General P2025 55.381,40 1 6 0 10 184.131,03 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 184.131,03 004 Secretaria del Consell General P2025 184.131,03 1 6 0 50 00,16 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 00,16 004 Secretaria del Consell General P2025 00,16 1 6 1 Prestacions socials 88.477,55 1 6 1 00 Pensions 80.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 80.000,00 004 Secretaria del Consell General P2025 80.000,00 1 6 1 02 NOU PLA PENSIO (APORTACIO) 8.477,55 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.477,55 004 Secretaria del Consell General P2025 8.477,55 1 6 3 Despeses socials del personal 25.000,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 25.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 25.000,00 001 M.I.C.G. P2025 7.000,00 004 Secretaria del Consell General P2025 18.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 2.144.613,22 548.427,36 2 0 Lloguers 10.560,00 38.427,36 2 0 4 Lloguer de material de transport 10.560,00 38.427,36 2 0 4 00 Lloguer de material de transport 10.560,00 38.427,36 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.560,00 38.427,36 001 M.I.C.G. P2025 10.560,00 38.427,36 2 1 Reparació, manteniment i conservació 344.500,00 2 1 2 215.000,00 2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 215.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 215.000,00 001 M.I.C.G. P2025 215.000,00 2 1 3 88.000,00 2 1 3 00 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 88.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 88.000,00 004 Secretaria del Consell General P2025 88.000,00 2 1 4 Reparació i conservació. Material de transport 2.500,00 2 1 4 00 Reparació i conservació. Material de transport 2.500,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.500,00 004 Secretaria del Consell General P2025 2.500,00 2 1 5 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 7.000,00 2 1 5 00 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 7.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 7.000,00 004 Secretaria del Consell General P2025 7.000,00 2 1 6 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 10.000,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 10.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 004 Secretaria del Consell General P2025 10.000,00 2 1 7 22.000,00 2 1 7 00 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 22.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 22.000,00 004 Secretaria del Consell General P2025 22.000,00 2 2 Material, subministraments i altres 1.597.553,22 510.000,00 2 2 0 Material d’oficina 35.000,00 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 10.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 004 Secretaria del Consell General P2025 10.000,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 3.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 004 Secretaria del Consell General P2025 3.000,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 12.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.000,00 004 Secretaria del Consell General P2025 12.000,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 5.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 004 Secretaria del Consell General P2025 5.000,00 2 2 0 40 Material d’informàtica 5.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 004 Secretaria del Consell General P2025 5.000,00 2 2 1 Subministraments 302.000,00 2 2 1 00 Energia elèctrica 205.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 205.000,00 004 Secretaria del Consell General P2025 205.000,00 2 2 1 10 3.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 004 Secretaria del Consell General P2025 3.000,00 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 2.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.000,00 004 Secretaria del Consell General P2025 2.000,00 2 2 1 30 60.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 60.000,00 004 Secretaria del Consell General P2025 60.000,00 2 2 1 40 Vestuari 8.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.000,00 001 M.I.C.G. P2025 1.500,00 002 Molt Il.lustre Sindicatura P2025 1.500,00 004 Secretaria del Consell General P2025 5.000,00 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 1.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.000,00 004 Secretaria del Consell General P2025 1.000,00 2 2 1 70 Primeres matèries, func. i serveis 3.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 004 Secretaria del Consell General P2025 3.000,00 2 2 1 80 Productes de neteja 1.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.000,00 004 Secretaria del Consell General P2025 1.000,00 2 2 1 90 Altres subministraments 19.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 19.000,00 004 Secretaria del Consell General P2025 19.000,00 2 2 2 Comunicacions 21.000,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 20.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 20.000,00 004 Secretaria del Consell General P2025 20.000,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 1.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.000,00 004 Secretaria del Consell General P2025 1.000,00 2 2 3 Transport 1.000,00 2 2 3 10 Missatgers 1.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.000,00 004 Secretaria del Consell General P2025 1.000,00 2 2 4 Primes d’assegurances 71.753,22 2 2 4 00 7.263,30 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 7.263,30 004 Secretaria del Consell General P2025 7.263,30 2 2 4 10 Primes d’assegurances. Accidents individuals 14.833,50 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.833,50 001 M.I.C.G. P2025 14.833,50 2 2 4 20 552,42 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 552,42 004 Secretaria del Consell General P2025 552,42 2 2 4 60 Primes d’assegurances. Multirisc-incendi 49.104,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 49.104,00 001 M.I.C.G. P2025 49.104,00 2 2 6 Altres serveis 426.000,00 510.000,00 2 2 6 10 Atencions protocol.làries i de representació 100.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100.000,00 001 M.I.C.G. P2025 100.000,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 15.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 15.000,00 001 M.I.C.G. P2025 15.000,00 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 230.000,00 450.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 166.000,00 450.000,00 001 M.I.C.G. P2025 166.000,00 450.000,00 AAAA-PROJ-0003 Aniversari Constitució 40.000,00 001 M.I.C.G. P2025 40.000,00 AAAA-PROJ-0004 Consell General dels Joves 8.000,00 001 M.I.C.G. P2025 8.000,00 AAAA-PROJ-0009 C.Dies/Anys internacionals 1.000,00 001 M.I.C.G. P2025 1.000,00 AAAA-PROJ-0016 CONSELL GENERAL OBERT 10.000,00 001 M.I.C.G. P2025 10.000,00 AAAA-PROJ-0017 DIADA MERITXELL 5.000,00 001 M.I.C.G. P2025 5.000,00 2 2 6 70 5.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. P2025 5.000,00 2 2 6 80 Promoció cultural 63.000,00 60.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 63.000,00 60.000,00 001 M.I.C.G. V2024 30.000,00 60.000,00 001 M.I.C.G. P2025 33.000,00 2 2 6 81 Promoció educativa 5.000,00 AAAA-PROJ-0013 INNOVACIÓ EDUCATIVA 5.000,00 001 M.I.C.G. P2025 5.000,00 2 2 6 90 Altres despeses 8.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.000,00 001 M.I.C.G. P2025 8.000,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 740.800,00 2 2 7 00 Treb. realitz.per empreses de neteja i sanejament 115.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 115.000,00 004 Secretaria del Consell General P2025 115.000,00 2 2 7 10 Treb. realitz.per empreses de seguretat 90.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 90.000,00 004 Secretaria del Consell General P2025 90.000,00 2 2 7 30 Treb. realitz.per empreses. Processament de dades 150.800,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 150.800,00 004 Secretaria del Consell General P2025 150.800,00 2 2 7 40 Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions 25.500,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 25.500,00 001 M.I.C.G. P2025 25.500,00 2 2 7 60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 198.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 198.000,00 001 M.I.C.G. P2025 198.000,00 2 2 7 90 Altres treballs a l’exterior 161.500,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 161.500,00 001 M.I.C.G. P2025 161.500,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 192.000,00 2 3 0 Reemborsament de dietes 42.000,00 2 3 0 30 42.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 42.000,00 001 M.I.C.G. P2025 42.000,00 2 3 1 Locomoció 150.000,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 150.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 150.000,00 001 M.I.C.G. P2025 150.000,00 3 Despeses financeres 1.000,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 1.000,00 3 4 9 Altres despeses financeres 1.000,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 1.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.000,00 004 Secretaria del Consell General P2025 1.000,00 4 Transferències corrents 3.485.708,18 4 1 A organismes autònoms administratius 3.411.358,18 4 1 2 A organismes autònoms administratius 3.411.358,18 4 1 2 16 GRUPS PARLAMENTARIS 636.064,73 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 636.064,73 001 M.I.C.G. P2025 636.064,73 4 1 2 17 RAONADOR DEL CIUTADÀ 438.943,22 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 438.943,22 001 M.I.C.G. P2025 438.943,22 4 1 2 18 TRIBUNAL DE COMPTES 1.586.872,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.586.872,00 001 M.I.C.G. P2025 1.586.872,00 4 1 2 19 JUNTA ELECTORAL 8.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.000,00 001 M.I.C.G. P2025 8.000,00 4 1 2 20 AGENCIA DE PROTECCIO DE DADES 373.768,70 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 373.768,70 001 M.I.C.G. P2025 373.768,70 4 1 2 21 AGENCIA DE QUALITAT DE L’ENSENYAMENT SUPERIOR D’AN 367.709,53 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 367.709,53 001 M.I.C.G. P2025 367.709,53 4 8 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 28.000,00 4 8 0 ALTRES TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 28.000,00 4 8 0 00 ALTRES TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS 23.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 23.000,00 001 M.I.C.G. P2025 23.000,00 4 8 0 01 Iniciativa Legislativa popular 5.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. P2025 5.000,00 4 9 A l’exterior 46.350,00 4 9 2 A l’exterior 46.350,00 4 9 2 33 A.P.M 16.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 16.000,00 001 M.I.C.G. P2025 16.000,00 4 9 2 35 OSCE 10.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2025 10.000,00 4 9 2 36 A.P.F 5.500,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.500,00 001 M.I.C.G. P2025 5.500,00 4 9 2 38 U.I.P 14.550,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.550,00 001 M.I.C.G. P2025 14.550,00 4 9 2 39 ALTRES ASSOCIACIONS 300,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 300,00 001 M.I.C.G. P2025 300,00 6 Inversions reals 4.342.000,00 1.340.000,00 6 0 Inversions noves 101.500,00 6 0 3 Maquinària, instal.lacions i equipament 3.000,00 6 0 3 40 Altres instal.lacions 3.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 001 M.I.C.G. P2025 3.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 10.000,00 6 0 5 00 Mobiliari i estris 10.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2025 10.000,00 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 88.500,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 88.500,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 88.500,00 001 M.I.C.G. P2025 88.500,00 6 1 Inversions de reposició 4.088.500,00 1.340.000,00 6 1 2 Edificis i altres construccions 1.065.000,00 300.000,00 6 1 2 00 Millora d’edificis 1.065.000,00 300.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.065.000,00 300.000,00 001 M.I.C.G. P2025 1.065.000,00 300.000,00 6 1 3 Maquinària, instal.lacions i equipaments 85.000,00 6 1 3 00 Reposició i millora material d’instal.lacions 85.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 85.000,00 001 M.I.C.G. P2025 85.000,00 6 1 7 Béns destinats a l’ús general 2.800.000,00 900.000,00 6 1 7 00 Conservació bens destinats a us general 2.800.000,00 900.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.800.000,00 900.000,00 001 M.I.C.G. V2024 2.425.000,00 525.000,00 001 M.I.C.G. P2025 375.000,00 375.000,00 6 1 8 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. 138.500,00 140.000,00 6 1 8 00 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. 138.500,00 140.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 138.500,00 140.000,00 001 M.I.C.G. V2024 50.000,00 50.000,00 001 M.I.C.G. P2025 88.500,00 90.000,00 6 2 Fons bibliotecaris 2.000,00 6 2 0 Fons bibliotecaris 2.000,00 6 2 0 90 Llibres 2.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.000,00 001 M.I.C.G. P2025 2.000,00 6 4 Immobilitzat immaterial 150.000,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 150.000,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 150.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 150.000,00 001 M.I.C.G. P2025 150.000,00 7 Transferències de capital 73.763,81 7 1 A organismes autònoms administratius 73.763,81 7 1 2 A organismes autònoms administratius 73.763,81 7 1 2 17 T.CAPITAL RAONADOR 16.163,81 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 16.163,81 001 M.I.C.G. P2025 16.163,81 7 1 2 18 T.CAPITAL T.COMPTES 42.400,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 42.400,00 001 M.I.C.G. P2025 42.400,00 7 1 2 20 T.CAPITAL APDA 8.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.000,00 001 M.I.C.G. P2025 8.000,00 7 1 2 21 T.CAPITAL AQUA 7.200,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 7.200,00 001 M.I.C.G. P2025 7.200,00 9 Passius financers 5.000,00 9 4 Devolució de dipòsits i fiances 5.000,00 9 4 1 Devolució de fiances 5.000,00 9 4 1 00 Devolució de fiances a curt termini 5.000,00 AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. P2025 5.000,00 Total per al projecte 13.560.609,36 1.888.427,36 Pressupost d’ingressos (euros) 3 Taxes i altres ingressos 5.000,00 31000 Marxandatge 5.000,00 5 Ingressos patrimonials 66.000,00 54000 Lloguers 66.000,00 01 Grups parlamentaris i entitats 1.000,00 03 Tribunal de Comptes 20.000,00 04 Agència de Protecció de Dades 12.000,00 05 UIF 14.000,00 06 BOPA 6.000,00 07 Tribunal Constitucional 7.000,00 08 AQUA 6.000,00 Recursos propis 71.000,00 Romanents de tresoreria 2.626.507,11 Transferències corrents Govern 7.344.338,44 Transferències corrents Entitats 847.094,05 Transferències de capital Govern 2.668.669,76 Fiances de concursos 3.000,00 13.560.609,36 Pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà pel 2025 Pressupost de despeses (euros) 1 0 0 00 Despeses de gratificació 63.308,69 1 0 0 63.308,69 1 0 Despeses de remuneració 63.308,69 1 1 0 00 Sou base personal fix 174.326,37 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 174.326,37 1 1 Personal fix 174.326,37 1 3 0 00 Sou base personal eventual 4.233,16 1 3 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. Eventual 4.233,16 1 1 Personal fix 4.233,16 1 6 0 00 9.812,85 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 27.020,59 1 6 0 30 Quotes seguretat social, personal eventual 656,13 1 6 0 Quotes seguretat social 37.489,57 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 6.928,78 1 6 3 Despeses socials del personal 6.928,78 1 6 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador 44.418,35 1 Despeses de personal 286.286,57 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 37.113,79 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 37.113,79 2 0 Lloguers 37.113,79 2 1 3 00 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 3.300,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 3.300,00 2 1 4 00 Repar.i conservació material de transport 390,00 2 1 4 Repar. i conservació material de transport 390,00 2 1 6 00 Repar.i conservació. D’equips informàtics 1.300,00 2 1 6 Repar. i conservació d’equips informàtics 1.300,00 2 1 Reparació, manteniment i conservació 4.990,00 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 3.989,17 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 200,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 700,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 200,00 2 2 0 Material d’oficina 5.089,17 2 2 1 00 Energia elèctrica 3.440,00 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 1.200,00 2 2 1 90 Altres subministraments 2.000,00 2 2 1 Subministraments 6.640,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 3.574,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 100,00 2 2 2 Comunicacions 3.674,00 2 2 4 00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 629,15 2 2 4 20 Primes d’assegurances. Vehicles i ginys 243,47 2 2 4 Primes d’assegurances 872,62 2 2 5 20 Tributs estatals 50,00 2 2 5 Tributs 50,00 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 2.000,00 2 2 6 13 Desenvolupament software 1.000,00 2 2 6 60 Reunions, conferències i seminaris 17.000,00 2 2 6 80 Promoció cultural 4.000,00 2 2 6 81 Promoció educativa 4.000,00 2 2 6 90 Altres despeses 2.000,00 2 2 6 Altres serveis 30.000,00 2 2 7 30 Treb. realitz.per empreses. Processament de dades 2.000,00 2 2 7 40 Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions 1.000,00 2 2 7 60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 20.598,20 2 2 7 70 19.453,88 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 43.052,08 2 2 Material, subministraments i altres 89.377,87 2 3 1 00 15.000,00 2 3 1 Locomoció 15.000,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 15.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 146.481,65 3 4 9 00 Altres despeses financeres 300,00 3 4 9 Altres despeses financeres 300,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 300,00 3 Despeses financeres 300,00 4 1 2 00 Al Consell General 323.693,00 4 1 2 Al Consell General 323.693,00 4 1 Al Consell General 323.693,00 4 9 2 00 5.875,00 4 9 2 Transferències a l’exterior 5.875,00 4 9 A l’exterior 5.875,00 4 A l’exterior 5.875,00 6 0 3 40 Altres instal·lacions 1.500,00 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 1.500,00 6 0 5 0 Mobiliari 1.000,00 6 0 5 10 Equipaments d’oficina 1.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 2.000,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 12.663,81 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 12.663,81 6 0 Inversions noves 16.163,81 6 Inversions reals 16.163,81 Total projecte 778.800,03 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 438.943,22 4 0 Del Consell General 438.943,22 4 0 0 Del Consell General 438.943,22 4 0 0 0 Del Consell General 438.943,22 7 Transferències de capital 16.163,81 7 0 Del Consell General 16.163,81 7 0 0 Del Consell General 16.163,81 7 0 0 0 Del Consell General 16.163,81 8 Actius Financers 323.693,00 8 0 Romanents de Tresoreria 323.693,00 8 7 0 Romanents de Tresoreria 323.693,00 8 7 0 0 Romanents de Tresoreria 323.693,00 778.800,03 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 1.218.189,00 1 0 Despeses de remuneració 272.883,00 1 0 0 Despeses de remuneració 272.883,00 1 0 0 20 Despeses de remuneració 272.883,00 1 1 Personal fix 735.327,00 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 735.327,00 1 1 0 00 Sou base personal fix 675.400,00 1 1 0 10 Triennis 59.202,00 1 1 0 60 Primes matrimoni i naixement 725,00 1 3 Personal eventual 1,00 1 3 0 1,00 1 3 0 00 Sou base personal eventual 1,00 1 6 209.978,00 1 6 0 Quotes seguretat social 156.277,00 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 42.300,00 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 113.976,00 1 6 0 50 Quotes seguretat social, personal eventual 1,00 1 6 1 Prestacions socials 20.000,00 1 6 1 00 20.000,00 1 6 3 Despeses socials del personal 33.701,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 30.811,00 1 6 3 01 1.000,00 1 6 3 20 1.890,00 2 Consum de béns corrents i serveis 365.934,00 2 0 Lloguers 1.474,00 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 15,00 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 15,00 2 0 3 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 295,00 2 0 3 00 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 295,00 2 0 6 Lloguer d’equipaments per a informàtica 1.164,00 2 0 6 00 Lloguer d’equipaments per a informàtica 1.164,00 2 1 Reparació, manteniment i conservació 13.608,00 2 1 2 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 500,00 2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 500,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 4.289,00 2 1 3 00 Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. 4.289,00 2 1 5 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 300,00 2 1 5 00 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 300,00 2 1 6 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 300,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 300,00 2 1 9 8.219,00 2 1 9 00 Reparació i conservació. Altre material immobilitzat 8.219,00 2 2 Material, subministraments i altres 338.852,00 2 2 0 Material d’oficina 5.053,00 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 2.000,00 2 2 0 01 Impressió de documents 400,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 500,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 653,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 500,00 2 2 0 40 Material d’informàtica 1.000,00 2 2 1 Subministraments 6.020,00 2 2 1 00 Energia elèctrica 4.120,00 2 2 1 10 Aigua 90,00 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 1.160,00 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 300,00 2 2 1 80 Productes de neteja 150,00 2 2 1 90 Altres subministraments 200,00 2 2 2 Comunicacions 5.700,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 4.700,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 1.000,00 2 2 3 Transport 300,00 2 2 3 10 Missatgers 300,00 2 2 4 Primes d’assegurances 2.366,00 2 2 4 00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 2.366,00 2 2 6 Altres serveis 2.250,00 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 1.000,00 2 2 6 20 Divulgació i publicacions 600,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 350,00 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 300,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 317.163,00 2 2 7 00 10.470,00 2 2 7 10 960,00 2 2 7 30 5.866,00 2 2 7 40 1.100,00 2 2 7 60 298.767,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 12.000,00 2 3 0 Reemborsament de dietes 8.000,00 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 8.000,00 2 3 1 Locomoció 4.000,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 4.000,00 3 Despeses financeres 350,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 350,00 3 4 9 Altres despeses financeres 350,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 50,00 3 4 9 10 Comissions serveis bancaris 300,00 4 Transferències corrents 263.547,00 4 1 A organismes autònoms administratius i parapúbliques 261.147,00 4 1 2 A organismes autònoms administratius 261.147,00 4 1 2 11 Consell General 261,147,00 4 9 A l’exterior 2.400,00 4 9 2 A l’exterior 2.400,00 4 9 2 00 A l’exterior 2.400,00 6 Inversions reals 42.400,00 6 0 Inversions noves 31.650,00 6 0 2 Edificis i altres construccions 2.000,00 6 0 2 10 2.000,00 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 2.000,00 6 0 3 40 Altres instal·lacions 2.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 20.750,00 6 0 5 00 Mobiliari 20.750,00 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 6.400,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 6.400,00 6 0 8 Altre immobilitzat material 500,00 6 0 8 10 500,00 6 1 Inversions de reposició 9.000,00 6 1 5 Mobiliari i estris 1.000,00 6 1 5 00 500,00 6 1 5 20 500,00 6 1 6 Equipaments per a processos d’informació 8.000,00 6 1 6 10 8.000,00 6 4 Immobilitzat immaterial 1.750,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 1.750,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 1.750,00 Total pressupost de despeses 1.890.420,00 Pressupost d’ingressos (euros) 3 Taxes i altres ingressos 1,00 3 4 Altres ingressos 1,00 3 4 0 Sancions 1.00 3 4 0 00 Sancions 1,00 4 Transferències corrents 1.586.872,00 4 0 Del Consell General 1.586.872,00 4 0 0 Del Consell General 1.586.872,00 4 0 0 00 Del Consell General 1.586.872,00 5 Ingressos patrimonials 0,00 5 2 0,00 5 2 0 Interessos de comptes bancàris 0,00 5 2 0 00 De comptes corrents 0,00 7 Transferències de capital 42.400,00 7 0 Del Consell General 42.400,00 7 0 0 Del Consell General 42.400,00 7 0 0 00 Del Consell General 42.400,00 8 Actius financers 261.147,00 8 7 Romanents de tresoreria 261.147,00 8 7 0 Romanents de tresoreria 261.147,00 8 7 0 00 Romanents de tresoreria 261.147,00 Total pressupost de despeses 1.890.420,00 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 270.345,18 1 0 Alts Càrrecs 124.896,49 1 0 0 124.896,49 1 0 0 10 124.896,49 1 2 Personal contractual 63.835,20 1 2 0 63.835,20 1 2 0 00 63.835,20 1 3 Personal eventual 29.712,51 1 3 0 Rem. bàsiq. i altres rem. Personal eventual 29.712,51 1 3 0 00 Sou base personal eventual 29.712,51 1 6 Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l’empleador 51.900,97 1 6 0 Quotes seguretat social 33.858,85 1 6 0 05 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 19.358,96 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 9.894,46 1 6 0 50 Quotes seguretat social, personal eventual 4.605,44 1 6 3 Despeses socials del personal 18.042,12 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 17.542,12 1 6 3 01 Dietes per formació i perfeccionament del personal 500,00 2 Consum de béns corrents i serveis 100.202,53 2 0 Lloguers 1.204,60 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 204,60 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 204,60 2 0 6 Lloguer d’equipaments per a informàtica 1.000,00 2 0 6 00 Lloguer d’equipaments per a informàtica 1.000,00 2 1 Reparació, manteniment i conservació 1.500,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 1.500,00 2 1 3 00 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 1.500,00 2 1 6 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 0,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 0,00 2 1 7 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 0,00 2 1 7 00 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 0,00 2 2 Material, subministraments i altres 88.317,93 2 2 0 Material d’oficina 3.511,50 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 500,00 2 2 0 01 Impressió de documents 1.000,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 0,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 1.500,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 0,00 2 2 0 40 Material d’informàtica 511,50 2 2 1 Subministraments 4.718,17 2 2 1 00 Energia Elèctrica 1.336,72 2 2 1 10 Aigua 28,55 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 305,88 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 334,18 2 2 1 50 Productes alimentaris 2.500,00 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 50,00 2 2 1 80 Productes de neteja 50,00 2 2 1 90 Altres subministraments 112,84 2 2 2 Comunicacions 2.555,70 2 2 2 00 Serveis telefònics 2.500,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 55,70 2 2 3 Transport 500,00 2 2 3 10 Missatgers 500,00 2 2 4 Primes d’assegurances 2.729,14 2 2 4 00 Primes d’assegurances. Responsabilitat Civil 2.339,26 2 2 4 20 Primes d’assegurances. Vehicles i ginys 389,88 2 2 5 Tributs 111,39 2 2 5 20 Tributs estatals 111,39 2 2 6 Altres serveis 10.000,00 2 2 6 10 Atencions protocol.làries i de representació 5.000,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 0,00 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 5.000,00 2 2 6 70 Publicitat i propaganda 0,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 64.192,03 2 2 7 00 Treb. realitz.per empreses de neteja i sanejament 4.455,74 2 2 7 10 Treb. realitz.per empreses de seguretat 445,57 2 2 7 30 Treb. realitz.per empreses. Processament de dades 11.246,80 2 2 7 40 Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions 0,00 2 2 7 60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 24.032,42 2 2 7 70 Treballs realitzats per assessoraments jurídics 23.500,00 2 2 7 90 Altres treballs a l’exterior 511,50 2 3 Indemnitzacions per serveis 9.180,00 2 3 1 Locomoció 9.180,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 9.180,00 3 Despeses financeres 521,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 521,00 3 4 9 Altres despeses financeres 521,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 521,00 4 Transferències corrents 202.723,53 4 0 Consell General 200.023,53 4 0 3 A Administracions Públiques 200.023,53 4 0 3 00 Als coprínceps, Consell General i Tribunal Constitucional 200.023,53 4 9 A l’exterior 2.700,00 4 9 2 A l’exterior 2.700,00 4 9 2 00 A l’exterior 2.700,00 6 Inversions reals 8.000,00 6 0 Inversions noves 7.000,00 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 1.000,00 6 0 3 20 1.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 3.000,00 6 0 5 10 Equipaments d’oficina 3.000,00 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 3.000,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 3.000,00 6 4 Immobilitzat immaterial 1.000,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 1.000,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 1.000,00 Total projecte 581.792,23 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 373.768,70 4 0 Del Consell General 373.768,70 4 0 0 Del Consell General 373.768,70 4 0 0 00 Del Consell General 373.768,70 7 Transferències de capital 8.000,00 7 0 Del Consell General 8.000,00 7 0 0 Del Consell General 8.000,00 7 0 0 00 Del Consell General 8.000,00 8 Actius Financers 200.023,53 8 0 Romanents de Tresoreria 200.023,53 8 7 0 Romanents de Tresoreria 200.023,53 8 7 0 00 Romanents de Tresoreria 200.023,53 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 581.792,23 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 300.985,53 1 0 70.102,52 1 0 0 70.102,52 1 0 0 10 65.095,20 1 0 0 90 5.007,32 1 4 Altre personal 171.001,17 1 4 0 Altre personal 171.001,17 1 4 0 0 Contractes administratius 158.839,04 1 4 0 90 12.162,13 1 6 59.881,84 1 6 0 Quotes seguretat social 38.598,67 1 6 0 50 10.865,89 1 6 0 90 27.732,78 1 6 1 Prestacions socials 4.963,17 1 6 1 0 Pensions de jubilació 4.963,17 1 6 3 Despeses socials del personal 16.320,00 1 6 3 0 Formació i perfeccionament del personal 8.400,00 1 6 3 10 7.920,00 2 Consum de béns corrents i serveis 192.174,00 2 0 Lloguers 3.549,00 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 24,00 2 0 2 0 Lloguer edificis i altres construccions 24,00 2 0 5 Lloguer de mobiliari i efectes 375,00 2 0 5 0 Lloguer de mobiliari i efectes 375,00 2 0 6 Lloguer d’equipaments per informàtica 3.150,00 2 0 6 0 Lloguer d’equipaments per informàtica 3.150,00 2 1 Reparació, manteniment i conservació 3.250,00 2 1 3 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 3.250,00 2 1 3 0 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 3.250,00 2 2 Material, subministraments i altres 176.375,00 2 2 0 Material d’oficina 1.900,00 2 2 0 0 Material d’oficina ordinari 200,00 2 2 0 1 Impressió de documents 500,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 500,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 200,00 2 2 0 40 Material d’informàtica 500,00 2 2 1 Subministraments 1.225,00 2 2 1 0 energia elèctrica 950,00 2 2 1 10 Aigua 25,00 2 2 1 30 carburant per a calefacció 250,00 2 2 2 Comunicacions 900,00 2 2 2 0 Serveis telefònics 900,00 2 2 3 Transport 100,00 2 2 3 10 Missatgers 100,00 2 2 4 Primes d’assegurances 450,00 2 2 4 0 Primes d’assegurances respons. Civil 450,00 2 2 6 Altres serveis 7.500,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 3.000,00 2 2 6 60 Reunions, conferencies i cursets 4.500,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 164.300,00 2 2 7 0 Treball realitzats per empreses de neteja i sanejament 2.100,00 2 2 7 10 Treballs realitzats per empreses de seguretat 200,00 2 2 7 60 Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics 162.000,00 2 3 Indemnització per serveis 9.000,00 2 3 0 Reemborsament de dietes 5.000,00 2 3 0 15 Reemborsament de dietes al personal de relació especial 2.800,00 2 3 0 20 Reemborsament de dietes Agent administració de caràcter eventual 2.200,00 2 3 1 Locomoció 4.000,00 2 3 1 0 Locomoció i desplaçament del personal 4.000,00 3 Despeses financeres 2.000,00 3 4 De dipòsits, finances i altres 2.000,00 3 4 9 Altres despeses financeres 2.000,00 3 4 9 0 Altres despeses financeres 2.000,00 4 Transferències corrents 66.880,52 4 0 Als coprínceps, Consell General i Tribunal Constitucional 62.230,52 4 0 3 A Administracions Públiques 62.230,52 4 0 3 0 Consell General 62.230,52 4 9 A l’exterior 4.650,00 4 9 2 A l’exterior 4.650,00 4 9 2 6 A organismes internacionals 4.650,00 6 Inversions reals 7.200,00 6 0 Inversions noves 3.500,00 6 0 5 Mobiliari i estris 2.000,00 6 0 5 0 Mobiliari 2.000,00 6 0 6 Equipament per a processos d’informació 1.500,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 1.500,00 6 4 Immobilitzat Immaterial 3.700,00 6 4 0 Immobilitzat Immaterial 3.700,00 6 4 0 50 Aplicacions Informàtiques 3.700,00 8 Actius financers 0,00 8 7 Romanent de tresoreria 0,00 8 7 0 Romanent de tresoreria 0,00 8 7 0 0 Romanent de tresoreria 0,00 Total projecte 569.240,05 Pressupost d’ingressos (euros) 3 Taxes i altres serveis 132.100,00 3 1 Taxes 132.100,00 3 1 0 Serveis Administratius 132.100,00 3 1 0 0 Serveis administratius 132.100,00 4 Transferències corrents 367.709,53 4 0 del Consell General 367.709,53 4 0 0 del Consell General 367.709,53 4 0 0 0 del Consell General 367.709,53 499.809,53 7 Transferències de capital 7.200,00 7 0 del Consell General 7.200,00 7 0 0 del Consell General 7.200,00 7 0 0 0 del Consell General 7.200,00 7.200,00 8 Actius financers 62.230,52 8 7 Romanent de Tresoreria 62.230,52 8 7 0 Romanent de Tresoreria 62.230,52 8 7 0 0 Romanent de Tresoreria 62.230,52 Total projecte 569.240,05