Llei 4/2025, del 30 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2025.

Atès que el

Llei 4/2025, del 30 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2025

Igualment, la Llei autoritza amb caràcter rigorosament excepcional la creació de determinades places en llocs de treball concrets i vinculats a necessitats urgents i inajornables. La provisió d’aquestes places l’acorda l’òrgan competent amb el vistiplau del departament responsable dels recursos humans de les administracions o entitats que integren el pressupost general de l’Estat, respectivament. Per a la provisió d’aquestes places, es requereix l’informe preceptiu de la Direcció sobre la seva idoneïtat i en què quedi evidenciada l’eficiència econòmica, d’acord amb la metodologia i les directrius aprovades prèviament pels òrgans competents.

El capítol tercer de la Llei del pressupost general, “Operacions financeres”, regula en un primer article la fixació de l’interès legal i, des de l’exercici del 2015, de l’interès moratori. I, en un segon article, el règim de l’endeutament i la fixació, per a l’exercici del 2025, de la quantitat màxima d’endeutament i de la prestació de garanties mitjançant aval, que és una matèria que la mateixa norma de les finances públiques determina que cal aprovar per llei per a cada exercici pressupostari.

Després, els tres articles següents actualitzen preceptes, en virtut de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social i les seves modificacions posteriors. El primer article determina l’actualització dels preus de compra i de venda del punt de jubilació d’acord amb l’índex de preus de consum. El segon estableix la revaloració de les prestacions econòmiques pagades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social, amb l’aplicació progressiva de la variació de l’índex de preus de consum (IPC), en funció d’uns intervals que comprenen els imports de la pensió. I el tercer determina que l’índex d’actualització de les cotitzacions que s’ha d’aplicar en el càlcul dels capitals de jubilació és l’índex de preus de consum.

El quart article és el referent a la determinació com a valor de referència del 0% quan l’índex de preus de consum (IPC) sigui negatiu al final de l’any 2024.

El darrer article d’aquest capítol tercer informa del nivell concret de reserves internacionals per a l’exercici del 2025, d’acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei 36/2022, del 24 de novembre, de creació de reserves internacionals i accés del sistema financer a assistència en forma de provisió urgent de liquiditat.

La Llei es tanca amb un conjunt de disposicions finals que recullen les modificacions efectuades, amb caràcter permanent, de diverses normes legals; una disposició final, la catorzena, que encomana al Govern presentar el projecte de consolidació que integri la legislació vigent sobre les matèries regulades de les lleis que es modifiquen mitjançant disposicions finals amb caràcter permanent per la Llei del pressupost per a l’exercici del 2025, i la

L’apartat 4 de l’article 28, “Formes d’adjudicació”, i l’apartat 7 de l’article 30, “Contractació directa”, per aclarir els supòsits previstos en la contractació directa en què s’aplica el procediment negociat sense publicitat.

2. Els pressupostos de les entitats parapúbliques i de dret públic a les quals es refereix l’apartat b de l’article 1 s’aproven amb el desglossament següent:

En el pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 462.033.948,75 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 462.033.948,75 euros.

En el pressupost del Fons de Reserva de Jubilació s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 25.978.684,00 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 25.978.684,00 euros.

En el pressupost de l’Autoritat Financera Andorrana s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 10.469.834,54 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 10.469.834,54 euros.

En el pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 113.843.976,34 euros. Els recursos previstos durant l’exercici sumen 113.843.976,34 euros.

En el pressupost de Forces Elèctriques d’Andorra s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 151.449.393,63 euros. Els recursos previstos durant l’exercici sumen 151.449.393,63 euros.

En el pressupost de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 445.559,50 euros. Els recursos previstos durant l’exercici pugen a 445.559,50 euros.

En el pressupost de la Universitat d’Andorra s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 5.641.516,43 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 5.641.516,43 euros.

En el pressupost del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 110.396,00 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 110.396,00 euros.

En el pressupost de la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 572.419,41 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 572.419,41 euros.

En el pressupost del Consell Regulador Andorrà del Joc s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 996.450,00 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 996.450,00 euros.

En el pressupost de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 2.371.135,24 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 2.371.135,24 euros.

En el pressupost de l’Agència Andorrana Antidopatge s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 210.541,50 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 210.541,50 euros.

En el pressupost de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import d’1.143.911,79 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són d’1.143.911,79 euros.

En el pressupost de l’Institut Nacional de l’Habitatge s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import d’1.349.614,30 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són d’1.349.614,30 euros.

En el pressupost de l’Institut Andorrà de les Dones s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 186.119,66 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 186.119,66 euros.

3. Els pressupostos de les societats públiques participades per l’Administració general a les quals es refereix l’apartat c de l’article 1 s’aproven amb el desglossament següent:

En el pressupost d’Andorra Telecom SAU s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 115.879.671,36 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 115.879.671,36 euros.

En el pressupost de Ràdio i Televisió d’Andorra SA s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 5.758.433,03 euros. Els recursos previstos durant l’exercici pugen a 5.758.433,03 euros.

En el pressupost de la societat Ramaders d’Andorra SA s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 2.242.215,00 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 2.242.215,00 euros.

En el pressupost de la societat Andorra Turisme SAU s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 24.230.429,90 euros. Els recursos previstos durant l’exercici pugen a 24.230.429,90 euros.

En el pressupost de la societat Centre de Tractament de Residus d’Andorra SA s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 13.336.681,47 euros. Els recursos previstos durant l’exercici ascendeixen a 13.336.681,47 euros.

En el pressupost de la societat Andorra Desenvolupament i Inversió SAU s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 2.567.989,39 euros. Els recursos previstos durant l’exercici ascendeixen a 2.567.989,39 euros.

En el pressupost de la societat FEDA Solucions, SAU s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 3.578.173,79 euros. Els recursos previstos durant l’exercici ascendeixen a 3.578.173,79 euros.

En el pressupost de la societat Capçalera d’Infraestructures Energètiques, SAU s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 33.074.459,26 euros. Els recursos previstos durant l’exercici ascendeixen a 33.074.459,26 euros.

En el pressupost de la societat Diquital, SAU s’atorguen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import d’1.116.672,00 euros. Els recursos previstos durant l’exercici ascendeixen a 1.116.672,00 euros.

• b) El concepte 110, anomenat “Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal fix”, a excepció del subconcepte 11080, anomenat “Noves contractacions de personal fix”.
• c) El subconcepte 120, anomenat “Remuneracions bàsiques i altres remuneracions d’agent administratiu de caràcter indefinit”.
• d) El concepte 130, anomenat “Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal interí”.
• e) El concepte 140, anomenat “
• f) El concepte 160, anomenat “
• g) El concepte 161, anomenat “
• h) El concepte 163, anomenat “

8. Les partides següents, dintre dels ministeris encarregats dels afers socials, de la joventut, de la igualtat i de la salut:

   • a) El subconcepte 22160, anomenat “

   • b) El subconcepte 22635, anomenat “Repatriació de Nacionals”, per atendre les repatriacions en el marc del programa de donació d’òrgans.

   • c) El subconcepte 22760, anomenat “Treballs realitzats per empreses. Estudis i t

   • d) El subconcepte 22790, anomenat “

   • e) El subconcepte 41111, anomenat “Servei Andorrà d’Atenció Sanitària”, atendre les despeses de funcionament del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.

   • f) El subconcepte 41112, anomenat “Caixa Andorrana de Seguretat Social”, per atendre les despeses a càrrec del Govern del sistema de seguretat social, d’acord amb els articles 86.3 i 220.6 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, i les seves modificacions posteriors.

   • g) El subconcepte 44203, anomenat “Fundació Andorra Recerca i Innovació”, per atendre les despeses de creació de l’Institut de Recerca d’Andorra i la integració del Laboratori Nacional d’Epidemiologia.

   • h) El subconcepte 71111, anomenat “Servei Andorrà d’Atenció Sanitària” per atendre les despeses de capital del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.”

     • i) El subconcepte 48202, anomenat “Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell”.

   • j) El subconcepte 48240, anomenat “Institucions sense finalitat de lucre, associacions

col·laboradores”.

• k) El subconcepte 48255, anomenat “Ajudes a la cobertura sanitària”.
• l) El subconcepte 48260, anomenat “Pensions adults discapacitats i de beneficència”.
• m) El subconcepte 48263, anomenat “Pensions de solidaritat”.
• n) El subconcepte 48265, anomenat “Ajudes inserció sociolaboral”.
• o) El subconcepte 48266, anomenat “Ajuts a l’habitatge de lloguer”.
• p) El subconcepte 48267, anomenat “Ajuts a fills a càrrec”.
• q) El subconcepte 48290, anomenat “A famílies”.

9. Les partides següents del ministeri encarregat de les relacions amb la Unió Europea, de la transició energètica, la mobilitat i els

   • a) Els subconceptes del projecte “Cooperació Andorra-UE”, de la Secretaria d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea, destinats a finançar les despeses derivades dels processos de comunicació, consulta ciutadana i implementació d’un acord d’assocI jo iació amb la Unió Europea.
   • b) El subconcepte 47260, anomenat “Línies de transport regular nacional de viatgers”, del “Projecte d’administració del transport”, per fer front a l’eventual dèficit ocasionat per l’explotació de les concessions de les línies de transport.
   • c) El subconcepte 47290, anomenat “A altres empreses privades”, del projecte “Conveni aeroport Andorra- La Seu”, per fer front a les despeses de promoció de l’aeroport en el cas d’existir una aerolínia comercial.
   • d) Els subconceptes 49200, anomenat “A l’exterior”; 49206, anomenat “
   • e) El subconcepte 78245, anomenat “A famílies”, per respondre al Programa de finançament preferent per al foment de la rehabilitació del parc im
   • f) Els subconceptes 21600, anomenat “

10. Les partides següents del ministeri encarregat de la justícia i interior:

• a) El subconcepte 22630, anomenat “Jurisdicció i contenciosos”, per fer front a les despeses derivades de l’assistència lletrada per torn de guàrdia i d’ofici davant del Cos de Policia i dels batlles i tribunals.

• b) El subconcepte 22790, anomenat “Altres treballs a l’exterior”, del projecte “Justícia juvenil i mesures penals alternatives” destinat a fer front a les despeses derivades de les condemnes de menors en aplicació de la Llei 15/2019, del 15 de febrer, qualificada de la responsabilitat penal de les persones menors d’edat, respectivament.

• c) El subconcepte 22720, anomenat “Treballs realitzats per empreses de valoracions i peritatges”, del Departament de Justícia i Interior, per fer front: a les despeses derivades de proves pericials, altres peritatges, autòpsies i reconeixements mèdics; i a les despeses derivades del programa alternatiu de rehabilitació per a persones menors d’edat de l’Àrea de Justícia Juvenil i Mesures Penals Alternatives, d’acord amb la Llei 31/2021, del 22 de novembre, de text consolidat qualificada de seguretat pública i el Reglament de creació i de funcionament del Programa alternatiu de rehabilitació per a persones menors d’edat, del 9-12-2021.

• d) El subconcepte 22150, anomenat “

• e) El subconcepte 48290, anomenat “A famílies”, per realitzar les cotitzacions a la CASS dels interns del Centre Penitenciari, tal com preveu l’article 221 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social i les seves modificacions posteriors.

• f) El subconcepte 22640, anomenat “Despeses serveis sanitaris”, del Departament d’Immigració, per fer front a les despeses de les revisions mèdiques del Servei d’Immigració.

• g) El subconcepte 22900, anomenat “Imprevistos o insuficiències”, del Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, per fer front a despeses derivades de situacions d’emergència.

• h) Els subconceptes següents del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, per fer front a despeses derivades de situacions d’emergència o imprevistos:

• 22160, anomenat “Productes farmacèutics i sanitaris”.

• 22900, anomenat “Imprevistos o insuficiències”

• 60380, anomenat “Maquinària i equipament industrial”

• 60390, anomenat “Altra maquinària i equipament”

• 60410, anomenat “Vehicles pesants”

• 60870, anomenat “Equipaments de seguretat”

11. El subconcepte 22340, anomenat “Transport helicòpter”, del projecte “Mitjans de transport aeri”, per fer front a les despeses de contractació dels serveis d’helicòpter.
12. Les partides següents del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats:

• a) Els subconceptes 22320, anomenat “Col·lectiu persones”, del Departament de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals, per fer front a les despeses derivades del transport escolar.
• b) El subconcepte 22683, anomenat “Promoció esportiva”, per fer front a les despeses derivades de l’activitat d’esquí escolar, d’acord amb els articles 5, 14, 15, 16 i 20 del Decret 396/2024, del 16-10-2024, d’aprovació del Reglament de l’esquí escolar.
• c) Els subconceptes destinats al pagament dels ajuts atorgats en el marc de la Llei 10/2021, del 3 de maig, de text consolidat d’ajuts a l’estudi.
• d) El subconcepte 48202, anomenat “Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell”, per fer front a les despeses derivades del projecte Progrés.
• e) El subconcepte 48238, anomenat “Subvencions esquí extraescolar”, per fer front al pagament de les subvencions dels forfets extraescolars, universitaris i acompanyants, d’acord amb l’edicte del 23-10-2024 pel qual es fan públics els preus del forfet escolar diari, de l’hora de monitor per alumne i de la subvenció corresponent als forfets d’esquí.
• f) El subconcepte 48243, anomenat “subvenció Transport Escolar”, del Departament de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals, per atendre les despeses derivades del transport escolar.

13. Els crèdits destinats al pagament de dividends que les entitats parapúbliques o de dret públic i les societats públiques han de fer efectius durant l’exercici pressupostari del 2025.
14. El concepte 224, anomenat “
15. El subconcepte 22720, anomenat “Treballs realitzats per empreses de valoracions i peritatges”, per fer front a les despeses dels peritatges efectuats, en relació amb el cobrament de l’impost de transmissions patrimonials, d’acord amb l’article 14 de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del 29 de desembre del 2000 i les seves modificacions posteriors, i en relació amb el cobrament de l’impost general indirecte de transmissions patrimonials entre empresaris, d’acord amb l’article 48 de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte i les seves modificacions posteriors.
16. Les partides següents del Ministeri d’Afers Exteriors:

• a) El subconcepte 22635, anomenat “Repatriació de nacionals”, del Departament d’Afers Bilaterals i Consulars.
• b) El subconcepte 22760, anomenat “Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics”, del Departament d’Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans.
• c) El subconcepte 49206, anomenat “A organismes internacionals”, del Departament d’Afers Multilaterals i Cooperació, per atendre les quotes obligatòries derivades de possibles adhesions a organismes internacionals.
• d) El subconcepte 49210, anomenat “Consell d’Europa”, del Departament d’Afers Multilaterals i Cooperació, per atendre les contribucions obligatòries al Consell d’Europa.
• e) El subconcepte 49220, anomenat “ONU”, del Departament d’Afers Multilaterals i Cooperació, per atendre les contribucions obligatòries a les Nacions Unides.
• f) El subconcepte 49270, anomenat “Cooperació per al desenvolupament i altres”, del Departament d’Afers Multilaterals i Cooperació, per prestar ajuda en casos de catàstrofes.

17. Les partides següents del Departament d’Agricultura i Ramaderia:

• a) El subconcepte 21000, anomenat “Reparació i conservació de terrenys i béns naturals”, del projecte “Promoció i qualitat producció agrària”, per fer front a les despeses derivades d’eventuals intervencions de reparació o manteniment que s’hagin de dur a terme en qualsevol de les parcel·les de finques agràries de Casa Rossell que són propietat del Govern.

• b) El subconcepte 22160, anomenat “Productes farmacèutics i sanitaris”, del projecte “Sanitat animal”, per atendre les necessitats urgents de vacunació o tractament massiu de part o de la totalitat de la cabana ramadera nacional enfront de possibles brots de malalties emergents que es puguin declarar com a alerta sanitària, en aplicació de les decisions preses pel Govern, la legislació vigent i les obligacions contretes per Andorra amb els organismes internacionals encarregats del control i la vigilància de la salut animal.

• c) El subconcepte 22161, anomenat “Anàlisis clíniques”, del projecte “Sanitat animal”, per atendre les necessitats urgents de presa de mostres de la totalitat o d’una part de la cabana ramadera nacional. L’objectiu és fer les determinacions analítiques per confirmar els diagnòstics davant la sospitat de casos d’animals que puguin estar infectats per l’aparició d’una malaltia emergent que es pugui declarar com a alerta sanitària, en aplicació de les decisions preses pel Govern, la legislació vigent i les obligacions contretes per Andorra davant els organismes internacionals encarregats del control i la vigilància de la salut animal.

• d) El subconcepte 22310, anomenat “

• e) El subconcepte 22700, anomenat “Treballs realitzats per empreses de neteja i sanejament”, del projecte “Sanitat Animal”, per finançar les despeses d’intervenció en cas d’haver de recollir i eliminar cadàvers o altres subproductes animals, davant brots de malalties emergents que es puguin declarar com a alerta sanitària, en aplicació de les decisions preses pel Govern, la legislació vigent i les obligacions contretes per Andorra amb els organismes internacionals encarregats del control i la vigilància de la salut animal.

• f) El subconcepte 47290, anomenat “Altres empreses privades”, del projecte “Sanitat animal”, per atendre:

• els pagaments dels ajuts vinculats a la Llei d’agricultura i ramaderia vigent i a la Llei 18/2018, del 26 de juliol, de la producció ecològica i dels règims de qualitat dels productes agraris i alimentaris.

• les indemnitzacions als titulars d’explotacions ramaderes en cas d’haver de sacrificar part o la totalitat dels animals d’una o diverses explotacions a causa de la detecció de malalties infeccioses o altres processos de risc per a la salut animal i la salut pública, en aplicació de les decisions preses pel Govern sobre la base de la normativa vigent en matèria de vigilància sanitària del bestiar de renda.

  • g) El subconcepte 61310, anomenat “Reposició i millora de maquinària i equipaments”, del projecte “Promoció i qualitat producció agrària”, per poder finançar la reposició de maquinària i altres millores dels equipaments tècnics que formen part de les instal·lacions de l’escorxador nacional, amb la finalitat de poder assegurar la continuïtat de la prestació del servei públic i el manteniment de la seva homologació d’acord amb els estàndards normatius establerts.
  • h) El subconcepte 77290, anomenat “A altres empreses privades”, del projecte “Promoció i qualitat producció agrària”, per poder finançar els ajuts que puguin sol·licitar els titulars de les explotacions agràries i que es puguin concedir en aplicació de les decisions preses pel Govern i la normativa vigent en matèria de foment de plans de millora, per poder afavorir el desenvolupament i la diversificació del sector ramader i agrícola.

18. Les partides següents de la Secretaria d’Estat de Joventut i Esports:

• a) El subconcepte 48210, anomenat “Federacions i clubs esportius”, del Departament d’Esports, per fer front al pagament dels ajuts als esportistes i als tècnics inclosos dins del programa d’alt rendiment (beques ARA), així com per respondre a les despeses derivades dels serveis oferts als esportistes (medicina de l’esport i fisioteràpia), d’acord amb l’articulat del capítol segon del títol II de la Llei 37/2018, del 20 de desembre, de l’esport del Principat d’Andorra.
• b) El subconcepte 22640, anomenat “Serveis sanitaris”, del Departament d’Esports per fer front a les despeses derivades dels serveis específics oferts al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino als esportistes becats al programa d’alt rendiment (beques ARA) i als esportistes dels programes de tecnificació i d’alt nivell de les federacions esportives.
• c) El subconcepte 22100, anomenat “Consum elèctric”, i el subconcepte 22105, anomenat “FEDA Ecoterm”, del Departament d’Esports per fer front a les despeses derivades de l’obertura de les instal·lacions esportives.

19. Les partides següents del Departament de Territori:

• a) El subconcepte 21400, anomenat “Reparació i conservació. Material de transport”, del projecte “Obres públiques” per fer front a les despeses imprevistes de reparació de vehicles de la flota del Govern.
• b) El subconcepte 22190, anomenat “
• c) El subconcepte 22790, anomenat “Altres treballs a l’exterior”, per atendre les actuacions urgents o d’emergència en infraestructures viàries o rius, degut a fenòmens meteorològics.
• d) El subconcepte 47290, “A altres empreses privades”, per fer front a la subvenció en concepte de compensació a l’empresa concessionària per no cobrar peatge en cas de fortes nevades pel tancament del port d’Envalira.

20. El subconcepte 22760, anomenat “Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics”, destinat a assessoraments relacionats amb qüestions estratègiques del Govern en el marc de les relacions internacionals, en matèria de blanqueig i en matèria tributària, principalment, en concordança amb l’obertura econòmica i l’apropament a Europa; i els subconceptes del projecte anomenat “Iniciatives monetàries i econòmiques” de la Secretaria d’Estat d’Afers Financers Internacionals.
21. Les partides següents dintre del pressupost del Consell Regulador Andorrà del Joc:

• a) El subconcepte 22630, anomenat “Jurídic i contenciós”, per fer front a les despeses derivades dels diferents processos jurisdiccionals que es pugin esdevenir arran de les activitats del Consell Regulador Andorrà del Joc.
• b) El subconcepte 22760, “Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics”, quan esdevingui necessari finançar despeses relacionades amb l’assessorament en matèria de joc en línia i el seu desplegament reglamentari.
• c) El subconcepte 40330, “Transferència corrent a l’Administració de l’Estat”, per fer front al retorn dels ingressos del Consell Regulador Andorrà del Joc, per qualsevol concepte, després de deduir-ne totes les despeses i amortitzacions de l’exercici”.

22. Les partides següents del Departament de Medi Ambient:

• a) El subconcepte 20100, anomenat “Centre de Tractament de Residus d’Andorra SA”, per fer front a la despesa de gestió de residus.
• b) El subconcepte 20103, anomenat “Estacions depuradores d’aigües residuals”, per fer front a la despesa de sanejament d’aigües residuals.
• c) Els subconceptes 22700, anomenat “Treballs realitzats per empreses de neteja i sanejament”, i 22760, anomenat “Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics”, per fer front a treballs de descontaminació de sòls amb caràcter d’emergència, tal com preveu el Reglament de sòls contaminats, del 17 de febrer del 2010, i per atendre els treballs de gestió dels residus de matèria orgànica recollida selectivament i residus de paper i cartró recollits selectivament.
• d) El subconcepte 47290, anomenat “A altres empreses privades”, per fer front a la compensació de danys i perjudicis causats a l’agricultura i la ramaderia per espècies animals en perill d’extinció, d’acord amb el que està previst a la Llei 11/2016, del 28 de juny, de tinença i de protecció d’animals, i el Decret 216/2024, del 22-5-2024, d’aprovació del Reglament relatiu a la compensació de danys i perjudicis causats a l’agricultura i a la ramaderia per les espècies de fauna protegides en perill d’extinció o en un grau d’amenaça superior.
• e) El subconcepte 48240, anomenat “Institucions sense finalitat de lucre, associacions col·laboradores”, per fer front al reemborsament de les quotes de caça i pesca de la Federació Andorrana de Caça i Pesca.

23. Les partides següents del ministeri encarregat de l’estadística i de l’habitatge, i del ministeri encarregat del comerç:

• a) El subconcepte 22730, anomenat “Treballs realitzats per empreses de processament de dades”, per atendre les despeses següents: els treballs complementaris, o segons recomanacions internacionals, de revisió de procediments i metodologies de les diferents activitats estadístiques previstes a la Llei 13/2022, del 12 de maig, del Pla d’estadística 2022-2025; per a l’obtenció de noves dades estadístiques, necessàries per al procés de negociació d’un acord d’associació amb la Unió Europea.

• b) El subconcepte 48266, anomenat “Ajuts per a l’habitatge de lloguer”, per fer front al programa d’adquisició en règim d’arrendament d’

• c) El subconcepte 60910, anomenat “Estudis i projectes d’inversió”.

• d) El subconcepte 60200, anomenat “Adquisicions d’edificis i altres construccions”.

• e) El subconcepte 60260, anomenat “Construcció d’altres edificis”.

• totes elles per fer front al programa d’adquisició en règim de compra d’edificis i altres construccions per destinar-los a habitatge de preu assequible.

  • f) El subconcepte 41214, anomenat “Cambra de Comerç”.

24. El subconcepte 22680, “Promoció cultural”, del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, per vetllar per la política lingüística i la promoció del català.
25. Les partides següents dintre del pressupost de Forces Elèctriques d’Andorra:

• a) El subconcepte 21391, “Reparacions per avaries”.

• b) El subconcepte 21392, “Modificacions a demanda”.

• c) El subconcepte 22630, “Jurisdicció i contenciosos”.

• d) El subconcepte 22810, “Compra d’energia”.

• e) El subconcepte 22811, “Serveis de transformació d’energia”.

• f) El subconcepte 22820, “Material per a vendes”.

• g) El subconcepte 60366, “Línies de mitjana tensió” (petició abonats).

• h) El subconcepte 60367, “Estació transformadora” (petició abonats).

  • i) El subconcepte 60368, “Línies de baixa tensió” (petició abonats).

• j) El subconcepte 60369, “Quadres i comptadors” (petició abonats).

• totes elles destinades a respondre a la demanda dels clients

  • k) El concepte 801, “Deute del sector públic a llarg termini”, per gestionar els excedents de tresoreria de l’ens.
  • l) Els crèdits destinats a l’adquisició d’accions per compra o ampliació de capital de les societats dependents de FEDA, reflectides en el concepte 820, “Adquisicions d’accions del sector públic”.

26. Les partides següents dintre del pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social:

• a) El subconcepte 22630, “Jurídic i contenciós”.
• b) El concepte 227, “Treballs realitzats per empreses”, per a estudis i treballs tècnics relacionats amb la implementació i modificacions normatives derivades de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de las persones físiques, i de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, i les seves modificacions posteriors, així com els que es derivin de la reforma sanitària.
• c) El concepte 421, “
• d) El concepte 423, “Transferències corrents per prestacions de branca jubilació”.
• e) El concepte 711, “Transferències al Fons de Reserva de Jubilació”.
• f) El concepte 831, “Préstecs a mitjà i llarg termini”, per a despeses derivades dels convenis amb les seguretats socials espanyola, francesa i portuguesa i per a préstecs financers.

27. Les partides següents dintre del pressupost del Fons de Reserva de Jubilació:

• a) El subconcepte 21000, “

• b) El subconcepte 21200, “Reparació, manteniment i conservació, edificis”.

• c) El subconcepte 21300, “Reparació, manteniment i conservació, maquinària”.

• d) El subconcepte 21500, “Reparació, manteniment i conservació, mobiliari”.

• totes elles per atendre necessitats derivades d’imprevistos i incidències sobrevingudes en els immobles propietat del Fons de Reserva de Jubilació i, particularment, de l’edifici d’habitatges Prada Casadet.

  • e) El subconcepte 22601, “Serveis bancaris”, destinat al pagament de comissions bancàries en compliment dels contractes en vigor amb entitats gestores i dipositàries.

  • f) El subconcepte 22760, “Estudis i treballs tècnics”, per atendre les despeses d’aquesta naturalesa derivades d’actuacions vinculades a la implementació de l’estratègia d’inversió.

  • g) El subconcepte 22790, “Altres treballs a l’exterior”, per respondre a les despeses d’aquesta naturalesa derivades de la implementació de noves eines tecnològiques.

  • h) El concepte 811, “Aportacions a fons de reserves”, en concepte d’aportacions a la cartera d’inversions superiors a les previstes.

    • i) El subconcepte 89000, “Altres variacions d’actius financers”, per finançar les aportacions efectuades a través de la cartera d’instruments financers.

28. Les partides següents dintre del pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària:

• a) El concepte 213, “Reparació i conservació. Maquinària, instal·lacions”.
• b) El concepte 216, “Reparació i conservació d’equipaments informàtics”.
• c) El concepte 218, “Reparació i conservació d’aparells i instruments mèdics”.
• d) El subconcepte 22040, “
• e) El concepte 221, “Subministraments”, per atendre les necessitats derivades de l’activitat hospitalària.
• f) El subconcepte 22340, “Transport helicòpter”, per fer front a les despeses a càrrec del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària del contracte dels serveis d’helicòpter formalitzat pel Govern.
• g) El concepte 227, “

Sempre que les despeses associades als conceptes esmentats afectin o puguin afectar el desenvolupament normal de l’activitat hospitalària.

• h) El subconcepte 47290, “Transferències corrents a empreses privades”, per atendre la subvenció a l’explotació per garantir el servei de transport sociosanitari intern programat, individual i col·lectiu, que duu a terme la Creu Roja Andorrana fins que s’adjudiqui en el marc d’un nou contracte de servei de transport sanitari no assistit; i d’altra banda, per finançar els imports relatius al restabliment de l’equilibri econòmic dels contractes pels quals l’Administració ha de compensar el contractista.

29. Les partides següents dintre del pressupost de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA):

• a) El subconcepte 22760, “Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics”, per fer front a les despeses d’assessoraments legals per a defensa de l’AFA en el cas de litigis derivats de demandes judicials o reclamacions administratives no notificades en la data d’elaboració del pressupost, així com a les despeses per a estudis i treballs tècnics derivades de la implementació de l’Acord monetari.

Les partides destinades a optimitzar els rendiments dels saldos de tresoreria:

• b) El concepte 800, “Adquisició de deute del sector públic a curt termini”.
• c) El concepte 801, “Adquisició de deute del sector públic a llarg termini”.

30. Les partides següents dintre del pressupost de l’Agència Andorrana Antidopatge:

• a) El subconcepte 22300, “Transport de mercaderies”, per atendre les necessitats de transport extra de les mostres dels controls de dopatge requerits per part de l’Agència Mundial Antidopatge, alguna altra agència antidopatge o alguna empresa d’extracció de mostres.
• b) El subconcepte 22160, “Productes farmacèutics i sanitaris”, per atendre les necessitats d’adquisició de material de control de dopatge, fruit de requeriments d’anàlisis extraordinaris per part de l’Agència Mundial Antidopatge, alguna altra agència antidopatge o alguna empresa d’extracció de mostres; de casos analítics adversos o de passaports biològics sospitosos.
• c) El subconcepte 22161, “Anàlisis clíniques”, per atendre les necessitats d’anàlisis de mostres de control de dopatge, fruit de requeriments extraordinaris per part de l’Agència Mundial Antidopatge, alguna altra agència antidopatge o alguna empresa d’extracció de mostres; de casos analítics adversos o de passaports biològics sospitosos.
• d) El subconcepte 22760, “Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics”, per fer front a les despeses d’assessoraments legals per a la defensa de l’AGAD en el cas d’al·legacions en el si de la Comissió de Disciplina contra el dopatge per part dels acusats d’infracció de les normes antidopatge, o per part dels esportistes en relació amb suspensions provisionals o decisions del Comitè d’Autoritzacions d’Ús Terapèutic.

31. Els crèdits destinats al pagament de l’impost de societats que les entitats públiques i parapúbliques i de dret públic han de fer efectius durant l’exercici pressupostari del 2024, d’acord amb el que preveu la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, i les seves modificacions posteriors.
32. Els subconceptes, 46220 i 76200, anomenats “Transferències als comuns”, d’acord amb l’article 1 de la Llei 18/2017, del 20 d’octubre, qualificada de transferències als comuns, i les seves modificacions posteriors.
33. El concepte 841, d’actius financers, per respondre al pagament de la prestació de garanties mitjançant un aval autoritzades en l’article 18 d’aquesta Llei.
34. El subconcepte 87102, “Aportació de capital a un fons públic privat per l’habitatge”, per desenvolupar un fons públic privat d’inversió que ajudi a incrementar l’oferta d’habitatge de lloguer.
35. El subconcepte 48292, “Mútua dels empleats de l’Administració general i justícia”, per fer front a les despeses derivades dels accidents de treball i per assumir la despesa de la cobertura del 100% de les baixes superiors a 150 dies.
36. La tramitació dels crèdits ampliables ha d’incloure la determinació dels ingressos concrets destinats a finançar-los, que poden ser una recaptació d’ingressos més gran del que s’ha previst, una transferència d’altres crèdits que s’estimin reduïbles o una disminució de tresoreria. Únicament es poden finançar mitjançant els ingressos provinents d’un nou endeutament, autoritzat a aquest efecte per la Llei del pressupost de l’Administració general, els crèdits ampliables relatius a les obligacions corresponents a les eventuals execucions de les prestacions de garanties mitjançant avals establertes en les lleis vigents.
37. El Govern ha de comunicar al Consell General qualsevol ampliació efectuada sobre la base de qualsevol dels supòsits exposats anteriorment, en el decurs dels trenta dies hàbils que segueixen a l’ampliació esmentada.

Capítol segon. Gestió pressupostària i despesa pública

• c) No poden reduir crèdits per a despeses destinades a subvencions nominatives. Tanmateix, el Govern pot autoritzar, a proposta del ministre que correspongui, transferències de crèdit entre els subconceptes “41111 SAAS” i “41112 Caixa Andorrana de Seguretat Social”.
• d) No es poden reduir crèdits per a despeses corrents que hagin estat augmentats per suplements de crèdit, transferències de crèdits o crèdits ampliables. Aquestes limitacions són en l’àmbit de departament pel que fa a l’Administració general.

[…]

• Llei general de les finances públiques, del 19-12-1996.

• Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.

• Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social.

• Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública.

• Llei 7/2017, del 20 d’abril, del Cos de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments.

• Llei 8/2004, del 27 de maig, qualificada del Cos de Policia.

• Llei 9/2004, del 27 de maig, de la funció pública de l’Administració de justícia.

• Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris.

• Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats.

• Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Disposició final quinzena

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, excepte la disposició final setena, que entra en vigor al cap de dos mesos de la publicació d’aquesta Llei al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Les disposicions finals novena i desena són aplicables als exercicis fiscals iniciats a partir de l’1 de gener del 2024.

Casa de la Vall, 30 de gener del 2025

Carles Ensenyat ReigSíndic General

Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Joan Enric Vives Sicília Emmanuel MacronBisbe d’Urgell President de la República FrancesaCopríncep d’Andorra Copríncep d’Andorra

Quadre resum pressupost 2025

Govern d’Andorra

Pressupost d’ingressos 2025

Classificació econòmica – Conceptes (euros)

1. Impostos directes

188.750.463,79

10. Sobre la renda

188.697.255,83

100. Impost sobre la renda

78.231.742,02

101. De societats

100.382.998,14

103. Impost sobre la renda no residents

10.082.515,67

11. Sobre el capital

3.191,49

111. Imp.ext.sob.el patrim.pers.físiques

3.191,49

12. Altres impostos directes

50.016,47

122. Altres impostos directes

50.016,47

2. Impostos indirectes

359.551.215,31

20. Sobre trans.patrim.i act.jurid.doc

3.066.398,48

200. Sobre transmissions intervius

3.066.398,48

21. Sobre el consum

344.322.400,16

210. Consum béns

165.227.077,29

211. Consum de serveis

11.305.779,27

213. Impostos especials

51.482.587,31

214. Sobre el tràfic exterior

116.306.956,29

22. Sobre el joc

2.806.768,57

220. Sobre el Joc

2.806.768,57

24. Impost sobre la inversió estrangera

9.355.648,10

240. Impost sobre la inversió estrangera

9.355.648,10

40.837.409,46

30. Taxes

22.798.237,84

300. Taxa d’activitats econòmiques

10.511.731,72

301. Taxa de vehicles

7.705.141,65

302. Taxa inversió estrangera

482.739,00

303. Taxa judicial

932.554,23

304. Taxa marques i patents

350.254,24

307. Taxa sol·licituds de treball

2.720.004,79

308. Taxa Salut animal i seg.alimentària

72.389,10

309. Altres taxes

23.423,11

31. Prestació de serveis

4.662.609,17

310. Legalització de documents

71.042,31

311. Llicències,permisos i autoritzacions

861.792,51

312. Serveis sanitaris

448.191,21

313. Certificats

168.555,63

314. Carnets escolars

787.246,12

315. Passaports

330.293,30

316. Inscripcions en registre

1.644.749,88

317. Inspeccions

3,73

350.734,48

32. Venda de béns

706.104,07

320. Venda de publicacions pròpies

17.332,26

321. Impresos

629.161,74

323. Fotocòpies i altres prod.reprografia

4.033,48

324. Cartografia i fotografia aèria

2.480,62

329. Altres béns

53.095,97

33. Reintegraments

5.433.926,70

330. D’exercicis tancats

5.089.913,30

331. De pressupost corrents

344.013,40

7.236.531,68

5.771.794,65

342. Danys i imprevistos

1.251.991,97

343. Recàrrecs

212.745,06

4. Transferències corrents

41.800,00

48. De l’exterior

41.800,00

489. Altres transferències corrents

41.800,00

44.612.381,75

52. Int.de dipòsits i comptes bancaris

5.183,06

521. Interessos de dipòsits

5.183,06

53. Produc.de distribució de resultats

37.342.199,62

530. Distribució de resultats

37.342.199,62

54. Rendes d’immobles

7.052.274,60

42.551,24

544. Altres ingressos patrimonials

7.009.723,36

55. Resultat d’operacions comercials

210.106,00

550. Resultat d’operacions comercials

210.106,00

58. Interessos de demora

2.618,47

580. Interessos de demora

2.618,47

6. Venda d’

15.000,00

64. Material de transport

15.000,00

640. Vehicles

15.000,00

8. Actius financers

29.027.704,84

83. Reinteg.préstecs concedits fora SP

5.327,69

831. Préstecs a mig i llarg termini

5.327,69

84. Devol.dipòsits i fiances constituïts

419.317,10

840. Devolució de dipòsits

13.119,57

841. Devolució de fiances

406.197,53

28.603.060,05

28.603.060,05

9. Passius financers

25.454.056,43

92. Préstecs rebuts de l’exterior

25.445.786,65

920. Préstecs c/t entitats privades

25.445.786,65

94. Dipòsits

8.269,78

941. Fiances

8.269,78

Total

688.290.031,58

Pressupost del sector públic 2025

Classificació econòmica

Pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social - CASS

Pressupost de despeses

Pluriennals

9.994.581,00

0,00

100. Retribucions bàsiques, alts càrrecs

137.113,00

0,00

110. Remuneracions bàsiques, personal fix

8.345.210,00

0,00

130. Remuneracions bàsiques,

104.963,00

0,00

160. Quotes Seguretat Social

1.334.295,00

0,00

163. Despeses socials del personal

73.000,00

0,00

4.328.574,00

5.189.516,00

202. Lloguer d’edificis i altres construccions

439.528,00

907.150,00

206. Lloguer d’equipaments per informàtica

60.000,00

123.810,00

209. Lloguer d’

19.704,00

12.650,00

210. Reparació i conservació de terrenys i béns naturals

1.746,00

0,00

212. Reparació i conservació d’edificis i altres construccions

15.524,00

0,00

213. Reparació i conservació de maquinària i instal·lacions

108.004,00

43.905,00

214. Reparació i conservació de material de transport

5.729,00

0,00

215. Reparació i conservació de mobiliari i efectes

45.366,00

0,00

216. Reparació i conservació d’equipaments informàtica

1.857.413,00

2.771.232,00

84.891,00

109.874,00

221. Subministraments

115.107,00

0,00

222. Comunicacions

61.196,00

0,00

223. Transport

40.119,00

68.092,00

224. Assegurances

11.662,00

24.064,00

818,00

0,00

226. Altres serveis

213.762,00

0,00

227. Treballs realitzats per altres empreses

1.171.505,00

1.128.739,00

229. Imprevistos o insuficiències

46.100,00

0,00

30.400,00

0,00

3. Despeses financeres

0,00

0,00

320. Prestacions de serveis bancaris

0,00

0,00

4. Transferències corrents

423.849.477,50

37.148,00

421. Per prestacions de branca general

227.443.336,00

0,00

423. Per prestacions de branca jubilació

196.388.141,50

0,00

482. Transferències a famílies i institucions sense fi de lucre

18.000,00

37.148,00

6. Inversions reals

3.681.652,00

1.921.050,00

35.000,00

0,00

20.000,00

0,00

615. Mobiliari i estris (reposició)

658.143,00

0,00

262.009,00

101.050,00

2.706.500,00

1.820.000,00

17.064.294,25

0,00

711. Transferències de capital S.P.

17.064.294,25

0,00

8. Actius financers

3.115.370,00

0,00

831. Préstecs i bestretes a mig i llarg termini fora SP

3.115.370,00

0,00

Total

462.033.948,75

7.147.714,00

Pressupost d’ingressos

1. Impostos directes

410.421.965,00

121. Cotitzacions branca general

200.810.352,00

123. Cotitzacions branca jubilació

209.611.613,00

3. Taxes i altres ingressos

2.856.444,00

319. Prestació de serveis de gestió

283.384,00

331. Reintegraments de prestacions branca general

1.779.433,00

332. Reintegraments de prestacions branca jubilació

0,00

341. Recàrrecs

793.627,00

4. Transferències corrents

46.535.539,75

421. Per prestacions de branca general

39.124.077,75

423. Per prestacions de branca jubilació

7.411.462,00

5. Ingressos patrimonials

0,00

0,00

8. Actius financers

2.220.000,00

831. Reintegrament de préstecs i bestretes fora S.P.

2.220.000,00

Total

462.033.948,75

Pressupost del Fons de Reserva de Jubilació - FRJ

Pressupost de despeses

Pluriennals

1. Despeses de personal

547.252,00

0,00

110. Remuneracions bàsiques, personal fix

462.556,00

0,00

160. Quotes Seguretat Social

71.696,00

0,00

163. Despeses socials del personal

13.000,00

0,00

2. Consum de béns corrents i serveis

4.954.004,00

4.074.240,47

210. Reparació i conservació de terrenys i béns naturals

5.000,00

0,00

220. Material d’oficina

6.700,00

0,00

221. Subministraments

142.173,00

0,00

222. Comunicacions

600,00

0,00

224. Assegurances

112.648,00

480.000,00

225. Tributs

187.909,00

0,00

226. Altres serveis

3.273.622,00

0,00

227. Treballs realitzats per altres empreses

1.109.189,00

3.555.240,47

229. Imprevistos o insuficiències

4.800,00

0,00

230. Reemborsament de dietes

7.000,00

0,00

212. Reparació i conservació edificis i altres construccions

51.000,00

5.500,00

213. Reparació i conservació maquinària i instal·lacions

51.262,00

33.500,00

215. Reparació i conservació mobiliari i efectes

1,00

0,00

223. Transports

2.100,00

0,00

3. Despeses financeres

5.400,00

0,00

320. Prestacions de serveis bancaris

5.400,00

0,00

0,00

0,00

6. Inversions reals

3.407.734,00

5.395.689,23

616. Equipaments per a processos d’informació

0,00

0,00

603. Maquinària, instal·lacions i equipaments

22.000,00

0,00

612. Edificis i altres construccions

3.300.733,00

4.434.922,63

613. Maquinària, instal·lacions i equipaments

1,00

960.766,60

615. Mobiliari i estris

85.000,00

0,00

640. Immobilitzat immaterial

0,00

0,00

8. Actius financers

17.064.294,25

0,00

811. Aportacions a fons de reserves

17.064.294,00

0,00

890. Altres variacions d’actius financers

0,00

0,00

Total

25.978.684,00

9.469.929,70

Pressupost d’ingressos

3. Taxes i altres ingressos

1,00

345. Altres ingressos atípics

1,00

5. Ingressos patrimonials

2.843.710,00

537. Interessos i dividends

1,00

541. Lloguers de béns immobles

2.775.699,00

542. Altres rendes per consums d’immobles

68.010,00

7. Transferències de capital

17.064.294,00

720. Transferències de capital S.P.

17.064.294,00

8. Actius financers

6.070.679,00

890. Altres variacions d’actius financers

6.027.475,00

811. Reintegrament d’actius de fons de reserves

43.204,00

TOTAL

25.978.684,00

Pressupost de l’Autoritat Financera Andorrana - AFA

Pressupost de despeses

1. Despeses de personal

3.817.400,02

163. Despeses socials del personal

167.090,17

100. Remuneracions d’alts càrrecs

233.926,24

120. Remuneracions bàsiques i altres remuneracions

2.909.806,18

130. Remuneracions bàsiques i altres remuneracions eventual

16.709,02

160. Quotes de seguretat social

489.868,42

2. Consum de béns corrents i serveis

2.675.541,40

212. Reparació i conservació d’edificis i altres construccions

15.000,00

215. Reparació i conservació de mobiliari i efectes

2.227,87

220. Material d’oficina

48.121,97

221. Subministraments

20.954,51

222. Comunicacions

44.402,81

225. Tributs

0,00

226. Altres serveis

180.304,92

227. Treballs realitzats per altres empreses

1.676.471,38

202. Lloguers edificis i altres construccions

108.321,88

206. Lloguers equipaments per a informàtica

72.400,00

213. Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments

5.569,67

216. Reparació i conservació d’equips informàtics

351.727,04

219. Reparació i conservació d’altre material immobilitzat

3.000,00

224. Primes d’assegurances

113.621,32

33.418,03

3. Despeses financeres

21.319,32

349. Altres despeses financeres

21.319,32

340. Interessos de dipòsits

0,00

6. Inversions reals

503.540,04

603. Maquinària, instal·lacions i equipament

22.278,69

640. Immobilitzat immaterial

381.007,25

605. Mobiliari i estris

44.557,38

606. Equips per a processos d’informació

55.696,72

8. Actius financers

3.452.033,76

890. Altres variacions d’actius financers

3.452.033,76

800. Adquisició deute sector públic a curt termini

0,00

801. Adquisició deute sector públic a llarg termini

0,00

Total

10.469.834,54

Pressupost d’ingressos

3. Taxes i altres ingressos

2.888.578,51

321. Taxes processos autorització i inscripció

503.885,60

322. Taxes anuals de supervisió

1.977.175,61

323. Taxes dipòsits

305.679,60

340. Altres ingressos

101.837,70

5. Ingressos patrimonials

7.581.256,03

531. Interessos de dipòsits

7.468.756,03

532. Interessos de títols de deute

112.500,00

8. Actius financers

0,00

800. Alienació deute sector públic a curt termini

0,00

801. Alienació deute sector públic a llarg termini

0,00

870. Incorporació romanents de tresoreria

0,00

Total

10.469.834,54

Pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària - SAAS

Pressupost de despeses

Pluriennals

1. Despeses de personal

62.493.349,70

12.500,00

160. Quotes Seguretat Social

8.363.358,53

0,00

163. Despeses socials del personal

1.025.909,19

12.500,00

110. Remuneracions bàsiques i altres remuneracions

53.104.081,98

0,00

130. Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual

0,00

0,00

2. Consum de béns corrents i serveis

47.185.807,50

25.093.232,69

220. Material d’oficina

169.092,00

0,00

221. Subministraments

26.242.948,30

2.419.071,00

222. Comunicacions

260.000,00

0,00

223. Transport

253.695,50

0,00

225. Tributs

36.032,74

0,00

226. Altres serveis

89.538,57

0,00

227. Treballs realitzats per altres empreses

13.097.209,06

10.054.766,00

224. Primes d’assegurances

792.691,60

0,00

231. Locomoció

36.658,40

0,00

202. Lloguers de terrenys i béns naturals

927.084,46

4.624.272,28

305.386,00

0,00

206. Lloguers d’equipaments per a informàtica

236.368,00

81.840,00

208. Lloguer altre immobilitzat immaterial

1.264.636,16

4.692.798,95

209. Lloguer altre immobilitzat material

0,00

0,00

212. Reparació d’edificis i construccions

261.765,35

0,00

958.717,25

0,00

214. Reparació i conservació, material de transport

60.000,00

0,00

215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes

0,00

0,00

216. Reparació i conservació d’equipaments informàtics

1.708.163,07

2.400.818,67

217. Reparació i conservació de béns destinats a utilitz. gral.

0,00

0,00

218. Reparació i conservació d’aparells i instruments mèdics

485.821,07

819.665,80

3. Despeses financeres

70.400,00

0,00

349. Altres despeses financeres

70.400,00

0,00

350. Diferències de canvi

0,00

0,00

4. Transferències corrents

0,00

0,00

472. Transferències corrents a empreses privades

0,00

0,00

6. Inversions reals

4.094.419,14

4.376.000,00

640. Immobilitzat immaterial

555.019,14

0,00

603. Maquinària, instal·lacions i equipaments

535.000,00

1.310.000,00

612. Edificis i altres construccions

8.000,00

0,00

613. Maquinària, instal·lacions i equipaments

1.514.000,00

1.888.000,00

615. Mobiliari i estris

176.000,00

3.000,00

605. Mobiliari i estris

57.100,00

0,00

602. Millores d’edificis

685.000,00

1.095.000,00

604. Material de transport

262.000,00

0,00

606. Equipaments per a processos d’informació

20.000,00

0,00

614. Material de transport

40.000,00

80.000,00

616. Equipaments informàtics

242.300,00

0,00

Total

113.843.976,34

29.481.732,69

Pressupost d’ingressos

4. Transferències corrents

41.548.413,18

411. Altres subvencions de l’Administració de l’Estat

41.548.413,18

5. Ingressos patrimonials

68.201.144,02

570. Resultats d’operacions comercials

68.201.144,02

7. Transferències de capital

4.094.419,14

761. Ministeri de Salut

4.094.419,14

Total

113.843.976,34

Pressupost de Forces Elèctriques d’Andorra - FEDA

Pressupost de despeses

Pluriennals

1. Despeses de personal

9.371.833,55

16.000,00

160. Quotes Seguretat Social

1.153.308,68

0,00

163. Despeses socials del personal

415.569,07

16.000,00

110. Remuneracions bàsiques i altres personal fix

0,00

0,00

120. Remuneracions bàsiques

7.564.559,25

0,00

130. Remuneracions bàsiques i altres del personal eventual

80.881,45

0,00

161. Prestacions socials

157.515,09

0,00

2. Consum de béns corrents i serveis

68.050.453,96

2.842.591,00

220. Material d’oficina

143.862,00

0,00

222. Comunicacions

240.900,00

0,00

223. Transport

7.800,00

0,00

225. Tributs

1.618.955,13

0,00

226. Altres serveis

777.836,53

326.500,00

227. Treballs realitzats per altres empreses

2.513.059,75

686.885,00

230. Reemborsament de dietes

0,00

0,00

224. Primes d’assegurances

709.383,18

0,00

231. Locomoció

30.000,00

0,00

252.037,62

106.050,00

206. Lloguer equipaments per informàtica

1.071.611,40

505.156,00

212. Edificis i altres construccions

1.251.862,21

0,00

213. Maquinària, instal·lacions i equipaments

5.912.418,80

0,00

214. Material de transport

36.000,00

0,00

215. Mobiliari i estris

12.000,00

0,00

216. Equips d’informàtica

1.383.660,00

1.218.000,00

221. Subministraments corrents

120.652,33

0,00

228. Subministraments per vendes a tercers

51.968.415,00

0,00

3. Despeses financeres

2.335.337,91

0,00

350. Diferències de canvi

600,00

0,00

310. Interessos de préstecs

2.334.737,91

0,00

330. Interessos

0,00

0,00

4. Transferències corrents

409.196,00

0,00

482. Institucions sense lucre

409.196,00

0,00

6. Inversions reals

47.167.894,69

45.155.099,42

640. Immobilitzat immaterial

1.872.136,00

1.648.000,00

603. Maquinària, instal·lacions i equipaments

40.445.943,43

35.905.634,53

604. Material de transport

71.000,00

210.000,00

600. Terrenys i béns naturals

1.500.000,00

0,00

602. Edificis i altres construccions

2.437.315,26

6.635.464,89

605. Mobiliari i material de despatx

60.000,00

240.000,00

606. Material informàtic

757.500,00

420.000,00

608. Altre immobilitzat material

24.000,00

96.000,00

7. Transferències de capital

8.700.000,00

0,00

750. Transferències de capital

8.700.000,00

0,00

8. Actius financers

10.000.000,00

0,00

801. Deute Sec. Púb. ll/t

0,00

0,00

810. Concessió de Préstecs

0,00

0,00

820. Adquisició d’accions

10.000.000,00

0,00

9. Passius financers

5.414.677,53

0,00

913. Préstecs ll/t fora del sector públic

4.994.677,53

0,00

940. Devolució de dipòsits

420.000,00

0,00

Total

151.449.393,63

48.013.690,42

Pressupost d’ingressos

4. Transferències corrents

60.000,00

410. Transferències a entitats parapúbliques

60.000,00

5. Ingressos patrimonials

102.353.974,65

530. Comptes bancaris

105.383,92

571. Venda de béns

0,00

572. Prestació de serveis

101.902.585,46

573. Altres ingressos

346.005,27

6. Venda d’inversions reals

0,00

608. Alienació Immobilitzat material

0,00

640. Alienació Immobilitzat immaterial

0,00

8. Actius financers

1.855.418,98

801. Reintegrament deute públic

0,00

810. Reintegrament préstec

698.484,97

870. Romanents de tresoreria

1.156.934,01

9. Passius financers

47.180.000,00

913. Préstecs rebuts

46.700.000,00

940. Dipòsits rebuts

480.000,00

Total

151.449.393,63

Pressupost de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya - EFPEM

Pressupost de despeses

1. Despeses de personal

373.220,50

160. Quotes Seguretat Social

49.128,07

161. Prestacions socials

7.137,30

110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix

243.955,13

130. Remuneracions bàsiques i altres, agents Adm. caràcter eventual

73.000,00

2. Consum de béns corrents i serveis

70.761,00

220. Material d’oficina

1.320,00

221. Subministraments

1.690,00

222. Comunicacions

1.720,00

223. Transport

900,00

226. Altres serveis

700,00

227. Treballs realitzats per altres empreses

62.211,00

230. Reemborsament de dietes

300,00

224. Primes d’assegurances

1.250,00

231. Locomoció

400,00

215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes

30,00

216. Reparació i conservació d’equipaments informàtics

240,00

3. Despeses financeres

400,00

349. Altres despeses financeres

400,00

6. Inversions reals

1.178,00

616. Equipaments per a processos d’informació

200,00

613. Maquinària, instal·lacions i equipaments

125,00

615. Mobiliari i estris

250,00

605. Mobiliari i estris

250,00

606. Equipaments per a processos d’informació

203,00

608. Altre immobilitzat material

150,00

Total

445.559,50

Pressupost d’ingressos

3. Taxes i altres ingressos

170.498,00

310. Legalització de documents

21.248,00

320. Matricules cursos

145.875,00

325. Drets exàmens

1.232,00

326. Proves d’accés

2.128,00

330. Carnets i llicències

15,00

4. Transferències corrents

232.698,07

409. Transferències de l’Estat

232.698,07

7. Transferències de capital

1.178,00

709. Transferències de capital de l’Estat

1.178,00

8. Actius financers

41.185,43

870. Romanents de tresoreria

41.185,43

Total

445.559,50

Pressupost de la Universitat d’Andorra – Ud’A

Pressupost de despeses

Pluriennals

1. Despeses de personal

4.049.484,92

0,00

160. Quotes Seguretat Social

544.611,55

0,00

163. Despeses socials del personal

31.770,00

0,00

161. Prestacions socials

99.099,09

0,00

100. Remuneracions bàsiques i altres d’alts càrrecs

225.925,81

0,00

110. Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal fix

2.624.176,90

0,00

130. Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal eventual

523.901,57

0,00

2. Consum de béns corrents i serveis

1.357.166,50

0,00

202. Lloguer d’edificis i altres construccions

30.186,56

0,00

221. Subministraments

88.793,21

0,00

222. Comunicacions

11.813,32

0,00

223. Transport

7.063,03

0,00

226. Altres serveis

103.708,12

0,00

227. Treballs realitzats per altres empreses

922.272,70

0,00

230. Reemborsament de dietes

2.500,00

0,00

224. Primes d’assegurances

13.151,76

0,00

203. Lloguer maquinària, instal·lacions i equipament

3.447,83

0,00

213. Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments

92.470,56

0,00

2.375,77

0,00

216. Reparació i conservació d’equipaments

2.110,00

0,00

220. Material subministraments i altres

66.221,58

0,00

225. Taxes i tributs

6.052,07

0,00

5.000,00

0,00

3. Despeses financeres

4.864,00

0,00

349. Altres despeses financeres

4.864,00

0,00

4. Transferències corrents

134.401,02

8.750,00

482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre

134.401,02

8.750,00

6. Inversions reals

95.600,00

0,00

605. Mobiliari i estris

17.600,00

0,00

606. Equipaments per a processos d’informació

44.000,00

0,00

603. Maquinària i instal·lacions

24.000,00

0,00

608. Altres immobilitzat material

10.000,00

0,00

8. Actius financers

0,00

0,00

801. Adquisició deute sector públic m/ll termini

0,00

0,00

Total

5.641.516,43

8.750,00

Pressupost d’ingressos

3. Taxes i altres ingressos

1.049.637,60

311. Matricules, cursos i drets

1.016.973,74

313. Certificats

1.730,00

319. Altres serveis

30.933,86

4. Transferències corrents

4.457.725,65

400. Subvencions M.I.G.

4.442.614,65

440. Subvencions altres entitats

15.111,00

5. Ingressos patrimonials

20.555,18

520. Altres ingressos financers

14.000,00

541. Lloguers

6.555,18

7. Transferències de capital

22.850,00

702. Subvencions de capital MIG

22.850,00

8. Actius financers

90.748,00

870. Romanents de tresoreria

90.748,00

Total

5.641.516,43

Pressupost Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra - FNJA

Pressupost de despeses

1. Despeses de personal

76.466,18

100. Remuneracions bàsiques i altres. Alts càrrecs

35.818,33

110. Remuneracions bàsiques i altres. Personal fix

28.654,56

160. Quotes seguretat social

9.993,30

163. Despeses socials del personal

2.000,00

2. Consum de béns corrents i serveis

31.867,82

204. Lloguer de material de transport

225,00

208. Lloguer altre immobilitzat immaterial

2.513,88

213. Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments

0,00

215. Reparació i conservació mobiliari

0,00

216. Reparació i conservació d’equipaments informàtics

150,00

219. Reparació i conservació d’altre immobilitzat

300,00

220. Material d’oficina

186,00

221. Subministraments

390,00

222. Comunicacions

1.308,00

223. Transports

0,00

224. Primes d’assegurances

462,22

226. Altres serveis

3.030,00

227. Treballs realitzats per altres empreses

21.294,11

229. Imprevistos o insuficiències

329,65

230. Reemborsament de dietes

650,00

231. Locomoció i desplaçament del personal

1.028,96

3. Despeses financeres

550,00

550,00

6. Inversions reals

1.512,00

605. Mobiliari

0,00

606. Equipaments per a processos d’informació

1.512,00

608. Altre immobilitzat material

0,00

640. Immobilitzat immaterial

0,00

Total

110.396,00

Pressupost d’ingressos

4.Transferències corrents

110.396,00

409. Subvencions de l’Administració de l’Estat

101.646,00

402 Transferències corrents

8.750,00

Total

110.396,00

Pressupost Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra - SDADV

Pressupost de despeses

1. Despeses de personal

113.149,77

110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix

0,00

120. Remun. bàsiques i altres, agents Adm. caract. indef.

97.965,17

130. Remun. bàsiques i altres, agents Adm. caract. event

0,00

160. Quotes seguretat social

15.184,60

2. Consum de béns corrents i serveis

455.169,65

220. Material d’oficina

1.502,79

221. Subministraments

400,00

222. Comunicacions

1.104,84

223. Transport

500,00

226. Altres serveis

27.788,15

227. Treballs realitzats per altres empreses

114.008,69

230. Reemborsament de dietes

350,00

212. Reparació i conservació edificis i altres construccions

300,00

202. Lloguers edificis i altres construccions

10.938,78

224. Primes d’assegurances

1.237,83

231. Locomoció

0,00

209. Lloguer altre immobilitzat material

0,00

216. Reparació i conservació equipaments

6.840,88

242. Nous serveis

290.197,69

3. Despeses financeres

1.000,00

349. Altres despeses financeres

1.000,00

4. Transferències corrents

0,00

482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre

0,00

6. Inversions reals

3.100,00

640. Immobilitzat immaterial

0,00

606. Equipaments per a processos d’informació

1.500,00

605. Mobiliari

1.600,00

8. Actius financers

0,00

800. Romanent de tresoreria

0,00

Total

572.419,41

Pressupost d’ingressos

4-Transferències corrents

0,00

440 Transferències corrents

0,00

5-Ingressos patrimonials

572.419,41

550 Resultat d’operacions comercials

572.419,41

Total general

572.419,41

Pressupost Consell Regulador Andorrà del Joc - CRAJ

Pressupost de despeses

1. Despeses de personal

277.930,17

163. Despeses socials del personal

3.000,00

100. Retribucions bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs

93.003,13

110. Personal contractual

145.031,64

160. Quotes seguretat social personal contractual

36.895,40

2. Consum de béns corrents i serveis

115.615,21

212. Reparació i conservació d’edificis i altres construccions

0,00

220. Material d’oficina

2.779,92

222. Comunicacions

3.418,27

226. Altres serveis

8.911,74

230. Reemborsament de dietes

1.625,00

223. Transports

100,00

224. Primes d’assegurances

684,99

231. Locomoció

1.450,00

216. Reparació i conservació d’equipaments informàtics

3.879,46

202. Lloguer edificis i altres construccions

23.314,34

203. Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments

537,04

205. Lloguer de mobiliari

0,00

843,24

213. Reparació i conservació maquinària, instalacions i equipament

230,00

221. Subministraments

1.680,00

227. Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics

66.161,20

3. Despeses financeres

1.000,00

349. Altres despeses

1.000,00

4. Transferències corrents

588.319,62

403. A l’Administració de l’Estat

588.319,62

6. Inversions reals

13.585,00

640. Immobilitzat immaterial

13.585,00

605. Mobiliari i estris

0,00

603. Maquinària, instal·lacions i equip.

0,00

606. Equipament per a processos d’informació

0,00

Total

996.450,00

Pressupost d’ingressos

3. Taxes i altres ingressos

996.450,00

319. Altres serveis

750.000,00

309. Altres taxes

246.450,00

4. Transferències corrents

0,00

440. Govern d’Andorra

0,00

7. Transferències de capital

0,00

740. Govern d’Andorra

0,00

Total

996.450,00

Pressupost Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries - AREB

Pressupost de despeses

1. Despeses de personal

790.280,46

160. Quotes Seguretat Social

100.374,00

100. Retribucions bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs

200.623,42

110. Personal fix contractual

489.283,04

2. Consum de béns corrents i serveis

1.546.898,78

220. Material d’oficina

7.672,50

221. Subministraments

6.137,64

222. Comunicacions

10.230,00

223. Transports

1.023,00

224. Primes d’assegurances

1.125,30

231. Locomoció

25.050,12

216. Reparació i conservació d’equipaments informàtics

3.069,00

202. Lloguer edificis i altres construccions

32.533,28

227. Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics

1.440.886,54

206. Lloguer equipaments per a informàtica

1.742,85

230. Dietes

17.428,54

3. Despeses financeres

3.956,00

349. Altres despeses financeres

3.956,00

6. Inversions reals

30.000,00

605. Mobiliari i estris

12.500,00

606. Equipament per a processos d’informació

12.500,00

603. Maquinària, instal.lacions i equipament

5.000,00

8. Actius financers

0,00

870. Romanents de tresoreria

0,00

9. Passius financers

0,00

913. Amortització préstec ll/t entit. financ

0,00

Total

2.371.135,24

Pressupost d’ingressos

4. Transferències corrents

1.154.917,00

400. Govern d’Andorra

1.154.917,00

5. Ingressos patrimonials

0,00

544. Altres ingressos patrimonials

0,00

7. Transferències de capital

0,00

740. Govern d’Andorra

0,00

8. Actius financers

1.216.218,24

870. Romanents de tresoreria

1.216.218,24

Total

2.371.135,24

Pressupost de la l’Agència Andorrana Antidopatge - AGAD

Pressupost de despeses

1. Despeses de personal

115.627,87

160. Quotes Seguretat Social

15.517,16

110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix

46.252,08

100. Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs

45.358,63

140. Altre personal

8.500,00

2. Consum de béns corrents i serveis

93.055,48

220. Material d’oficina

100,90

221. Subministraments

41.304,62

222. Comunicacions

266,08

223. Transport

3.989,70

226. Altres serveis

5.200,00

227. Treballs realitzats per altres empreses

28.566,80

230. Reemborsament de dietes

2.700,00

224. Primes d’assegurances

7.617,50

231. Locomoció

2.800,00

208. Lloguer altre immobilitzat immaterial

509,88

228. Renovació de llicències

0,00

3. Despeses financeres

100,00

349. Altres despeses financeres

100,00

4. Transferències corrents

1.058,14

482. A famílies i institucions sense ànim de lucre

0,00

492. A l’exterior

1.058,14

6. Inversions reals

700,00

605. Mobiliari i estris

0,00

603. Maquinària, instal.lacions i equipament

700,00

606. Equipaments per a processos de informació

0,00

Total

210.541,50

Pressupost d’ingressos

3. Taxes i altres ingressos

30.000,00

319. Altres serveis

30.000,00

4. Transferències corrents

178.841,50

412. Organismes Autònoms Administratius

178.841,50

7. Transferències de capital

700,00

709. Transferències de capital de l’Estat

700,00

8. Actius financers

1.000,00

840. Devolucions

1.000,00

Total

210.541,50

Pressupost Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra

Pressupost de despeses

1. Despeses de personal

539.544,50

160. Quotes Seguretat Social

70.236,95

163. Despeses socials del personal

16.165,96

100. Remuneracions d’alts càrrecs, persones de relació especial i altre personal

31.800,00

120. Remuneracions bàsiques i altres remuneracions dels agents de l’Administració de caràcter indefinit

418.525,74

130. Remuneracions bàsiques i altres remuneracions dels agents de l’Administració de caràcter eventual

2.815,85

2. Consum de béns corrents i serveis

602.222,68

221. Subministraments

4.187,10

222. Comunicacions

3.577,06

223. Transport

1.269,54

225. Tributs

0,00

226. Altres serveis

57.805,69

227. Treballs realitzats per altres empreses

434.233,02

230. Reemborsament de dietes

2.500,00

212. Reparació i conservació edificis i altres construccions

3.500,00

224. Primes d’assegurances

5.069,13

231. Locomoció

10.000,00

202. Lloguer edificis i altres construccions

52.092,96

216. Reparació i conservació equipaments

21.468,26

213. Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipament

1.324,75

220. Materials d’oficina

5.195,17

3. Despeses financeres

2.144,61

349. Altres despeses financeres

1.973,30

350. Diferències de canvi

171,31

6. Inversions reals

0,00

605. Mobiliari i estris

0,00

606. Equipaments per a processos d’informació

0,00

Total

1.143.911,79

Pressupost d’ingressos

3. Taxes i altres ingressos

204.973,18

340. Altres ingressos

0,00

310. Prestació de serveis

204.950,84

320. Venda de béns

22,34

4. Transferències corrents

911.984,97

401. Òrgans públics estatals

888.501,72

441. Entitats privades

23.483,25

5. Ingressos patrimonials

26.953,64

550. Resultat d’operacions comercials

25.000,00

520. Interessos de comptes bancaris

1.782,33

521. Diferències de canvi

171,31

Total

1.143.911,79

Pressupost Institut Nacional de l’Habitatge - INH

Pressupost de despeses

1. Despeses de personal

311.042,80

160. Quotes Seguretat Social

41.812,56

100. Remuneració membres Comitè Director

7.365,60

110. Sou base func. i agents de l’Administració de caràcter indefinit

62.247,27

120. Agent administració de caràcter indefinit

183.796,58

163. Prestacions socials

15.820,80

2. Consum de béns corrents i serveis

929.051,50

221. Subministraments

286.193,60

222. Comunicacions

9.100,00

225. Tributs

2.500,00

226. Altres serveis

120.500,00

230. Reemborsament de dietes

3.000,00

212. Reparació i conservació edificis i altres construccions

188.461,00

223. Transports

1.000,00

224. Primes d’assegurances

22.812,90

231. Locomoció

3.000,00

215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes

2.000,00

219. Reparació i conservació d’altre immobilitzat

0,00

206. Lloguer d’equipaments per a informàtica

1.500,00

202. Lloguer edificis

46.035,00

0,00

208. Renovació de llicències

1.500,00

213. Reparació i conservació maquinària, instal.lacions i equipaments

12.308,00

216. Reparació i conservació d’equipaments informàtics

2.000,00

220. Material subministrament i altres

6.500,00

227. Treballs realitzats per altres empreses

220.641,00

3. Despeses financeres

10.000,00

349. Altres despeses financeres

10.000,00

330. Interessos de comptes corrents

0,00

4. Transferències corrents

0,00

482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre

0,00

6. Inversions reals

34.000,00

603. Maquinària, instal·lacions i equipament

4.000,00

640. Immobilitzat immaterial

9.000,00

612. Edificis i altres construccions

10.000,00

605. Mobiliari i estris

8.000,00

606. Equipaments per a processos d’informació

3.000,00

609. Estudis i projectes d’inversió

0,00

9. Passius financers

65.520,00

941. Devolució de fiances

65.520,00

Total

1.349.614,30

Pressupost d’ingressos

3. Taxes i altres ingressos

569.178,28

310. Prestació de serveis

569.178,28

4. Transferències corrents

683.916,02

440. Govern d’Andorra

683.916,02

7. Transferències de capital

31.000,00

740. Govern Andorra

31.000,00

8. Actius financers

65.520,00

841. Constitució de fiances

65.520,00

Total

1.349.614,30

Pressupost Institut Andorrà de les Dones - IAD

Pressupost de despeses

1. Despeses de personal

93.389,66

160. Quotes Seguretat Social

9.495,84

163. Despeses socials del personal

2.000,00

110. Remuneracions bàsiques i altres personal fix

81.893,82

120. Agent administració de caràcter indefinit

0,00

2. Consum de béns corrents i serveis

89.330,00

221. Subministraments

1.580,00

222. Comunicacions

3.308,00

225. Tributs

0,00

226. Altres serveis

52.400,00

230. Reemborsament de dietes

14.400,00

212. Reparació i conservació edificis i altres construccions

950,00

223. Transports

0,00

224. Primes d’assegurances

160,00

231. Locomoció

0,00

216. Reparació i conservació d’equipaments informàtics

504,00

202. Lloguer edificis i altres construccions

0,00

219. Reparació i conservació d’altre immobilitzat

0,00

206. Lloguer d’equipaments per a informàtica

0,00

205. Lloguer de mobiliari i efectes

0,00

208. Renovació de llicències

0,00

220. Material subministrament i altres

2.180,00

227. Treballs realitzats per altres empreses

13.596,00

213. Reparació i conservació maquinària, instal.lacions i equipament

0,00

215. Reparació i conservació, mobiliari i efectes

252,00

3. Despeses financeres

250,00

349. Altres despeses financeres

250,00

4. Transferències corrents

0,00

482. A famílies i institucions sense finalitat de lucre

0,00

6. Inversions reals

3.150,00

603. Maquinària, instal·lacions i equipament

750,00

640. Immobilitzat immaterial

0,00

612. Edificis i altres construccions

0,00

605. Mobiliari i estris

900,00

606. Equipaments per a processos d’informació

1.500,00

609. Estudis i projectes d’inversió

0,00

Total

186.119,66

Pressupost d’ingressos

3. Taxes i altres ingressos

0,00

310. Prestació de serveis

0,00

4. Transferències corrents

182.969,66

440. Govern d’Andorra

182.969,66

7. Transferències de capital

3.150,00

740. Govern d’Andorra

3.150,00

Total

186.119,66

Pressupost Andorra Telecom, SAU

Pressupost de despeses

Pluriennals

1. Despeses de personal

16.739.064,39

0,00

160. Quotes Seguretat Social

2.151.242,79

0,00

163. Despeses socials del personal

391.245,00

0,00

161. Prestacions socials

617.495,83

0,00

110. Remuneracions personal fix

13.389.660,77

0,00

130. Remuneracions personal eventual

189.420,00

0,00

2. Consum de béns corrents i serveis

32.349.872,22

0,00

220. Material d’oficina

37.170,87

0,00

221. Subministraments

1.888.287,52

0,00

222. Comunicacions

28.693,97

0,00

223. Transport

2.500,00

0,00

225. Tributs

2.972.209,73

0,00

226. Altres serveis

1.214.296,35

0,00

227. Treballs realitzats per altres empreses

4.647.358,84

0,00

230. Reemborsament de dietes

15.600,00

0,00

202. Lloguers edificis i altres construccions

246.916,02

0,00

224. Primes d’assegurances

385.000,00

0,00

231. Locomoció

88.495,00

0,00

201. Cànons i prestacions

3.954.882,85

0,00

206. Lloguers d’equipaments informàtica

613.850,00

0,00

210. Reparació, manteniment i conservació

6.478.674,88

0,00

228. Operadors de telecomunicacions

6.215.948,83

0,00

229. Subministraments destinats a la venda

3.559.987,36

0,00

3. Despeses financeres

225.150,00

0,00

349. Altres despeses financeres

225.150,00

0,00

4. Transferències corrents

3.016.019,75

0,00

492. Transferències corrents a altres organismes

3.016.019,75

0,00

6. Inversions reals

19.794.571,00

4.931.093,00

640. Immobilitzat immaterial

1.446.650,00

0,00

605. Mobiliari i estris

10.000,00

0,00

604. Material de transport

0,00

0,00

606. Equipaments per a processos d’informació

660.000,00

0,00

602. Edificis i altres construccions

9.048.789,00

4.931.093,00

603. Maquinària i instal·lacions

8.629.132,00

0,00

7. Transferències de capital

28.754.994,00

0,00

750. Transferències de capital a Govern

28.754.994,00

0,00

8. Actius financers

15.000.000,00

0,00

801. Adquisició deute sector públic llarg termini

0,00

0,00

811. Adq oblig. i bons fora sector públic m/ll termini

0,00

0,00

821. Operacions de capital altres empreses

15.000.000,00

0,00

822. Altres inversions financeres fora sector públic

0,00

0,00

871. Aportació de capital a Empreses Públ. i altres ens públics

0,00

0,00

Total

115.879.671,36

4.931.093,00

Pressupost d’ingressos

3. Taxes i altres ingressos

11.100,00

399. Ingressos diversos

11.100,00

5. Ingressos patrimonials

85.041.737,41

500. Interessos de títols i valors de l’estat

0,00

520. Interessos de dipòsits i comptes bancaris

4.708.665,55

530. Productes financers

100.000,00

540. Rendes immobles

12.000,00

560. Facturació a clients

62.608.147,63

561. Facturació a operadors

17.612.924,24

8. Actius financers

30.826.833,95

870. Romanents de tresoreria

30.826.833,95

801. Alienació deute SP llar termini

0,00

811. Ingrés préstecs L/T

0,00

Total

115.879.671,36

Pressupost de la Ràdio i Televisió d’Andorra, SA - RTVASA

Pressupost de despeses

1. Despeses de personal

3.889.876,29

160. Quotes Seguretat Social

517.330,09

163. Despeses socials del personal

34.932,72

130. Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual

429.584,82

110. Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix

2.900.028,66

140. Atre personal de producció pròpia

8.000,00

2. Consum de béns corrents i serveis

1.447.187,46

220. Material d’oficina

14.821,00

221. Subministraments

171.685,16

222. Comunicacions

47.762,76

223. Transport

2.600,00

225. Tributs

48.228,23

226. Altres serveis

222.413,32

227. Treballs realitzats per altres empreses

156.157,87

230. Reemborsament de dietes

1.800,00

224. Primes d’assegurances

41.145,97

231. Locomoció

10.200,00

202. Lloguer edificis i altres construccions

186.638,88

203. Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments

146.154,16

204. Lloguer de transport

14.227,56

208. Lloguer d’altres serveis

123.709,76

213. Reparació i conservació maquinària i instal.lacions i equipaments

82.629,45

214. Reparació i conservació material de transport

6.000,00

216. Reparació i conservació d´equips informàtics

171.013,34

3. Despeses financeres

12.000,00

349. Altres despeses financeres

5.000,00

350. Diferències de canvi

0,00

330. Interessos de comptes corrents

7.000,00

6. Inversions reals

409.369,28

640. Immobilitzat immaterial

169.499,07

613. Maquinària, instal·lacions i equipaments

192.070,21

615. Mobiliari i estris

0,00

606. Equipaments per processos d’informació

0,00

614. Material de transport

0,00

616. Equipament per a processos d’informació

46.800,00

619. Altre immobilitzat material

1.000,00

Total

5.758.433,03

Pressupost d’ingressos

4. Transferències corrents

4.881.063,75

443. A empreses públiques i altres ens públics

4.881.063,75

5. Ingressos patrimonials

468.000,00

551. Publicitat

468.000,00

7. Transferències de capital

409.369,28

743. A empreses públiques i altres ens públics

409.369,28

Total

5.758.433,03

Pressupost de Ramaders d’Andorra, SA

Pressupost de despeses

1. Despeses de personal

229.495,00

160. Quotes Seguretat Social

30.809,88

110. Remuneracions bàsiques i altres remuneracions, personal fix

198.685,12

2. Consum de béns corrents i serveis

1.972.120,00

220. Material d’oficina

1.000,00

221. Subministraments

1.879.000,00

225. Tributs

1.400,00

226. Altres serveis

16.500,00

227. Treballs realitzats per altres empreses

70.120,00

224. Primes d’assegurances

1.600,00

231. Locomoció

2.500,00

3. Despeses financeres

600,00

349. Altres despeses financeres

600,00

6. Inversions reals

40.000,00

603. Maquinària, instal·lacions i equipament

10.000,00

640. Immobilitzat immaterial

7.500,00

604. Material de transport

22.500,00

Total

2.242.215,00

Pressupost d’ingressos

3. Taxes i altres ingressos

2.177.700,00

300. Vendes

2.177.700,00

310. Serveis generals

0,00

4. Transferències corrents

64.515,00

420. Govern d’Andorra

64.515,00

Total

2.242.215,00

Pressupost d’Andorra Turisme, SAU

Pressupost de despeses

Pluriennals

1. Despeses de personal

1.992.897,35

0,00

160. Quotes Seguretat Social

251.163,79

0,00

163. Despeses socials del personal

121.322,00

0,00

110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix

1.613.111,56

0,00

130. Remun. Bàsiq. i altres, agent Adm.caràcter eventual

7.300,00

0,00

2. Consum de béns corrents i serveis

22.108.532,55

33.331.014,80

220. Material d’oficina

22.600,00

0,00

222. Comunicacions

41.000,00

0,00

223. Transport

33.000,00

0,00

225. Tributs

4.200,00

0,00

226. Altres serveis

21.328.903,14

33.331.014,80

227. Treballs realitzats per altres empreses

179.129,41

0,00

230. Reemborsament de dietes

28.400,00

0,00

224. Primes d’assegurances

19.500,00

0,00

231. Locomoció

101.200,00

0,00

202. Lloguer edificis i altres construccions

0,00

0,00

213. Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipament

117.000,00

0,00

208. Lloguer d’altres serveis

183.500,00

0,00

221. Subministraments

50.100,00

0,00

3. Despeses financeres

16.000,00

0,00

349. Altres despeses financeres

16.000,00

0,00

6. Inversions reals

113.000,00

0,00

603. Maquinària, instal·lacions i equipament

10.000,00

0,00

640. Immobilitzat immaterial

8.000,00

0,00

605. Mobiliari i estris

20.000,00

0,00

616. Equipaments per processos d’informació

75.000,00

0,00

Total

24.230.429,90

33.331.014,80

Pressupost d’ingressos

3. Taxes i altres ingressos

223.345,53

380. Reintegraments d’exercicis anteriors

223.345,53

4. Transferències corrents

20.923.792,83

400. De l’Estat

20.923.792,83

5. Ingressos patrimonials

3.069.500,00

500. Ingressos

3.069.500,00

7. Transferències de capital

13.791,54

700. De l’Estat

13.791,54

Total

24.230.429,90

Pressupost del Centre de Tractament de Residus, SA (CTRASA)

Pressupost de despeses

1. Despeses de personal

1.729.567,62

160. Quotes Seguretat Social

225.455,57

163. Despeses socials del personal

106.823,44

110. Remuneracions bàsiques i altres personal fix

0,00

120. Remun. Bàsiques

1.397.288,61

130. Remun. Bàsiq. I altres, agent Adm. Caràcter eventual

0,00

2. Consum de béns corrents i serveis

4.593.250,31

220. Material d’oficina

6.209,51

222. Comunicacions

6.705,00

223. Transport

1.276,00

225. Tributs

20.495,05

226. Altres serveis

138.126,47

227. Treballs realitzats per altres empreses

2.056.810,29

230. Reemborsament de dietes

3.504,00

224. Primes d’assegurances

541.970,29

231. Locomoció

12.996,00

209. Lloguer altre immobilitzat material

0,00

206. Lloguer equipaments per informàtica

44.501,87

212. Edificis i altres construccions

40.270,28

214. Material de transport

720,00

216. Equips d’informàtica

16.944,00

221. Subministraments corrents

803.800,73

203. Lloguer equipaments

35.914,91

213. Maquinària, instal·lacions i equipaments

863.005,91

3. Despeses financeres

194.756,83

349. Altres despeses financeres

0,00

310. Interessos de préstecs

194.756,83

6. Inversions reals

3.568.089,60

640. Immobilitzat immaterial

10.433,72

603. Maquinària, instal·lacions i equipaments

3.529.753,52

604. Material de transport

5.631,00

602. Edificis i altres construccions

9.271,36

606. Material informàtic

6.000,00

605. Mobiliaris i material de despatx

7.000,00

8. Actius financers

0,00

840. Constitució de dipòsits

0,00

870. Incorporació de romanents de tresoreria

0,00

9. Passius financers

3.251.017,11

913. Préstec ll/t fora del sector públic

3.251.017,11

Total

13.336.681,47

Pressupost d’ingressos

5. Ingressos patrimonials

12.069.855,27

571. Venda de béns

2.931.912,47

572. Prestació de serveis

4.211.142,80

573. Altres ingressos

4.926.800,00

8. Actius financers

66.826,20

870. Romanents de tresoreria

66.826,20

9. Passius financers

1.200.000,00

913. Préstecs rebuts

1.200.000,00

Total

13.336.681,47

Pressupost Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU - ADI, SAU

Pressupost de despeses

1. Despeses de personal

745.100,39

160. Quotes Seguretat Social

96.234,25

163. Despeses socials del personal

17.000,00

110. Remuneracions bàsiques i altres, personal fix

620.866,14

100. Retribucions bàsiques i altres remuneracions d’alts càrrecs

10.000,00

130. Remuneracions bàsiques i altres d’agents de l’Administració de caràcter eventual

1.000,00

2. Consum de béns corrents i serveis

994.589,00

220. Material d’oficina

8.300,00

222. Comunicacions

5.000,00

225. Tributs

1.800,00

226. Altres serveis

328.450,00

227. Treballs realitzats per altres empreses

538.615,00

223. Transports

2.000,00

224. Primes d’assegurances

15.500,00

231. Locomoció

56.600,00

208. Lloguer altre immobilitzat immaterial

7.000,00

202. Lloguer edificis i altres construccions

31.324,00

242. Nous projectes a desenvolupar

0,00

3. Despeses financeres

1.300,00

349. Altres despeses financeres

1.300,00

4. Transferències corrents

819.000,00

472. A empreses privades

819.000,00

6. Inversions reals

8.000,00

640. Immobilitzat immaterial

2.000,00

605. Mobiliari i estris

1.000,00

606. Equipaments per a processos d’informació

5.000,00

612. Edificis i altres construccions

0,00

Total

2.567.989,39

Pressupost d’ingressos

4. Transferències corrents

2.545.989,39

400. De l’Estat

2.545.989,39

5. Ingressos patrimonials

14.000,00

500. Ingressos

14.000,00

7. Transferències de capital

8.000,00

700. De l’Estat

8.000,00

Total

2.567.989,39

Pressupost de FEDA Solucions, SAU

Pressupost de despeses

1. Despeses de personal

208.858,93

160. Quotes Seguretat Social

26.426,55

163. Despeses socials del personal

7.089,48

110. Remuneracions bàsiques i altres personal fix

0,00

120. Remuneracions bàsiques

167.670,40

161. Prestacions socials

0,00

100. Despeses de gratificació

7.672,50

130. Remuneracions bàsiques i altres personal eventual

0,00

2. Consum de béns corrents i serveis

2.987.523,64

220. Material d’oficina

4.060,00

222. Comunicacions

35.619,27

223. Transport

400,00

225. Tributs

1.256,69

226. Altres serveis

70.916,21

227. Treballs realitzats per altres empreses

108.811,84

230. Reemborsament de dietes

0,00

224. Primes d’assegurances

3.535,72

231. Locomoció

0,00

202. Lloguer edificis i altres construccions

5.023,67

206. Lloguer equipaments per informàtica

223.598,76

212. Edificis i altres construccions

0,00

213. Maquinària, instal·lacions i equipaments

2.439.900,25

214. Material de transport

0,00

215. Mobiliari i estris

0,00

216. Equips d’informàtica

19.723,24

221. Subministraments corrents

74.678,00

203. Lloguer equipaments

0,00

228. Subministraments

0,00

3. Despeses financeres

2.892,00

310. Interessos de préstecs

2.892,00

330. Interessos de comptes corrents

0,00

4. Transferències corrents

0,00

482. Institucions sense finalitat de lucre

0,00

6. Inversions reals

248.000,00

640. Immobilitzat immaterial

48.000,00

603. Maquinària, instal·lacions i equipaments

170.000,00

604. Material de transport

0,00

600. Terrenys i béns naturals

0,00

602. Edificis i altres construccions

0,00

605. Mobiliari i material de despatx

0,00

606. Material informàtic

0,00

608. Altre immobilitzat material

30.000,00

7. Transferències de capital

0,00

750. Transferències de capital

0,00

8. Actius financers

0,00

810. Concessió de Préstecs

0,00

820. Adquisició d’accions del Sector Públic de FEDA

0,00

9. Passius financers

130.899,22

940. Devolució de dipòsits

0,00

913. Préstecs ll.t fora del sector públic

130.899,22

Total

3.578.173,79

Pressupost d’ingressos

4. Transferències corrents

0,00

410. Transferències a entitats parapúbliques

0,00

5. Ingressos patrimonials

3.882.384,80

530. Comptes bancaris

0,00

571. Venda de béns

0,00

572. Prestació de serveis

848.873,54

573. Altres ingressos

3.033.511,26

6. Venda d’inversions reals

0,00

640. Alienació Immobilitzat immaterial

0,00

600. Alienació Immobilitzat material

0,00

8. Actius financers

-304.211,01

801. Reintegrament deute públic

0,00

870. Romanents de tresoreria

-304.211,01

810. Reintegrament de préstec

0,00

830. Aportació del Sector Públic (FEDA)

0,00

9. Passius financers

0,00

940. Dipòsits rebuts

0,00

910. Préstec Entitats Públiques

0,00

Total

3.578.173,79

Pressupost de Capçalera d’Infraestructures Energètiques, SAU - FEDA Ecoterm

Pressupost de despeses

1. Despeses de personal

562.497,21

160. Quotes Seguretat Social

71.687,59

163. Despeses socials del personal

18.466,62

110. Remuneracions bàsiques i altres personal fix

0,00

120. Remuneracions bàsiques

442.343,14

130. Remuneracions bàsiques i altres del personal eventual

22.499,86

161. Prestacions socials

0,00

100. Despeses de gratificació

7.500,00

2. Consum de béns corrents i serveis

4.773.250,97

220. Material d’oficina

12.000,00

222. Comunicacions

3.400,00

223. Transport

400,00

225. Tributs

22.076,20

226. Altres serveis

74.584,00

227. Treballs realitzats per altres empreses

142.731,27

230. Reemborsament de dietes

0,00

224. Primes d’assegurances

57.294,12

231. Locomoció

2.500,00

202. Lloguer edificis i altres construccions

18.414,00

206. Lloguer equipaments per informàtica

8.149,83

212. Edificis i altres construccions

23.500,00

213. Maquinària, instal·lacions i equipaments

643.349,97

214. Material de transport

0,00

215. Mobiliari i estris

0,00

216. Equips d’informàtica

6.000,00

221. Subministraments corrents

247.823,00

228. Subministraments per vendes a tercers

3.445.867,25

203. Lloguer equipaments

0,00

200. Lloguer terrenys i bens naturals

0,00

201. Cànons

65.161,34

3. Despeses financeres

875.551,19

310. Interessos de préstecs

875.551,19

330. Interessos de comptes corrents

0,00

4. Transferències corrents

0,00

482. Institucions sense finalitat de lucre

0,00

6. Inversions reals

7.460.146,00

640. Immobilitzat immaterial

0,00

603. Maquinària, instal·lacions i equipaments

7.060.146,00

604. Material de transport

0,00

600. Terrenys i béns naturals

0,00

602. Edificis i altres construccions

400.000,00

605. Mobiliari i material de despatx

0,00

606. Material informàtic

0,00

608. Altre immobilitzat material

0,00

7. Transferències de capital

0,00

750. Transferències de capital

0,00

8. Actius financers

0,00

810. Concessió de Préstecs

0,00

820. Adquisició d’accions del Sector Públic de FEDA

0,00

9. Passius financers

19.403.013,88

940. Devolució de dipòsits

0,00

913. Préstec ll/t fora del sector públic

1.153.013,88

912. Pòlissa. fora del sector públic

18.250.000,00

Total

33.074.459,26

Pressupost d’ingressos

4. Transferències corrents

0,00

410. Transferències a entitats parapúbliques

0,00

5. Ingressos patrimonials

8.357.108,53

530. Comptes bancaris

0,00

571. Venda de béns

0,00

572. Prestació de serveis

8.357.108,53

573. Altres ingressos

0,00

6. Venda d’inversions reals

0,00

608. Alienació Immobilitzat material

0,00

640. Alienació Immobilitzat immaterial

0,00

8. Actius financers

9.717.350,73

801. Reintegrament deute públic

0,00

870. Romanents de tresoreria

-282.649,27

810. Reintegrament de préstec

0,00

830. Aportació de capital

10.000.000,00

9. Passius financers

15.000.000,00

910. Préstec entitat Pública

0,00

913. Préstec bancari

15.000.000,00

Total

33.074.459,26

Pressupost de Diquital, SAU

Pressupost de despeses

1. Despeses de personal

407.556,94

160. Quotes Seguretat Social

53.924,83

163. Despeses socials del personal

420,00

161. Prestacions socials

5.310,00

110. Remuneracions personal

347.902,11

2. Consum de béns corrents i serveis

637.207,72

220. Material d’oficina

5.549,65

222. Comunicacions

3.600,00

225. Tributs

7.641,78

226. Altres serveis

4.060,45

227. Treballs realitzats per altres empreses

603.455,84

223. Transports

60,00

224. Primes d’assegurances

360,00

231. Locomoció

300,00

201. Cànons i prestacions

0,00

229. Subministraments destinats a la venda

0,00

202. Lloguers edificis

12.000,00

210. Reparació i manteniment

180,00

3. Despeses financeres

10.240,51

349. Altres despeses financeres

60,00

310. Interessos préstecs

10.180,51

6. Inversions reals

0,00

603. Maquinària i instal·lacions

0,00

8. Actius financers

61.666,83

840. Constitució de dipòsits

61.666,83

9. Passius financers

0,00

912. Amortització préstecs

0,00

Total

1.116.672,00

Pressupost d’ingressos

3. Taxes i altres ingressos

0,00

399. Ingressos diversos

0,00

5. Ingressos patrimonials

1.116.672,00

500. Interessos de títols i valors de l’estat

0,00

520. Interessos de dipòsits i comptes bancaris

0,00

530. Productes financers

0,00

540. Rendes immobles

0,00

560. Facturació a clients

1.116.672,00

561. Facturació a operadors

0,00

8. Actius financers

0,00

870. Romanents de tresoreria

0,00

801. Alienació deute SP llar termini

0,00

811. Ingrés préstecs L/T

0,00

Total

1.116.672,00

Pressupost de despeses 2025

Classificació funcional – Programes (euros)

Pluriennals

01 - Serveis públics generals (SC)

209.510.798,12

1.304.750.336,43

01.1 - Òrgans exec. i legislat., assump. fin. i fisc., assump. ext.

46.128.296,80

1.360.252,08

01.1.1 - Òrgans executius i legislatius (SC)

11.708.914,09

42.740,50

01.1.1.01 - Activitat executiva

988.406,29

42.740,50

01.1.1.02 - Activitat legislativa

10.720.507,80

0,00

01.1.2 - Afers financers i fiscals (SC)

23.603.007,86

876.604,65

01.1.2.01 - Gestió del patrimoni

38.931,00

0,00

01.1.2.02 - Gestió, recaptació i inspecció tributària

6.560.690,18

80.413,10

01.1.2.03 - Intervenció

1.605.193,55

526.358,30

01.1.2.04 - Planificació, pressupostació i comptabilitat pública

3.800.355,83

0,00

01.1.2.05 - Política fiscal i monetària

1.472.302,18

0,00

01.1.2.06 - Relacions financeres internacionals

1.639.583,46

269.833,25

01.1.2.07 - Serveis generals

8.485.951,66

0,00

01.1.3 - Afers exteriors (SC)

10.816.374,85

440.906,93

01.1.3.01 - Afers exteriors

10.816.374,85

440.906,93

01.2 - Ajuda econòmica exterior

1.089.901,47

72.240,00

01.2.1 - Ajuda econòmica als països en desenv. i en transició (SC)

595.603,82

72.240,00

01.2.1.01 - Cooperació internacional al desenvolupament

595.603,82

72.240,00

01.2.2 - Ajuda econòmica prestada a través d’org. intern. (SC)

494.297,65

0,00

01.2.2.01 - Cooperació a través d’Organismes Internacionals

494.297,65

0,00

01.3 - Serveis generals

66.592.231,31

21.519.441,28

01.3.1 - Serveis generals de personal (SC)

24.199.361,19

616.324,04

01.3.1.01 - Funció Pública

24.199.361,19

616.324,04

01.3.2 - Serveis generals de planificació i estadística (SC)

2.361.477,87

2.399.728,80

01.3.2.01 - Serveis generals

2.361.477,87

2.399.728,80

01.3.3 - Altres serveis generals (SC)

40.031.392,25

18.503.388,44

01.3.3.01 - Gestió d’edificis

9.115.779,81

7.296.212,87

01.3.3.02 - Parc mòbil

1.918.887,37

1.680.000,00

01.3.3.03 - Serveis generals

28.605.240,75

9.281.775,57

01.3.3.05 - Processos de l’Administració

391.484,32

245.400,00

01.6 - Serveis públics generals nc

116.560,00

0,00

01.6.0 - Serveis públics generals nc (SC)

116.560,00

0,00

01.6.0.01 - Campanyes electorals

116.560,00

0,00

01.7 - Transaccions del deute públic

18.567.076,21

1.281.798.403,07

01.7.0 - Transaccions del deute públic (SC)

18.567.076,21

1.281.798.403,07

01.7.0.01 - Deute públic

18.567.076,21

1.281.798.403,07

01.8 - Transf. de caràcter general entre diferents nivells de gov.

77.016.732,33

0,00

01.8.0 - Transferències de caràcter gen.entre dif.niv. de govern (SC)

77.016.732,33

0,00

01.8.0.01 - Transferències comunals

77.016.732,33

0,00

03 - Ordre públic i seguretat (SC)

61.188.510,60

2.969.815,84

03.1 - Serveis de policia

23.115.157,37

818.230,66

03.1.0 - Serveis de policia (SC)

23.115.157,37

818.230,66

03.1.0.02 - Immigració

1.147.857,68

0,00

03.1.0.03 - Prevenció i lluita contra la corrupció

4.252.726,99

24.000,00

03.1.0.04 - Protecció ciutadana

17.478.566,50

794.230,66

03.1.0.06 - Serveis generals

236.006,20

0,00

03.2 - Serveis de protecció contra incendis

11.619.573,12

844.483,76

03.2.0 - Serveis de protecció contra incendis (SC)

11.619.573,12

844.483,76

03.2.0.01 - Serveis de protecció civil

594.293,97

155.284,68

03.2.0.02 - Serveis de protecció contra incendis

11.025.279,15

689.199,08

03.3 - Tribunals de justícia

18.095.679,42

80.000,00

03.3.0 - Tribunals de justícia (SC)

18.095.679,42

80.000,00

03.3.0.01 - Administració de justícia

13.787.784,44

80.000,00

03.3.0.02 - Organismes de Justícia

3.607.430,53

0,00

03.3.0.03 - Col·laboradors de justícia

700.464,45

0,00

03.4 - Presons

5.743.787,38

1.027.101,42

03.4.0 - Presons (SC)

5.743.787,38

1.027.101,42

03.4.0.01 - Custòdia i execució de penes

5.743.787,38

1.027.101,42

03.6 - Ordre públic i seguretat nc

2.614.313,31

200.000,00

03.6.0 - Ordre públic i seguretat nc (SC)

2.614.313,31

200.000,00

03.6.0.01 - Serveis generals

2.115.689,75

200.000,00

03.6.0.02 - Registres

498.623,56

0,00

04 - Afers econòmics (SC)

91.916.663,19

182.506.516,38

04.1 - Afers econòmics, comercials i laborals en general

10.866.557,98

1.442.043,85

04.1.1 - Afers econòmics i comercials en general (SC)

6.676.095,98

1.042.043,85

04.1.1.01 - Desenvolupament econòmic

3.462.030,00

288.400,00

04.1.1.02 - Regulació i control

767.926,65

0,00

04.1.1.03 - Servei Meteorològic Nacional

438.082,84

102.109,54

04.1.1.04 - Digitalització de l’Administració

2.008.056,49

651.534,31

04.1.2 - Afers laborals generals (SC)

4.190.462,00

400.000,00

04.1.2.01 - Serveis laborals

4.190.462,00

400.000,00

04.2 - Agricultura, silvicultura, pesca i caça

5.538.475,42

1.427.285,85

04.2.1 - Agricultura (SC)

5.538.475,42

1.427.285,85

04.2.1.01 - Explotació agrària

5.142.990,60

1.369.963,25

04.2.1.02 - Serveis generals

395.484,82

57.322,60

04.5 - Transport

49.893.864,80

158.104.424,68

04.5.1 - Transport per carretera (SC)

47.766.067,01

153.211.407,36

04.5.1.01 - Carreteres

32.127.491,44

63.552.486,55

04.5.1.02 - Gestió de la mobilitat

15.638.575,57

89.658.920,81

04.5.4 - Transport aeri (SC)

2.057.190,08

4.833.017,32

04.5.4.01 - Transport aeri nacional

2.057.190,08

4.833.017,32

04.5.5 - Transport per oleoduct. i gasoduct. i altres sist.de transp.

70.607,71

60.000,00

04.5.5.01 - Altres sistemes de transport

70.607,71

60.000,00

04.7 - Altres indústries

22.206.051,71

21.532.762,00

04.7.3 - Turisme (SC)

22.206.051,71

21.532.762,00

04.7.3.01 - Promoció turística

21.229.372,85

21.242.262,00

04.7.3.03 - Serveis generals

976.678,86

290.500,00

04.8 - Investigació i desenv. relacionats amb assumptes econòmics

3.148.068,40

0,00

04.8.1 - Inv. i desenv.rel.amb assumptes eco.,com. i labo.en gen.(SC)

3.148.068,40

0,00

04.8.1.01 - Desenvolupament estratègic i tecnològic

3.148.068,40

0,00

04.9 - Afers econòmics nc

263.644,88

0,00

04.9.0 - Afers econòmics nc (SC)

263.644,88

0,00

04.9.0.01 - Serveis generals

263.644,88

0,00

05 - Protecció del medi ambient (SC)

29.319.094,69

86.879.710,37

05.1 - Ordenació de deixalles

10.194.559,61

53.251.617,84

05.1.0 - Ordenació de deixalles (SC)

10.194.559,61

53.251.617,84

05.1.0.01 - Economia circular

10.194.559,61

53.251.617,84

05.2 - Ordenació d’aigües residuals

5.206.763,98

21.220.091,08

05.2.0 - Ordenació de les aigües residuals (SC)

5.206.763,98

21.220.091,08

05.2.0.02 - Sanejament

5.206.763,98

21.220.091,08

05.3 - Reducció de la contaminació

3.813.800,46

3.375.769,28

05.3.0 - Reducció de la contaminació (SC)

3.813.800,46

3.375.769,28

05.3.0.01 - Canvi climàtic

2.541.513,55

2.297.500,00

05.3.0.02 - Qualitat aire

429.821,06

739.169,28

05.3.0.03 - Serveis generals

842.465,85

339.100,00

05.4 - Protecció de la diversitat biològica i del paisatge

6.637.882,75

5.472.232,17

05.4.0 - Protecció de la diversitat biològica i del paisatge (SC)

6.637.882,75

5.472.232,17

05.4.0.01 - Animals Domèstics

1.037.498,42

1.960.723,06

05.4.0.02 - Hàbitats i fauna

3.069.511,00

1.980.768,20

05.4.0.03 - Medi aquàtic

597.813,92

805.593,56

05.4.0.04 - Refugis i camins de muntanya

1.656.420,76

725.147,35

05.4.0.05 - Serveis generals

276.638,65

0,00

05.6 - Protecció del medi ambient nc

3.466.087,89

3.560.000,00

05.6.0 - Protecció del medi ambient nc (SC)

3.466.087,89

3.560.000,00

05.6.0.01 - Serveis generals

3.466.087,89

3.560.000,00

06 - Habitatge i serveis comunitaris (SI)

100.000,00

75.000,00

06.2 - Desenvolupament comunitari

100.000,00

75.000,00

06.2.0 - Desenvolupament comunitari (SC)

100.000,00

75.000,00

06.2.0.01 - Desenvolupament comunitari

100.000,00

75.000,00

07 - Salut (SI)

53.959.206,11

4.120.180,53

07.1 - Productes, estris i equipaments mèdics

1.536.723,07

180.000,00

07.1.1 - Productes farmacèutics (SI)

1.536.723,07

180.000,00

07.1.1.01 - Productes i serveis farmacèutics

1.536.723,07

180.000,00

07.2 - Serveis per a pacients externs

120.000,00

2.000.000,00

07.2.2 - Serveis mèdics especialitzats (SI)

120.000,00

2.000.000,00

07.2.2.01 - Salut mental

120.000,00

2.000.000,00

07.3 - Serveis hospitalaris

47.433.246,20

0,00

07.3.1 - Serveis hospitalaris generals (SI)

47.433.246,20

0,00

07.3.1.01 - Serveis hospitalaris

47.433.246,20

0,00

07.4 - Serveis de salut pública

2.340.547,98

318.257,60

07.4.0 - Serveis de salut pública (SI)

2.340.547,98

318.257,60

07.4.0.01 - Epidemiologia

0,00

0,00

07.4.0.02 - Prevenció i vigilància

1.307.478,51

168.257,60

07.4.0.03 - Seguretat alimentària

476.581,40

0,00

07.4.0.04 - Serveis generals

556.488,07

150.000,00

07.5 - Investigació i desenvolupament relacionats amb la salut

499.405,36

0,00

07.5.0 - Investigació i desenvolupament relacionats amb la salut (SC)

499.405,36

0,00

07.5.0.01 - Investigació i desenvolupament relacionats amb la Salut

499.405,36

0,00

07.6 - Salut nc

2.029.283,50

1.621.922,93

07.6.0 - Salut nc (SC)

2.029.283,50

1.621.922,93

07.6.0.01 - Serveis generals

2.029.283,50

1.621.922,93

08 - Activitats recreatives, cultura i religió (SC)

28.032.879,85

5.664.909,18

08.1 - Serveis recreatius i esportius

11.830.155,64

487.892,06

08.1.0 - Serveis recreatius i esportius (SI)

11.830.155,64

487.892,06

08.1.0.01 - Promoció i foment de l’esport

11.830.155,64

487.892,06

08.2 - Serveis culturals

9.932.184,59

4.396.017,12

08.2.0 - Serveis culturals (SI)

9.932.184,59

4.396.017,12

08.2.0.01 - Biblioteques

476.715,21

0,00

08.2.0.02 - Patrimoni cultural

3.762.559,73

730.086,90

08.2.0.04 - Promoció cultural

3.933.844,82

2.039.518,02

08.2.0.05 - Serveis generals

1.759.064,83

1.626.412,20

08.3 - Serveis de ràdio i televisió i serveis editorials

5.290.433,03

0,00

08.3.0 - Serveis de ràdio i televisió i serveis editorials (SC)

5.290.433,03

0,00

08.3.0.01 - Radio i televisió

5.290.433,03

0,00

08.4 - Serveis religiosos i altres serveis comunitaris

368.000,00

775.000,00

08.4.0 - Serveis religiosos i altres serveis comunitaris (SC)

368.000,00

775.000,00

08.4.0.01 - Béns de culte

368.000,00

775.000,00

08.5 - Investigació i desenv.rel. amb esplai, cultura i religió

119.935,96

0,00

08.5.0 - Investigació i desenv.rel. amb esplai, cultura i religió

119.935,96

0,00

08.5.0.01 - Investigació i desenvolupament en matèria de cultura

119.935,96

0,00

08.6 - Activitats recreatives, cultura i religió nc

492.170,63

6.000,00

08.6.0 - Activitats recreatives, cultura i religió nc (SC)

492.170,63

6.000,00

08.6.0.01 - Difusió de la llengua

492.170,63

6.000,00

09 - Educació (SI)

83.483.245,97

22.634.664,87

09.1 - Ensenyament preescolar i ensenyament primari

16.858.764,60

0,00

09.1.1 - Ensenyament preescolar (SI)

16.858.764,60

0,00

09.1.1.01 - Educació Maternal i primera ensenyança obligatòria

16.858.764,60

0,00

09.2 - Ensenyament secundari

12.359.442,10

0,00

09.2.1 - Ensenyament secundari bàsica (SI)

12.359.442,10

0,00

09.2.1.01 - Segona ensenyança obligatòria i batxillerat

12.359.442,10

0,00

09.4 - Ensenyament terciària

7.027.056,73

17.214.295,00

09.4.1 - Primera etapa de l’ensenyament terciària (SI)

1.500.000,00

4.400.000,00

09.4.1.01 - Universitats

1.500.000,00

4.400.000,00

09.4.2 - Segona etapa de l’ensenyament terciària (SI)

5.527.056,73

12.814.295,00

09.4.2.01 - Universitats

5.527.056,73

12.814.295,00

09.5 - Ensenyament no atribuïble a cap nivell

5.347.784,85

0,00

09.5.0 - Ensenyament no atribuïble a cap nivell (SI)

5.347.784,85

0,00

09.5.0.01 - Formació adults

2.640.689,33

0,00

09.5.0.02 - Formació professional

2.707.095,52

0,00

09.6 - Serveis auxiliars de l’educació

25.271.754,58

3.420.627,16

09.6.0 - Serveis auxiliars de l’educació (SI)

25.271.754,58

3.420.627,16

09.6.0.01 - Esports escolars

2.245.331,65

1.979.725,28

09.6.0.02 - Recursos especialitzats

1.041.944,62

0,00

09.6.0.03 - Serveis generals

19.464.598,90

0,00

09.6.0.04 - Transport escolar

2.519.879,41

1.440.901,88

09.7 - Investigació i desenvolupament relacionats amb l’educació

1.467.802,46

158.100,00

09.7.0 - Investigació i desenv. relacionats amb l’educació (SC)

1.467.802,46

158.100,00

09.7.0.01 - Recerca

1.467.802,46

158.100,00

09.8 - Ensenyament nc

15.150.640,65

1.841.642,71

09.8.0 - Ensenyament nc (SC)

15.150.640,65

1.841.642,71

09.8.0.01 - Serveis generals

15.150.640,65

1.841.642,71

10 - Protecció social (SI)

130.779.633,05

41.394.482,83

10.1 - Malaltia i discapacitat

7.479.425,00

0,00

10.1.2 - Discapacitat (SI)

7.479.425,00

0,00

10.1.2.02 - Formació

7.479.425,00

0,00

10.2 - Gent gran

6.692.875,53

7.784.360,30

10.2.0 - Gent gran (SI)

6.692.875,53

7.784.360,30

10.2.0.01 - Servei per a la gent gran

6.692.875,53

7.784.360,30

10.4 - Família i fills

66.830.370,09

1.125.761,18

10.4.0 - Família i fills (SI)

66.830.370,09

1.125.761,18

10.4.0.01 - Protecció a infants

4.453.832,10

663.385,82

10.4.0.02 - Protecció social

62.376.537,99

462.375,36

10.5 - Desocupació

600.000,00

0,00

10.5.0 - Desocupació (SI)

600.000,00

0,00

10.5.0.01 - Desocupació

600.000,00

0,00

10.6 - Habitatge

30.772.986,97

28.063.096,34

10.6.0 - Habitatge (SI)

30.772.986,97

28.063.096,34

10.6.0.01 - Habitatge social

30.772.986,97

28.063.096,34

10.7 - Exclusió social nc

15.930.178,70

3.846.638,11

10.7.0 - Exclusió social nc (SI)

15.930.178,70

3.846.638,11

10.7.0.01 - No exclusió social

15.930.178,70

3.846.638,11

10.9 - Protecció social nc

2.473.796,76

574.626,90

10.9.0 - Protecció social nc (SC)

2.473.796,76

574.626,90

10.9.0.01 - Joventut

477.106,20

300.000,00

10.9.0.03 - Serveis generals

1.996.690,56

274.626,90

Total

688.290.031,58

1.650.995.616,43

Classificació econòmica – Conceptes (euros)

Pluriennals

1 - Despeses de personal

164.997.847,41

237.799,04

10 - Alts Càrrecs

3.522.192,95

0,00

100 - Retribucions bàsiques i altres remuneracions d’alts càrrecs

3.522.192,95

0,00

11 - Personal Fix

119.161.569,14

0,00

110 - Remuneracions bàsiques i altres, personal fix

119.161.569,14

0,00

12 - Agents de l’Administració de caràcter indefinit

518.049,41

0,00

120 - Remun. bàsiques i altres d’agent Adm. caràct.indefinit

518.049,41

0,00

13 - Agents de l’Administració de caràcter eventual

4.245.956,49

0,00

130 - Remuneracions bàsiq. i altres d’agent Adm. caràcter eventual

4.245.956,49

0,00

16 - Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador

37.550.079,42

237.799,04

160 - Quotes seguretat social

20.778.605,96

0,00

161 - Prestacions socials

15.467.269,85

0,00

163 - Despeses socials del personal

1.304.203,61

237.799,04

2 - Consum de béns corrents i serveis

73.362.867,16

124.114.107,58

20 - Lloguers i Cànons

16.627.327,76

81.571.938,47

200 - Lloguer terrenys i béns naturals

179.428,27

97.385,07

201 - Cànons i prestacions derivades concessions administratives

8.197.536,74

60.695.048,51

202 - Lloguer edificis i altres construccions

2.263.499,83

16.219.222,18

203 - Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments

147.300,42

108.845,92

204 - Lloguer de material de transport

283.640,36

0,00

205 - Lloguer de mobiliari i efectes

1.782,75

0,00

206 - Lloguer d’equipaments per a informàtica

189.815,80

556.219,31

208 - Lloguer altre immobilitzat immaterial

5.360.976,89

3.895.217,48

209 - Lloguer altre immobilitzat material

3.346,70

0,00

21 - Reparació, manteniment i conservació

6.513.636,05

11.805.314,48

210 - Reparació i conservació, terrenys i béns naturals

79.461,30

216.400,00

212 - Reparació i cons, edificis i altres construccions

808.553,76

268.000,00

213 - Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament

4.291.565,72

10.570.214,01

214 - Reparació i conservació, material de transport

642.341,98

0,00

215 - Reparació i conservació, mobiliari i efectes

32.514,70

0,00

216 - Reparació i conservació d’equipaments informàtics

614.128,28

750.700,47

218 - Reparació i conservació, aparells i instruments mèdics

19.546,38

0,00

219 - Reparació i conservació d’altre immobilitzat

25.523,93

0,00

22 -

49.318.017,17

30.736.854,63

220 - Material d’oficina

813.694,71

0,00

221 - Subministraments

10.953.179,14

2.831.321,78

222 - Comunicacions

1.595.576,60

27.075,51

223 - Transport

2.909.750,02

222.514,45

224 - Primes d’assegurances

1.427.358,26

6.777.777,72

225 - Tributs

22.457,97

0,00

226 - Altres serveis

8.034.453,27

2.658.888,63

227 - Treballs realitzats per altres empreses

23.541.747,20

18.219.276,54

229 - Imprevistos o insuficiències

19.800,00

0,00

23 -

843.886,18

0,00

230 - Reemborsament de dietes

413.307,48

0,00

231 - Locomoció

430.578,70

0,00

24 - Nous serveis

60.000,00

0,00

242 - Nous serveis

60.000,00

0,00

3 - Despeses financeres

17.137.852,45

88.283.359,67

30 - De deute públic

15.475.000,00

87.504.041,10

300 - Interessos de deute públic

15.475.000,00

87.504.041,10

31 - De préstecs

805.567,97

779.318,57

310 - Interessos de préstecs

805.567,97

779.318,57

33 - De comptes corrents

580.000,00

0,00

330 - Interessos de comptes corrents

580.000,00

0,00

34 -

277.284,48

0,00

349 - Altres despeses financeres

277.284,48

0,00

4 - Transferències corrents

292.522.845,42

131.825.833,55

40 -

11.612.058,57

0,00

402 - Als coprínceps

707.499,60

0,00

403 -

10.904.558,97

0,00

41 -

95.994.057,84

8.437,00

411 - Transferències a entitats parapúbliques

93.725.484,87

8.437,00

412 -

2.268.572,97

0,00

44 - A empreses públiques i altres ens públics

31.566.480,17

20.767.177,00

442 - A fundacions públiques

3.151.119,20

0,00

443 - A empreses públiques amb forma de societat anònima

28.415.360,97

20.767.177,00

46 - A corporacions locals

49.882.741,37

0,00

462 - A corporacions locals

49.882.741,37

0,00

47 - A empreses privades

17.454.483,82

87.177.431,31

472 - A empreses privades

17.454.483,82

87.177.431,31

48 - A famílies i institucions sense finalitat de lucre

82.924.568,51

23.678.065,84

482 - A famílies i institucions sense finalitat de lucre

82.924.568,51

23.678.065,84

49 - A l’exterior

3.088.455,14

194.722,40

492 - A l’exterior

3.088.455,14

194.722,40

6 - Inversions reals

68.657.981,90

98.873.349,66

60 -

45.365.879,18

83.359.854,23

602 - Edificis i altres construccions

20.324.999,60

20.000.000,00

603 - Maquinària, instal·lacions i equipament

1.487.698,68

2.100.000,00

604 - Material de transport

236.177,71

0,00

605 - Mobiliari i estris

822.492,96

0,00

606 - Equipaments per a processos d’informació

1.682.196,35

0,00

607 - Béns destinats a l’ús general

17.390.061,30

59.069.854,23

608 - Altre immobilitzat material

429.627,13

0,00

609 - Estudis i projectes d’inversió

2.992.625,45

2.190.000,00

61 -

16.303.834,37

13.700.181,22

612 - Edificis i altres construccions

9.037.730,00

8.025.000,00

613 - Maquinària, instal·lacions i equipaments

2.992.712,39

5.190.181,22

614 - Material de transport

770.600,00

300.000,00

615 - Mobiliari i estris

98.508,00

0,00

616 - Equipaments per a processos d’informació

99.134,00

185.000,00

617 - Béns destinats a l’ús general

3.239.149,98

0,00

618 - Béns mobles d’interès històric, artístic o cultural

63.000,00

0,00

619 - Altre immobilitzat material

3.000,00

0,00

64 - Immobilitzat immaterial

6.988.268,35

1.813.314,21

640 - Immobilitzat immaterial

6.988.268,35

1.813.314,21

7 - Transferències de capital

51.932.920,85

14.050.000,00

70 - A l’Administració de l’Estat

2.715.879,76

0,00

700 - Consell General

2.668.669,76

0,00

702 - Consell Superior de la Justícia

47.210,00

0,00

71 - A organismes autònoms administratius i parapúbliques

7.603.297,00

4.400.000,00

711 - A entitats parapúbliques

7.567.269,00

4.400.000,00

712 - A organismes autònoms administratius

36.028,00

0,00

74 - A empreses públiques i altres ens públics

462.994,86

0,00

742 - A fundacions públiques

31.834,04

0,00

743 - A empreses públiques amb forma de societat anònima

431.160,82

0,00

76 - Corporacions locals

33.122.190,96

4.850.000,00

762 - Corporacions locals

33.122.190,96

4.850.000,00

77 - A empreses privades

100.000,00

300.000,00

772 - A empreses privades

100.000,00

300.000,00

78 - A famílies i institucions sense finalitat de lucre

4.428.558,27

2.000.000,00

782 - A famílies i institucions sense finalitat de lucre

4.428.558,27

2.000.000,00

79 - A l’exterior

3.500.000,00

2.500.000,00

792 - A l’exterior

3.500.000,00

2.500.000,00

8 - Actius financers

14.370.408,15

304.833,25

81 - Concessió de préstecs

6.085.074,00

0,00

810 - Concessió de crèdits

6.085.074,00

0,00

83 - Adquisició d’altres participacions

269.833,25

269.833,25

830 - Adquisició d’altres participacions

269.833,25

269.833,25

84 - Constitució de dipòsits i fiances

8.015.500,90

35.000,00

840 - Constitució de dipòsits

7.924.500,90

0,00

841 - Constitució de fiances

91.000,00

35.000,00

9 - Passius financers

5.307.308,24

1.193.306.333,68

90 - Amortització de deute públic

0,00

1.175.000.000,00

900 - Amortització de deute públic

0,00

1.175.000.000,00

91 - Amortització de préstecs

5.307.308,24

18.306.333,68

911 - Amortització de préstecs llarg termini sector públic

4.173.705,00

6.142.771,00

913 - Amortització de préstecs a llarg termini sector privat

1.133.603,24

12.163.562,68

Total

688.290.031,58

1.650.995.616,43

Classificació administrativa – Econòmica (euros)

Ministeri / Departament

1 - Despeses de personal

2 - Consum de béns corrents i serveis

3 - Despeses financeres

4 - Transferències corrents

Despeses de Funcionament

6 - Inversions reals

7 - Transferències de capital

Despeses de Capital

8 - Actius financers

9 - Passius financers

Variació financers d’actius i passius

TOTAL

10 - Cap de Govern

8.444.696,65

19.276.783,11

0,00

26.309.678,95

54.031.158,71

7.487.086,10

5.831.189,04

13.318.275,14

120.074,00

0,00

120.074,00

67.469.507,85

100 - Gabinet del Cap de Govern

1.111.854,49

269.223,60

0,00

3.300,00

1.384.378,09

29.000,00

0,00

29.000,00

0,00

0,00

0,00

1.413.378,09

105 - Departament de Protocol

305.411,08

66.670,64

0,00

0,00

372.081,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

372.081,72

110 - Secretaria General

2.538.249,78

1.197.175,89

0,00

14.106.989,11

17.842.414,78

63.770,25

3.078.039,04

3.141.809,29

0,00

0,00

0,00

20.984.224,07

115 - Secretaria d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea

629.498,99

1.224.171,36

0,00

50.000,00

1.903.670,35

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

1.906.670,35

120 - Secr. Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat

379.368,84

292.669,83

0,00

119.385,18

791.423,85

51.042,00

0,00

51.042,00

0,00

0,00

0,00

842.465,85

125 - Departament d’Energia i Transports

899.086,70

4.287.701,37

0,00

11.261.700,00

16.448.488,07

284.707,50

2.750.000,00

3.034.707,50

35.000,00

0,00

35.000,00

19.518.195,57

130 - Secr. d’Estat Transformació Digital i Telecomunicacions

90.424,63

640.450,00

0,00

507.135,00

1.238.009,63

0,00

0,00

0,00

85.074,00

0,00

85.074,00

1.323.083,63

135 - Departament de Transformació Digital

2.339.995,75

11.075.020,42

0,00

0,00

13.415.016,17

7.055.066,35

0,00

7.055.066,35

0,00

0,00

0,00

20.470.082,52

140 - Secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana

150.806,39

223.700,00

0,00

261.169,66

635.676,05

500,00

3.150,00

3.650,00

0,00

0,00

0,00

639.326,05

15 - Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge

4.852.844,05

2.949.121,68

0,00

7.391.906,42

15.193.872,15

4.554.027,40

1.868.868,82

6.422.896,22

20.000,00

0,00

20.000,00

21.636.768,37

150 - Gabinet Tècnic de Presidència

78.331,91

479.309,76

0,00

50.000,00

607.641,67

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

637.641,67

155 - Secretaria d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge

137.384,25

126.260,63

0,00

888.501,72

1.152.146,60

75.000,00

0,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

1.227.146,60

160 - Departament de Registres Jurídics i Econòmics

1.062.529,65

237.502,89

0,00

11.630,00

1.311.662,54

59.027,80

0,00

59.027,80

0,00

0,00

0,00

1.370.690,34

170 - Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles

621.905,54

603.950,00

0,00

100.800,00

1.326.655,54

471.000,00

0,00

471.000,00

0,00

0,00

0,00

1.797.655,54

175 - Departament d’Ocupació i Treball

1.290.234,61

390.176,39

0,00

2.381.051,00

4.061.462,00

129.000,00

0,00

129.000,00

0,00

0,00

0,00

4.190.462,00

180 - Departament d’Habitatge

54.647,15

79.500,00

0,00

900.598,14

1.034.745,29

3.774.999,60

1.831.000,00

5.605.999,60

20.000,00

0,00

20.000,00

6.660.744,89

185 - Secr. Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació

83.256,81

59.617,21

0,00

2.967.325,56

3.110.199,58

0,00

37.868,82

37.868,82

0,00

0,00

0,00

3.148.068,40

190 - Departament d’Estadística

1.426.870,78

923.141,40

0,00

72.000,00

2.422.012,18

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

2.437.012,18

195 - Departament d’Empresa

97.683,35

49.663,40

0,00

20.000,00

167.346,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167.346,75

20 - Ministeri Relacions Institucionals, Educació i Universitats

45.519.282,29

8.605.767,81

0,00

31.354.248,28

85.479.298,38

948.781,70

89.493,22

1.038.274,92

0,00

0,00

0,00

86.517.573,30

200 - Relacions Institucionals

0,00

60.000,00

0,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

210 - Dept. de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals

1.616.927,22

6.627.345,72

0,00

14.851.068,31

23.095.341,25

371.375,10

63.500,00

434.875,10

0,00

0,00

0,00

23.530.216,35

220 - Dept. d’Escola Andorrana, Formació Andorrana i Form. Prof.

39.366.560,85

789.168,38

0,00

991.578,61

41.147.307,84

144.673,40

1.178,00

145.851,40

0,00

0,00

0,00

41.293.159,24

230 - Departament d’Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Hum.

2.311.953,39

258.562,96

0,00

7.519.425,00

10.089.941,35

46.989,00

0,00

46.989,00

0,00

0,00

0,00

10.136.930,35

250 - Depat d’Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecn.

2.223.840,83

870.690,75

0,00

7.992.176,36

11.086.707,94

385.744,20

24.815,22

410.559,42

0,00

0,00

0,00

11.497.267,36

30 - Ministeri de Turisme i Comerç

965.851,96

345.051,39

0,00

21.156.123,83

22.467.027,18

10.000,00

13.791,54

23.791,54

0,00

0,00

0,00

22.490.818,72

300 - Departament de Turisme i Comerç

965.851,96

345.051,39

0,00

21.156.123,83

22.467.027,18

10.000,00

13.791,54

23.791,54

0,00

0,00

0,00

22.490.818,72

40 - Ministeri de Finances

9.290.933,51

5.803.825,89

16.357.472,97

51.156.359,21

82.608.591,58

182.621,14

27.164.190,96

27.346.812,10

9.694.334,15

1.133.603,24

10.827.937,39

120.783.341,07

400 - Departament de Finances

289.989,54

318.794,00

0,00

1.204.917,00

1.813.700,54

350,00

0,00

350,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

7.814.050,54

405 - Secretaria d’Estat d’Afers Financers Internacionals

522.514,21

2.256.732,18

0,00

60.350,00

2.839.596,39

2.456,00

0,00

2.456,00

269.833,25

0,00

269.833,25

3.111.885,64

410 - Departament d’Intervenció General

1.194.650,32

410.543,23

0,00

0,00

1.605.193,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.605.193,55

415 - Departament de Pressupost i Patrimoni

573.845,99

1.716.237,96

16.357.472,97

49.852.541,37

68.500.098,29

29.300,00

27.164.190,96

27.193.490,96

3.424.500,90

1.133.603,24

4.558.104,14

100.251.693,39

420 - Departament de Tributs i de Fronteres

6.094.292,22

964.233,10

0,00

29.550,84

7.088.076,16

144.515,14

0,00

144.515,14

0,00

0,00

0,00

7.232.591,30

425 - Unitat d’Intel·ligència Financera (UIFAND)

615.641,23

137.285,42

0,00

9.000,00

761.926,65

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

767.926,65

45 - Ministeri d’Afers Exteriors

4.966.250,66

2.398.727,71

27.284,48

2.360.212,11

9.752.474,96

46.220,53

0,00

46.220,53

36.000,00

0,00

36.000,00

9.834.695,49

450 - Dept. d’Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans

1.991.726,10

291.006,06

0,00

0,00

2.282.732,16

45.781,73

0,00

45.781,73

36.000,00

0,00

36.000,00

2.364.513,89

460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars

1.593.701,25

1.075.985,63

18.977,69

68.545,29

2.757.209,86

438,80

0,00

438,80

0,00

0,00

0,00

2.757.648,66

470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació

1.380.823,31

1.031.736,02

8.306,79

2.291.666,82

4.712.532,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.712.532,94

50 - Ministeri de Justícia i Interior

47.228.650,54

8.827.445,85

0,00

3.056.780,40

59.112.876,79

1.369.345,59

47.210,00

1.416.555,59

0,00

0,00

0,00

60.529.432,38

500 - Departament de Justícia i Interior

1.690.062,17

1.631.072,30

0,00

138.303,77

3.459.438,24

20.250,00

0,00

20.250,00

0,00

0,00

0,00

3.479.688,24

505 - Departament de Justícia i Interior - CSJ

11.498.418,01

1.835.979,47

0,00

2.736.231,83

16.070.629,31

453.386,96

47.210,00

500.596,96

0,00

0,00

0,00

16.571.226,27

510 - Departament de Policia

19.969.609,12

1.656.684,79

0,00

28.397,53

21.654.691,44

312.608,25

0,00

312.608,25

0,00

0,00

0,00

21.967.299,69

515 - Departament de Prevenció Extinció Incendis i Salvaments

8.160.330,73

2.392.390,32

0,00

1.694,00

10.554.415,05

470.864,10

0,00

470.864,10

0,00

0,00

0,00

11.025.279,15

520 - Departament d’Institucions Penitenciàries

4.379.885,56

1.137.067,10

0,00

131.623,27

5.648.575,93

95.211,45

0,00

95.211,45

0,00

0,00

0,00

5.743.787,38

525 - Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències

441.174,55

125.864,59

0,00

20.530,00

587.569,14

6.724,83

0,00

6.724,83

0,00

0,00

0,00

594.293,97

530 - Departament d’Immigració

1.089.170,40

48.387,28

0,00

0,00

1.137.557,68

10.300,00

0,00

10.300,00

0,00

0,00

0,00

1.147.857,68

55 - Ministeri de Territori i Urbanisme

5.000.618,14

4.448.196,94

0,00

689.011,32

10.137.826,40

50.337.704,23

12.108.000,00

62.445.704,23

0,00

0,00

0,00

72.583.530,63

550 - Departament de Territori

4.097.792,34

3.924.249,69

0,00

684.511,32

8.706.553,35

22.788.699,98

8.458.000,00

31.246.699,98

0,00

0,00

0,00

39.953.253,33

560 - Departament d’Urbanisme

902.825,80

523.947,25

0,00

4.500,00

1.431.273,05

27.549.004,25

3.650.000,00

31.199.004,25

0,00

0,00

0,00

32.630.277,30

60 - Ministeri d’Afers Socials i Funció Pública

26.092.939,22

2.325.472,46

0,00

43.223.719,05

71.642.130,73

162.984,23

0,00

162.984,23

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

76.305.114,96

600 - Secretaria d’Estat d’Afers Socials

843.729,86

473.321,46

0,00

45.425,65

1.362.476,97

6.342,78

0,00

6.342,78

0,00

0,00

0,00

1.368.819,75

610 - Departament d’Afers Socials

2.910.696,21

347.605,62

0,00

38.793.218,49

42.051.520,32

17.838,45

0,00

17.838,45

0,00

0,00

0,00

42.069.358,77

620 - Departament d’Infància, Adolescència i Joventut

3.020.121,48

989.727,25

0,00

3.766.660,91

7.776.509,64

112.803,00

0,00

112.803,00

0,00

0,00

0,00

7.889.312,64

630 - Departament de Funció Pública

18.638.359,56

422.587,63

0,00

618.414,00

19.679.361,19

20.000,00

0,00

20.000,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

24.199.361,19

640 - Tràmits

609.424,82

73.034,50

0,00

0,00

682.459,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

682.459,32

645 - Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública

70.607,29

19.196,00

0,00

0,00

89.803,29

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

95.803,29

65 - Ministeri de Salut

2.362.924,22

2.798.055,91

0,00

90.155.075,26

95.316.055,39

495.143,12

4.094.419,00

4.589.562,12

0,00

0,00

0,00

99.905.617,51

650 - Secretaria d’Estat de Salut

2.362.924,22

2.798.055,91

0,00

90.155.075,26

95.316.055,39

495.143,12

4.094.419,00

4.589.562,12

0,00

0,00

0,00

99.905.617,51

70 - Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia

3.886.259,40

11.145.239,97

753.095,00

4.939.686,45

20.724.280,82

2.260.604,89

100.000,00

2.360.604,89

0,00

4.173.705,00

4.173.705,00

27.258.590,71

700 - Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat

1.961.753,97

10.431.480,60

753.095,00

231.983,51

13.378.313,08

2.179.554,89

0,00

2.179.554,89

0,00

4.173.705,00

4.173.705,00

19.731.572,97

710 - Departament d’Agricultura i Ramaderia

969.199,71

652.021,19

0,00

4.707.702,94

6.328.923,84

47.050,00

100.000,00

147.050,00

0,00

0,00

0,00

6.475.973,84

720 - Cos de Banders

955.305,72

61.738,18

0,00

0,00

1.017.043,90

34.000,00

0,00

34.000,00

0,00

0,00

0,00

1.051.043,90

80 - Ministeri de Cultura, Joventut i Esports

6.386.596,77

4.439.178,44

0,00

10.730.044,14

21.555.819,35

803.462,97

615.758,27

1.419.221,24

0,00

0,00

0,00

22.975.040,59

800 - Departament de Promoció Cultural

1.895.871,39

2.126.423,47

0,00

1.910.400,00

5.932.694,86

236.930,00

0,00

236.930,00

0,00

0,00

0,00

6.169.624,86

810 - Departament de Política Lingüística

1.833.700,55

200.854,85

0,00

23.300,00

2.057.855,40

1.802,80

0,00

1.802,80

0,00

0,00

0,00

2.059.658,20

820 - Departament de Patrimoni Cultural

1.494.602,18

808.705,24

0,00

49.000,00

2.352.307,42

206.130,00

615.058,27

821.188,27

0,00

0,00

0,00

3.173.495,69

830 - Secretaria d’Estat d’Esports i Joventut

1.162.422,65

1.303.194,88

0,00

8.747.344,14

11.212.961,67

358.600,17

700,00

359.300,17

0,00

0,00

0,00

11.572.261,84

Total

164.997.847,41

73.362.867,16

17.137.852,45

292.522.845,42

548.056.062,44

68.657.981,90

51.932.920,85

120.590.902,75

14.370.408,15

5.307.308,24

19.677.716,39

688.290.031,58

Pressupost del Tribunal Constitucional pel 2025

1. Despeses de personal

633.654,70

10. Magistrat del TC
11. Despeses de gratificació
12. Despeses de gratificació

287.121,69

11. Personal fix

12. Remuneracions bàsiques personal fix

252.810,50

11020. Incentius

1.800,00

11040. Complements de salari

5.500,00

11041. Altres conceptes. Compensació treballs suplementaris

6.242,06

16. Quotes de prestació i desp. socials a càrrec del TC
17. Quotes serveis socials
18. Quotes serveis socials. Personal fix

41.284,65

16020. Quotes serveis socials. Magistrats

35.395,80

163. Despeses socials del personal

3.500,00

2. Despeses corrents: béns i serveis

169.472,00

20. Lloguers
21. Lloguers edificis i altres construccions
22. Lloguer de la seu del TC

12,00

20210. Altres lloguers

3.780,00

21. Reparació, manteniment i conservació
22. Rep. i conservació. Edificis i altres construccions
23. Reparació i conservació de la seu del TC

2.000,00

21300. Maquinària, instal·lació i equipaments

1.500,00

21500. Mobiliari i efectes

1.100,00

21600. Equipament informàtic

2.600,00

21900. Altre material immobilitzat

3.980,00

22. Material, subministraments i altres

23. Material d’oficina

1.500,00

2.000,00

1.200,00

22020. Premsa, revistes i publicacions periòdiques

1.400,00

22040. Material d’informàtica

2.000,00

221. Subministraments

6.500,00

22150. Productes alimentaris

750,00

22160. Productes farmacèutics i sanitaris

200,00

200,00

22190. Altres subministraments

250,00

222. Comunicacions

3.200,00

500,00

223. Transports
224. Transport de mercaderies

200,00

22310. Missatgers

500,00

224. Primes d’assegurances
225. Primes d’assegurances. Multirisc

700,00

22461. Primes d’asseg. Repercussió entorns TC

800,00

225. Tributs

100,00

226. Altres serveis

20.000,00

4.000,00

10.000,00

5.000,00

22672. Obsequis i regals

5.000,00

227. Treballs realitzats per altres empreses
228. Serveis de neteja i sanejament

3.700,00

22731. Serveis informàtics

3.800,00

22733. Serveis disseny gràfic

4.000,00

22799. Altres serveis

3.000,00

23. Despeses
24. Despeses de sojorn
25. Despeses de sojorn del TC

30.000,00

231. Locomoció
232. Locomoció i desplaçament del TC

9.000,00

23110. Trasllats del TC

35.000,00

3. Despeses financeres

200,00

34. Desp. financeres de dipòsits, fiances i altres
35. Altres desp. financeres
36. Comissions serveis bancaris

200,00

4. Transferències corrents. (Despesa)

10.662,00

49. Transferències corrents a l’exterior
50. Transferències corrents a l’exterior
51. Transferències. ACCF

4.662,00

49212. Transf. Conferència de TC Europeus

4.000,00

49213. Transf. Conferència Mundial de Justícia Constitucional

2.000,00

6. Inversions reals

10.000,00

60. Inversions noves

61. Maquinària, instal·lació i equipaments

1.000,00

60380. Maquinària i equip. Industrials

500,00

605. Mobiliari i estris

1.000,00

606. Equipaments per processos d’informació
607. Equipaments per processos d’informació

4.000,00

608. Altre immobilitzat material
609. Fons bibliotecari

1.000,00

64. Immobilitzat immaterial

65. Immobilitzat immaterial

2.500,00

823.988,70

4. Transferències corrents
5. Transferències

823.988,70

420. Transferències corrents
421. Transferències corrents

823.988,70

Total pressupost d’ingressos

823.988,70

Pressupost del Consell Superior de la Justícia pel 2025

Pressupost de despeses (euros)

1

Despeses de personal

2.048.616,87

10

Alts càrrecs

100

Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs

174.138,25

10020

Despeses de gratificació membres CSJ

174.138,25

10020

Acció correctora

11

Personal fix

110

Remuneracions bàsiques i altres, personal fix

1.526.941,89

11000

Sou base func. i agents de l’Adm. caràct. indefi.

1.198.367,24

11000

Acció correctora

11010

255.944,26

11020

Permanències, Primes i Especialitats

6.031,95

11040

Guàrdies i presència efectiva

55.634,36

11050

Compens. treball suplem. treball/torns i festius

10.000,00

11060

Primes matrimoni, naixement

964,08

12

Agents de l’administració de caràcter indefinit

120

Remuneracions bàsiques i altres dels agents de l’adm. de carácter indefinit

53.050,77

12080

Noves contractacions

53.050,77

16

Quotes prestació i desp. socials a càrrec empleador

160

Quotes seguretat social

253.593,54

16000

Quotes seguretat social, alts càrrecs

19.952,39

16000

Acció correctora

16010

Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind

225.418,28

16010

Acció correctora

16040

Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. Ind noves contractacions

8.222,87

161

Prestacions socials

30.892,42

16102

Pla de aport. def. nou pla de pensions

30.892,42

16120

Acció correctora

163

Despeses socials de personal

10.000,00

16300

Formació i perfeccionament del personal

10.000,00

2

Consum de béns corrents i serveis

679.684,96

20

Lloguers i Cànons

7.100,00

202

Lloguer edificis i altres construccions

20200

Lloguer edificis i altres construccions

203

Lloguer de maquinària

600,00

20300

Lloguer de maquinària

600,00

206

Lloguer d’equipaments per a informació

1.500,00

20600

Lloguer d’equipaments per a informació

1.500,00

208

Lloguer altre immobilitzat immaterial

5.000,00

20805

Renovació de llicències

5.000,00

21

Reparació, manteniment i conservació

20.500,00

212

Reparació i conservació edificis i altres construccions

5.000,00

21200

Reparació i conservació edificis i altres construccions

5.000,00

213

Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equip.

4.000,00

21300

Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments

4.000,00

214

Reparació i conservació de material de transports

6.000,00

21400

Reparació i conservació de material de transports

6.000,00

215

Reparació i conservació mobiliari i efectes

2.500,00

21500

Reparació i conservació mobiliari i efectes

2.500,00

216

Reparació d’equipaments informàtics

3.000,00

21600

Reparació d’equipaments informàtics

3.000,00

22

Material Subministraments i altres

629.584,96

220

Material d’oficina ordinari

19.500,00

22000

Material d’oficina ordinari

3.000,00

22001

Impressió de documents

4.000,00

22010

Petit mobiliari i estris

2.500,00

22020

1.000,00

22030

5.000,00

22040

Material tècnic d’informàtica

4.000,00

221

Subministraments

76.700,00

22100

Energia elèctrica

30.000,00

22120

Carburants per a locomoció

5.000,00

22140

Vestuari

20.000,00

22150

Productes alimentaris

3.000,00

22160

Productes farmacèutics

700,00

22180

Productes de neteja

1.500,00

22190

Altres subministraments

16.500,00

222

Comunicacions

106.000,00

22200

Serveis telefònics

100.000,00

22210

Serveis postals

4.500,00

22290

Altres Comunicacions

1.500,00

223

Transport

1.800,00

22310

Missatgers

300,00

22330

Altres transports

1.500,00

224

Primes d’assegurances

14.000,00

22400

Primes d’assegurances Resp. Civil

22420

Primes d’assegurances vehicles

4.000,00

22430

Primes d’assegurances. Assistència personal

10.000,00

226

Altres serveis

57.500,00

22610

Atencions protocol·làries

20.000,00

22620

Divulgacions i publicacions

2.500,00

22630

Jurisdicció i contenciós

20.000,00

22660

Reunions, conferències i cursets

15.000,00

227

Treballs realitzats per altres empreses

354.084,96

22700

Treb.realitz. per empresa de neteja i sanejament

20.000,00

22710

Treballs realitzats per empreses de seguretat

20.000,00

22730

Treballs realitzats per empreses processos de dades

7.500,00

22760

Estudis i treballs tècnics

296.584,96

22790

Altres treballs a l’exterior

10.000,00

23

Indemnitzacions per serveis

22.500,00

230

Reemborsament de dietes

15.000,00

23010

Reemborsament de dietes

15.000,00

231

Locomoció

7.500,00

23100

Locomoció i desplaçament de personal

7.500,00

3

Despeses financeres

350,00

34

De dipòsits, fiances i altres

350,00

349

Comissions serveis bancaris

350,00

34910

Comissions serveis bancaris

350,00

4

Transferències corrents

7.580,00

49

A l’exterior

7.580,00

492

A l’exterior

7.580,00

49206

A Organismes Internacionals

7.580,00

Total 1+2+3+4

2.736.231,83

6

Inversions reals

47.210,00

60

Inversions noves

47.210,00

603

Maquinaria, instal·lacions i equipaments

60390

Altra maquinària i equipaments

605

Mobiliari

47.010,00

60500

Mobiliari

38.010,00

60510

Equipaments d’oficina

9.000,00

608

Material de Comunicació

200,00

60880

Material de comunicació

200,00

64

Immobilitzat immaterial

640

Immobilitzat immaterial

64050

Aplicacions informàtiques

Total pressupost despeses 1 + 2 + 3 + 4 + 6

2.783.441,83

Pressupost d’ingressos (euros)

4

Transferències corrents

2.736.231,83

7

Transferències de capital

47.210,00

58

Total pressupost d’ingressos

2.783.441,83

Pressupost del Consell General pel 2025

Pressupost de despeses (euros)

Pluriennal

1

Despeses de personal

3.508.524,15

1

0

Despeses de gratificació

1.751.491,12

1

0

0

Despeses de gratificació

1.751.491,12

1

0

0

00

Despeses de gratificació

1.394.191,79

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

1.394.191,79

001

M.I.C.G.

P2025

1.087.245,41

002

Molt Il.lustre Sindicatura

P2025

306.946,38

1

0

0

10

DESPESES REMUNERACIO

357.299,33

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

357.299,33

004

Secretaria del Consell General

P2025

357.299,33

1

1

Personal fix

1.187.942,16

1

1

0

1.187.942,16

1

1

0

00

Sou base personal fix

1.187.598,16

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

1.187.598,16

004

Secretaria del Consell General

P2025

1.187.598,16

1

1

0

60

344,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

344,00

004

Secretaria del Consell General

P2025

344,00

1

3

Personal eventual

1,00

1

3

0

Rem. bàsiq. i altres rem. personal eventual

1,00

1

3

0

00

1,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

1,00

004

Secretaria del Consell General

P2025

1,00

1

6

569.089,87

1

6

0

Quotes seguretat social

455.612,32

1

6

0

00

Quotes seguretat social, despeses de gratificació

216.099,73

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

216.099,73

001

M.I.C.G.

P2025

168.523,04

002

Molt Il.lustre Sindicatura

P2025

47.576,69

1

6

0

05

COTITZACIO CASS DESP.REMUNERACIO

55.381,40

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

55.381,40

004

Secretaria del Consell General

P2025

55.381,40

1

6

0

10

184.131,03

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

184.131,03

004

Secretaria del Consell General

P2025

184.131,03

1

6

0

50

00,16

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

00,16

004

Secretaria del Consell General

P2025

00,16

1

6

1

Prestacions socials

88.477,55

1

6

1

00

Pensions

80.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

80.000,00

004

Secretaria del Consell General

P2025

80.000,00

1

6

1

02

NOU PLA PENSIO (APORTACIO)

8.477,55

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

8.477,55

004

Secretaria del Consell General

P2025

8.477,55

1

6

3

Despeses socials del personal

25.000,00

1

6

3

00

Formació i perfeccionament del personal

25.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

25.000,00

001

M.I.C.G.

P2025

7.000,00

004

Secretaria del Consell General

P2025

18.000,00

2

Consum de béns corrents i serveis

2.144.613,22

548.427,36

2

0

Lloguers

10.560,00

38.427,36

2

0

4

Lloguer de material de transport

10.560,00

38.427,36

2

0

4

00

Lloguer de material de transport

10.560,00

38.427,36

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

10.560,00

38.427,36

001

M.I.C.G.

P2025

10.560,00

38.427,36

2

1

Reparació, manteniment i conservació

344.500,00

2

1

2

215.000,00

2

1

2

00

Reparació i conservació. Edificis i altres constr.

215.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

215.000,00

001

M.I.C.G.

P2025

215.000,00

2

1

3

88.000,00

2

1

3

00

Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.

88.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

88.000,00

004

Secretaria del Consell General

P2025

88.000,00

2

1

4

Reparació i conservació. Material de transport

2.500,00

2

1

4

00

Reparació i conservació. Material de transport

2.500,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

2.500,00

004

Secretaria del Consell General

P2025

2.500,00

2

1

5

Reparació i conservació. Mobiliari i efectes

7.000,00

2

1

5

00

Reparació i conservació. Mobiliari i efectes

7.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

7.000,00

004

Secretaria del Consell General

P2025

7.000,00

2

1

6

Reparació i conservació d’equipaments informàtics

10.000,00

2

1

6

00

Reparació i conservació d’equipaments informàtics

10.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

10.000,00

004

Secretaria del Consell General

P2025

10.000,00

2

1

7

22.000,00

2

1

7

00

Reparació i conservació béns destinats a utilitz.

22.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

22.000,00

004

Secretaria del Consell General

P2025

22.000,00

2

2

Material, subministraments i altres

1.597.553,22

510.000,00

2

2

0

Material d’oficina

35.000,00

2

2

0

00

Material d’oficina ordinari

10.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

10.000,00

004

Secretaria del Consell General

P2025

10.000,00

2

2

0

10

Petit mobiliari i estris

3.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

3.000,00

004

Secretaria del Consell General

P2025

3.000,00

2

2

0

20

Premsa i revistes

12.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

12.000,00

004

Secretaria del Consell General

P2025

12.000,00

2

2

0

30

Llibres i altres publicacions

5.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

5.000,00

004

Secretaria del Consell General

P2025

5.000,00

2

2

0

40

Material d’informàtica

5.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

5.000,00

004

Secretaria del Consell General

P2025

5.000,00

2

2

1

Subministraments

302.000,00

2

2

1

00

Energia elèctrica

205.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

205.000,00

004

Secretaria del Consell General

P2025

205.000,00

2

2

1

10

3.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

3.000,00

004

Secretaria del Consell General

P2025

3.000,00

2

2

1

20

Carburants per a locomoció

2.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

2.000,00

004

Secretaria del Consell General

P2025

2.000,00

2

2

1

30

60.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

60.000,00

004

Secretaria del Consell General

P2025

60.000,00

2

2

1

40

Vestuari

8.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

8.000,00

001

M.I.C.G.

P2025

1.500,00

002

Molt Il.lustre Sindicatura

P2025

1.500,00

004

Secretaria del Consell General

P2025

5.000,00

2

2

1

60

Productes farmacèutics i sanitaris

1.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

1.000,00

004

Secretaria del Consell General

P2025

1.000,00

2

2

1

70

Primeres matèries, func. i serveis

3.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

3.000,00

004

Secretaria del Consell General

P2025

3.000,00

2

2

1

80

Productes de neteja

1.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

1.000,00

004

Secretaria del Consell General

P2025

1.000,00

2

2

1

90

Altres subministraments

19.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

19.000,00

004

Secretaria del Consell General

P2025

19.000,00

2

2

2

Comunicacions

21.000,00

2

2

2

00

Serveis telefònics

20.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

20.000,00

004

Secretaria del Consell General

P2025

20.000,00

2

2

2

10

Serveis postals i telegràfics

1.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

1.000,00

004

Secretaria del Consell General

P2025

1.000,00

2

2

3

Transport

1.000,00

2

2

3

10

Missatgers

1.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

1.000,00

004

Secretaria del Consell General

P2025

1.000,00

2

2

4

Primes d’assegurances

71.753,22

2

2

4

00

7.263,30

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

7.263,30

004

Secretaria del Consell General

P2025

7.263,30

2

2

4

10

Primes d’assegurances. Accidents individuals

14.833,50

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

14.833,50

001

M.I.C.G.

P2025

14.833,50

2

2

4

20

552,42

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

552,42

004

Secretaria del Consell General

P2025

552,42

2

2

4

60

Primes d’assegurances. Multirisc-incendi

49.104,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

49.104,00

001

M.I.C.G.

P2025

49.104,00

2

2

6

Altres serveis

426.000,00

510.000,00

2

2

6

10

Atencions protocol.làries i de representació

100.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

100.000,00

001

M.I.C.G.

P2025

100.000,00

2

2

6

21

Traduccions i correccions

15.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

15.000,00

001

M.I.C.G.

P2025

15.000,00

2

2

6

60

Reunions, conferències i cursets

230.000,00

450.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

166.000,00

450.000,00

001

M.I.C.G.

P2025

166.000,00

450.000,00

AAAA-PROJ-0003 Aniversari Constitució

40.000,00

001

M.I.C.G.

P2025

40.000,00

AAAA-PROJ-0004 Consell General dels Joves

8.000,00

001

M.I.C.G.

P2025

8.000,00

AAAA-PROJ-0009 C.Dies/Anys internacionals

1.000,00

001

M.I.C.G.

P2025

1.000,00

AAAA-PROJ-0016 CONSELL GENERAL OBERT

10.000,00

001

M.I.C.G.

P2025

10.000,00

AAAA-PROJ-0017 DIADA MERITXELL

5.000,00

001

M.I.C.G.

P2025

5.000,00

2

2

6

70

5.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

5.000,00

001

M.I.C.G.

P2025

5.000,00

2

2

6

80

Promoció cultural

63.000,00

60.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

63.000,00

60.000,00

001

M.I.C.G.

V2024

30.000,00

60.000,00

001

M.I.C.G.

P2025

33.000,00

2

2

6

81

Promoció educativa

5.000,00

AAAA-PROJ-0013 INNOVACIÓ EDUCATIVA

5.000,00

001

M.I.C.G.

P2025

5.000,00

2

2

6

90

Altres despeses

8.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

8.000,00

001

M.I.C.G.

P2025

8.000,00

2

2

7

Treballs realitzats per altres empreses

740.800,00

2

2

7

00

Treb. realitz.per empreses de neteja i sanejament

115.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

115.000,00

004

Secretaria del Consell General

P2025

115.000,00

2

2

7

10

Treb. realitz.per empreses de seguretat

90.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

90.000,00

004

Secretaria del Consell General

P2025

90.000,00

2

2

7

30

Treb. realitz.per empreses. Processament de dades

150.800,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

150.800,00

004

Secretaria del Consell General

P2025

150.800,00

2

2

7

40

Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions

25.500,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

25.500,00

001

M.I.C.G.

P2025

25.500,00

2

2

7

60

Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics

198.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

198.000,00

001

M.I.C.G.

P2025

198.000,00

2

2

7

90

Altres treballs a l’exterior

161.500,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

161.500,00

001

M.I.C.G.

P2025

161.500,00

2

3

Indemnitzacions per serveis

192.000,00

2

3

0

Reemborsament de dietes

42.000,00

2

3

0

30

42.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

42.000,00

001

M.I.C.G.

P2025

42.000,00

2

3

1

Locomoció

150.000,00

2

3

1

00

Locomoció i desplaçament de personal

150.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

150.000,00

001

M.I.C.G.

P2025

150.000,00

3

Despeses financeres

1.000,00

3

4

De dipòsits, fiances i altres

1.000,00

3

4

9

Altres despeses financeres

1.000,00

3

4

9

00

Altres despeses financeres

1.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

1.000,00

004

Secretaria del Consell General

P2025

1.000,00

4

Transferències corrents

3.485.708,18

4

1

A organismes autònoms administratius

3.411.358,18

4

1

2

A organismes autònoms administratius

3.411.358,18

4

1

2

16

GRUPS PARLAMENTARIS

636.064,73

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

636.064,73

001

M.I.C.G.

P2025

636.064,73

4

1

2

17

RAONADOR DEL CIUTADÀ

438.943,22

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

438.943,22

001

M.I.C.G.

P2025

438.943,22

4

1

2

18

TRIBUNAL DE COMPTES

1.586.872,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

1.586.872,00

001

M.I.C.G.

P2025

1.586.872,00

4

1

2

19

JUNTA ELECTORAL

8.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

8.000,00

001

M.I.C.G.

P2025

8.000,00

4

1

2

20

AGENCIA DE PROTECCIO DE DADES

373.768,70

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

373.768,70

001

M.I.C.G.

P2025

373.768,70

4

1

2

21

AGENCIA DE QUALITAT DE L’ENSENYAMENT SUPERIOR D’AN

367.709,53

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

367.709,53

001

M.I.C.G.

P2025

367.709,53

4

8

A famílies i institucions sense finalitat de lucre

28.000,00

4

8

0

ALTRES TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS

28.000,00

4

8

0

00

ALTRES TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS

23.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

23.000,00

001

M.I.C.G.

P2025

23.000,00

4

8

0

01

Iniciativa Legislativa popular

5.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

5.000,00

001

M.I.C.G.

P2025

5.000,00

4

9

A l’exterior

46.350,00

4

9

2

A l’exterior

46.350,00

4

9

2

33

A.P.M

16.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

16.000,00

001

M.I.C.G.

P2025

16.000,00

4

9

2

35

OSCE

10.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

10.000,00

001

M.I.C.G.

P2025

10.000,00

4

9

2

36

A.P.F

5.500,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

5.500,00

001

M.I.C.G.

P2025

5.500,00

4

9

2

38

U.I.P

14.550,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

14.550,00

001

M.I.C.G.

P2025

14.550,00

4

9

2

39

ALTRES ASSOCIACIONS

300,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

300,00

001

M.I.C.G.

P2025

300,00

6

Inversions reals

4.342.000,00

1.340.000,00

6

0

Inversions noves

101.500,00

6

0

3

Maquinària, instal.lacions i equipament

3.000,00

6

0

3

40

Altres instal.lacions

3.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

3.000,00

001

M.I.C.G.

P2025

3.000,00

6

0

5

Mobiliari i estris

10.000,00

6

0

5

00

Mobiliari i estris

10.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

10.000,00

001

M.I.C.G.

P2025

10.000,00

6

0

6

Equipaments per a processos d’informació

88.500,00

6

0

6

10

Equipaments per a processos d’informació

88.500,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

88.500,00

001

M.I.C.G.

P2025

88.500,00

6

1

Inversions de reposició

4.088.500,00

1.340.000,00

6

1

2

Edificis i altres construccions

1.065.000,00

300.000,00

6

1

2

00

Millora d’edificis

1.065.000,00

300.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

1.065.000,00

300.000,00

001

M.I.C.G.

P2025

1.065.000,00

300.000,00

6

1

3

Maquinària, instal.lacions i equipaments

85.000,00

6

1

3

00

Reposició i millora material d’instal.lacions

85.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

85.000,00

001

M.I.C.G.

P2025

85.000,00

6

1

7

Béns destinats a l’ús general

2.800.000,00

900.000,00

6

1

7

00

Conservació bens destinats a us general

2.800.000,00

900.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

2.800.000,00

900.000,00

001

M.I.C.G.

V2024

2.425.000,00

525.000,00

001

M.I.C.G.

P2025

375.000,00

375.000,00

6

1

8

Béns mobles d’interès històric, artístic o cult.

138.500,00

140.000,00

6

1

8

00

Béns mobles d’interès històric, artístic o cult.

138.500,00

140.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

138.500,00

140.000,00

001

M.I.C.G.

V2024

50.000,00

50.000,00

001

M.I.C.G.

P2025

88.500,00

90.000,00

6

2

Fons bibliotecaris

2.000,00

6

2

0

Fons bibliotecaris

2.000,00

6

2

0

90

Llibres

2.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

2.000,00

001

M.I.C.G.

P2025

2.000,00

6

4

Immobilitzat immaterial

150.000,00

6

4

0

Immobilitzat immaterial

150.000,00

6

4

0

50

Aplicacions informàtiques

150.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

150.000,00

001

M.I.C.G.

P2025

150.000,00

7

Transferències de capital

73.763,81

7

1

A organismes autònoms administratius

73.763,81

7

1

2

A organismes autònoms administratius

73.763,81

7

1

2

17

T.CAPITAL RAONADOR

16.163,81

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

16.163,81

001

M.I.C.G.

P2025

16.163,81

7

1

2

18

T.CAPITAL T.COMPTES

42.400,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

42.400,00

001

M.I.C.G.

P2025

42.400,00

7

1

2

20

T.CAPITAL APDA

8.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

8.000,00

001

M.I.C.G.

P2025

8.000,00

7

1

2

21

T.CAPITAL AQUA

7.200,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

7.200,00

001

M.I.C.G.

P2025

7.200,00

9

Passius financers

5.000,00

9

4

Devolució de dipòsits i fiances

5.000,00

9

4

1

Devolució de fiances

5.000,00

9

4

1

00

Devolució de fiances a curt termini

5.000,00

AAAA-PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G.

5.000,00

001

M.I.C.G.

P2025

5.000,00

Total per al projecte

13.560.609,36

1.888.427,36

Pressupost d’ingressos (euros)

3

Taxes i altres ingressos

5.000,00

31000

Marxandatge

5.000,00

5

Ingressos patrimonials

66.000,00

54000

Lloguers

66.000,00

01

Grups parlamentaris i entitats

1.000,00

03

Tribunal de Comptes

20.000,00

04

Agència de Protecció de Dades

12.000,00

05

UIF

14.000,00

06

BOPA

6.000,00

07

Tribunal Constitucional

7.000,00

08

AQUA

6.000,00

Recursos propis

71.000,00

Romanents de tresoreria

2.626.507,11

Transferències corrents Govern

7.344.338,44

Transferències corrents Entitats

847.094,05

Transferències de capital Govern

2.668.669,76

Fiances de concursos

3.000,00

13.560.609,36

Pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà pel 2025

Pressupost de despeses (euros)

1

0

0

00

Despeses de gratificació

63.308,69

1

0

0

63.308,69

1

0

Despeses de remuneració

63.308,69

1

1

0

00

Sou base personal fix

174.326,37

1

1

0

Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix

174.326,37

1

1

Personal fix

174.326,37

1

3

0

00

Sou base personal eventual

4.233,16

1

3

0

Remun. bàsiques i altres rem. pers. Eventual

4.233,16

1

1

Personal fix

4.233,16

1

6

0

00

9.812,85

1

6

0

10

Quotes seguretat social, personal fix

27.020,59

1

6

0

30

Quotes seguretat social, personal eventual

656,13

1

6

0

Quotes seguretat social

37.489,57

1

6

3

00

Formació i perfeccionament del personal

6.928,78

1

6

3

Despeses socials del personal

6.928,78

1

6

Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador

44.418,35

1

Despeses de personal

286.286,57

2

0

2

00

Lloguer edificis i altres construccions

37.113,79

2

0

2

Lloguer edificis i altres construccions

37.113,79

2

0

Lloguers

37.113,79

2

1

3

00

Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.

3.300,00

2

1

3

Repar. i conservació maquinària, instal. i equip.

3.300,00

2

1

4

00

Repar.i conservació material de transport

390,00

2

1

4

Repar. i conservació material de transport

390,00

2

1

6

00

Repar.i conservació. D’equips informàtics

1.300,00

2

1

6

Repar. i conservació d’equips informàtics

1.300,00

2

1

Reparació, manteniment i conservació

4.990,00

2

2

0

00

Material d’oficina ordinari

3.989,17

2

2

0

10

Petit mobiliari i estris

200,00

2

2

0

20

Premsa i revistes

700,00

2

2

0

30

Llibres i altres publicacions

200,00

2

2

0

Material d’oficina

5.089,17

2

2

1

00

Energia elèctrica

3.440,00

2

2

1

20

Carburants per a locomoció

1.200,00

2

2

1

90

Altres subministraments

2.000,00

2

2

1

Subministraments

6.640,00

2

2

2

00

Serveis telefònics

3.574,00

2

2

2

10

Serveis postals i telegràfics

100,00

2

2

2

Comunicacions

3.674,00

2

2

4

00

Primes d’assegurances. Responsabilitat civil

629,15

2

2

4

20

Primes d’assegurances. Vehicles i ginys

243,47

2

2

4

Primes d’assegurances

872,62

2

2

5

20

Tributs estatals

50,00

2

2

5

Tributs

50,00

2

2

6

10

Atencions protocol·làries i de representació

2.000,00

2

2

6

13

Desenvolupament software

1.000,00

2

2

6

60

Reunions, conferències i seminaris

17.000,00

2

2

6

80

Promoció cultural

4.000,00

2

2

6

81

Promoció educativa

4.000,00

2

2

6

90

Altres despeses

2.000,00

2

2

6

Altres serveis

30.000,00

2

2

7

30

Treb. realitz.per empreses. Processament de dades

2.000,00

2

2

7

40

Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions

1.000,00

2

2

7

60

Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics

20.598,20

2

2

7

70

19.453,88

2

2

7

Treballs realitzats per altres empreses

43.052,08

2

2

Material, subministraments i altres

89.377,87

2

3

1

00

15.000,00

2

3

1

Locomoció

15.000,00

2

3

Indemnitzacions per serveis

15.000,00

2

Consum de béns corrents i serveis

146.481,65

3

4

9

00

Altres despeses financeres

300,00

3

4

9

Altres despeses financeres

300,00

3

4

De dipòsits, fiances i altres

300,00

3

Despeses financeres

300,00

4

1

2

00

Al Consell General

323.693,00

4

1

2

Al Consell General

323.693,00

4

1

Al Consell General

323.693,00

4

9

2

00

5.875,00

4

9

2

Transferències a l’exterior

5.875,00

4

9

A l’exterior

5.875,00

4

A l’exterior

5.875,00

6

0

3

40

Altres instal·lacions

1.500,00

6

0

3

Maquinària, instal·lacions i equipament

1.500,00

6

0

5

0

Mobiliari

1.000,00

6

0

5

10

Equipaments d’oficina

1.000,00

6

0

5

Mobiliari i estris

2.000,00

6

0

6

10

Equipaments per a processos d’informació

12.663,81

6

0

6

Equipaments per a processos d’informació

12.663,81

6

0

Inversions noves

16.163,81

6

Inversions reals

16.163,81

Total projecte

778.800,03

Pressupost d’ingressos (euros)

4

Transferències corrents

438.943,22

4

0

Del Consell General

438.943,22

4

0

0

Del Consell General

438.943,22

4

0

0

0

Del Consell General

438.943,22

7

Transferències de capital

16.163,81

7

0

Del Consell General

16.163,81

7

0

0

Del Consell General

16.163,81

7

0

0

0

Del Consell General

16.163,81

8

Actius Financers

323.693,00

8

0

Romanents de Tresoreria

323.693,00

8

7

0

Romanents de Tresoreria

323.693,00

8

7

0

0

Romanents de Tresoreria

323.693,00

778.800,03

Pressupost de despeses (euros)

1

Despeses de personal

1.218.189,00

1

0

Despeses de remuneració

272.883,00

1

0

0

Despeses de remuneració

272.883,00

1

0

0

20

Despeses de remuneració

272.883,00

1

1

Personal fix

735.327,00

1

1

0

Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix

735.327,00

1

1

0

00

Sou base personal fix

675.400,00

1

1

0

10

Triennis

59.202,00

1

1

0

60

Primes matrimoni i naixement

725,00

1

3

Personal eventual

1,00

1

3

0

1,00

1

3

0

00

Sou base personal eventual

1,00

1

6

209.978,00

1

6

0

Quotes seguretat social

156.277,00

1

6

0

00

Quotes seguretat social, despeses de remuneració

42.300,00

1

6

0

10

Quotes seguretat social, personal fix

113.976,00

1

6

0

50

Quotes seguretat social, personal eventual

1,00

1

6

1

Prestacions socials

20.000,00

1

6

1

00

20.000,00

1

6

3

Despeses socials del personal

33.701,00

1

6

3

00

Formació i perfeccionament del personal

30.811,00

1

6

3

01

1.000,00

1

6

3

20

1.890,00

2

Consum de béns corrents i serveis

365.934,00

2

0

Lloguers

1.474,00

2

0

2

Lloguer edificis i altres construccions

15,00

2

0

2

00

Lloguer edificis i altres construccions

15,00

2

0

3

Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments

295,00

2

0

3

00

Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments

295,00

2

0

6

Lloguer d’equipaments per a informàtica

1.164,00

2

0

6

00

Lloguer d’equipaments per a informàtica

1.164,00

2

1

Reparació, manteniment i conservació

13.608,00

2

1

2

Reparació i conservació. Edificis i altres constr.

500,00

2

1

2

00

Reparació i conservació. Edificis i altres constr.

500,00

2

1

3

Repar. i conservació maquinària, instal. i equip.

4.289,00

2

1

3

00

Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.

4.289,00

2

1

5

Reparació i conservació. Mobiliari i efectes

300,00

2

1

5

00

Reparació i conservació. Mobiliari i efectes

300,00

2

1

6

Reparació i conservació d’equipaments informàtics

300,00

2

1

6

00

Reparació i conservació d’equipaments informàtics

300,00

2

1

9

8.219,00

2

1

9

00

Reparació i conservació. Altre material immobilitzat

8.219,00

2

2

Material, subministraments i altres

338.852,00

2

2

0

Material d’oficina

5.053,00

2

2

0

00

Material d’oficina ordinari

2.000,00

2

2

0

01

Impressió de documents

400,00

2

2

0

10

Petit mobiliari i estris

500,00

2

2

0

20

Premsa i revistes

653,00

2

2

0

30

Llibres i altres publicacions

500,00

2

2

0

40

Material d’informàtica

1.000,00

2

2

1

Subministraments

6.020,00

2

2

1

00

Energia elèctrica

4.120,00

2

2

1

10

Aigua

90,00

2

2

1

30

Carburants per a calefacció

1.160,00

2

2

1

60

Productes farmacèutics i sanitaris

300,00

2

2

1

80

Productes de neteja

150,00

2

2

1

90

Altres subministraments

200,00

2

2

2

Comunicacions

5.700,00

2

2

2

00

Serveis telefònics

4.700,00

2

2

2

10

Serveis postals i telegràfics

1.000,00

2

2

3

Transport

300,00

2

2

3

10

Missatgers

300,00

2

2

4

Primes d’assegurances

2.366,00

2

2

4

00

Primes d’assegurances. Responsabilitat civil

2.366,00

2

2

6

Altres serveis

2.250,00

2

2

6

10

Atencions protocol·làries i de representació

1.000,00

2

2

6

20

Divulgació i publicacions

600,00

2

2

6

21

Traduccions i correccions

350,00

2

2

6

60

Reunions, conferències i cursets

300,00

2

2

7

Treballs realitzats per altres empreses

317.163,00

2

2

7

00

10.470,00

2

2

7

10

960,00

2

2

7

30

5.866,00

2

2

7

40

1.100,00

2

2

7

60

298.767,00

2

3

Indemnitzacions per serveis

12.000,00

2

3

0

Reemborsament de dietes

8.000,00

2

3

0

30

Reemborsament de dietes altre personal

8.000,00

2

3

1

Locomoció

4.000,00

2

3

1

00

Locomoció i desplaçament de personal

4.000,00

3

Despeses financeres

350,00

3

4

De dipòsits, fiances i altres

350,00

3

4

9

Altres despeses financeres

350,00

3

4

9

00

Altres despeses financeres

50,00

3

4

9

10

Comissions serveis bancaris

300,00

4

Transferències corrents

263.547,00

4

1

A organismes autònoms administratius i parapúbliques

261.147,00

4

1

2

A organismes autònoms administratius

261.147,00

4

1

2

11

Consell General

261,147,00

4

9

A l’exterior

2.400,00

4

9

2

A l’exterior

2.400,00

4

9

2

00

A l’exterior

2.400,00

6

Inversions reals

42.400,00

6

0

Inversions noves

31.650,00

6

0

2

Edificis i altres construccions

2.000,00

6

0

2

10

2.000,00

6

0

3

Maquinària, instal·lacions i equipament

2.000,00

6

0

3

40

Altres instal·lacions

2.000,00

6

0

5

Mobiliari i estris

20.750,00

6

0

5

00

Mobiliari

20.750,00

6

0

6

Equipaments per a processos d’informació

6.400,00

6

0

6

10

Equipaments per a processos d’informació

6.400,00

6

0

8

Altre immobilitzat material

500,00

6

0

8

10

500,00

6

1

Inversions de reposició

9.000,00

6

1

5

Mobiliari i estris

1.000,00

6

1

5

00

500,00

6

1

5

20

500,00

6

1

6

Equipaments per a processos d’informació

8.000,00

6

1

6

10

8.000,00

6

4

Immobilitzat immaterial

1.750,00

6

4

0

Immobilitzat immaterial

1.750,00

6

4

0

50

Aplicacions informàtiques

1.750,00

Total pressupost de despeses

1.890.420,00

Pressupost d’ingressos (euros)

3

Taxes i altres ingressos

1,00

3

4

Altres ingressos

1,00

3

4

0

Sancions

1.00

3

4

0

00

Sancions

1,00

4

Transferències corrents

1.586.872,00

4

0

Del Consell General

1.586.872,00

4

0

0

Del Consell General

1.586.872,00

4

0

0

00

Del Consell General

1.586.872,00

5

Ingressos patrimonials

0,00

5

2

0,00

5

2

0

Interessos de comptes bancàris

0,00

5

2

0

00

De comptes corrents

0,00

7

Transferències de capital

42.400,00

7

0

Del Consell General

42.400,00

7

0

0

Del Consell General

42.400,00

7

0

0

00

Del Consell General

42.400,00

8

Actius financers

261.147,00

8

7

Romanents de tresoreria

261.147,00

8

7

0

Romanents de tresoreria

261.147,00

8

7

0

00

Romanents de tresoreria

261.147,00

Total pressupost de despeses

1.890.420,00

Pressupost de despeses (euros)

1

Despeses de personal

270.345,18

1

0

Alts Càrrecs

124.896,49

1

0

0

124.896,49

1

0

0

10

124.896,49

1

2

Personal contractual

63.835,20

1

2

0

63.835,20

1

2

0

00

63.835,20

1

3

Personal eventual

29.712,51

1

3

0

Rem. bàsiq. i altres rem. Personal eventual

29.712,51

1

3

0

00

Sou base personal eventual

29.712,51

1

6

Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l’empleador

51.900,97

1

6

0

Quotes seguretat social

33.858,85

1

6

0

05

Quotes seguretat social, despeses de remuneració

19.358,96

1

6

0

10

Quotes seguretat social, personal fix

9.894,46

1

6

0

50

Quotes seguretat social, personal eventual

4.605,44

1

6

3

Despeses socials del personal

18.042,12

1

6

3

00

Formació i perfeccionament del personal

17.542,12

1

6

3

01

Dietes per formació i perfeccionament del personal

500,00

2

Consum de béns corrents i serveis

100.202,53

2

0

Lloguers

1.204,60

2

0

2

Lloguer edificis i altres construccions

204,60

2

0

2

00

Lloguer edificis i altres construccions

204,60

2

0

6

Lloguer d’equipaments per a informàtica

1.000,00

2

0

6

00

Lloguer d’equipaments per a informàtica

1.000,00

2

1

Reparació, manteniment i conservació

1.500,00

2

1

3

Repar. i conservació maquinària, instal. i equip.

1.500,00

2

1

3

00

Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip.

1.500,00

2

1

6

Reparació i conservació d’equipaments informàtics

0,00

2

1

6

00

Reparació i conservació d’equipaments informàtics

0,00

2

1

7

Reparació i conservació béns destinats a utilitz.

0,00

2

1

7

00

Reparació i conservació béns destinats a utilitz.

0,00

2

2

Material, subministraments i altres

88.317,93

2

2

0

Material d’oficina

3.511,50

2

2

0

00

Material d’oficina ordinari

500,00

2

2

0

01

Impressió de documents

1.000,00

2

2

0

10

Petit mobiliari i estris

0,00

2

2

0

20

Premsa i revistes

1.500,00

2

2

0

30

Llibres i altres publicacions

0,00

2

2

0

40

Material d’informàtica

511,50

2

2

1

Subministraments

4.718,17

2

2

1

00

Energia Elèctrica

1.336,72

2

2

1

10

Aigua

28,55

2

2

1

20

Carburants per a locomoció

305,88

2

2

1

30

Carburants per a calefacció

334,18

2

2

1

50

Productes alimentaris

2.500,00

2

2

1

60

Productes farmacèutics i sanitaris

50,00

2

2

1

80

Productes de neteja

50,00

2

2

1

90

Altres subministraments

112,84

2

2

2

Comunicacions

2.555,70

2

2

2

00

Serveis telefònics

2.500,00

2

2

2

10

Serveis postals i telegràfics

55,70

2

2

3

Transport

500,00

2

2

3

10

Missatgers

500,00

2

2

4

Primes d’assegurances

2.729,14

2

2

4

00

Primes d’assegurances. Responsabilitat Civil

2.339,26

2

2

4

20

Primes d’assegurances. Vehicles i ginys

389,88

2

2

5

Tributs

111,39

2

2

5

20

Tributs estatals

111,39

2

2

6

Altres serveis

10.000,00

2

2

6

10

Atencions protocol.làries i de representació

5.000,00

2

2

6

21

Traduccions i correccions

0,00

2

2

6

60

Reunions, conferències i cursets

5.000,00

2

2

6

70

Publicitat i propaganda

0,00

2

2

7

Treballs realitzats per altres empreses

64.192,03

2

2

7

00

Treb. realitz.per empreses de neteja i sanejament

4.455,74

2

2

7

10

Treb. realitz.per empreses de seguretat

445,57

2

2

7

30

Treb. realitz.per empreses. Processament de dades

11.246,80

2

2

7

40

Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions

0,00

2

2

7

60

Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics

24.032,42

2

2

7

70

Treballs realitzats per assessoraments jurídics

23.500,00

2

2

7

90

Altres treballs a l’exterior

511,50

2

3

Indemnitzacions per serveis

9.180,00

2

3

1

Locomoció

9.180,00

2

3

1

00

Locomoció i desplaçament de personal

9.180,00

3

Despeses financeres

521,00

3

4

De dipòsits, fiances i altres

521,00

3

4

9

Altres despeses financeres

521,00

3

4

9

00

Altres despeses financeres

521,00

4

Transferències corrents

202.723,53

4

0

Consell General

200.023,53

4

0

3

A Administracions Públiques

200.023,53

4

0

3

00

Als coprínceps, Consell General i Tribunal Constitucional

200.023,53

4

9

A l’exterior

2.700,00

4

9

2

A l’exterior

2.700,00

4

9

2

00

A l’exterior

2.700,00

6

Inversions reals

8.000,00

6

0

Inversions noves

7.000,00

6

0

3

Maquinària, instal·lacions i equipament

1.000,00

6

0

3

20

1.000,00

6

0

5

Mobiliari i estris

3.000,00

6

0

5

10

Equipaments d’oficina

3.000,00

6

0

6

Equipaments per a processos d’informació

3.000,00

6

0

6

10

Equipaments per a processos d’informació

3.000,00

6

4

Immobilitzat immaterial

1.000,00

6

4

0

Immobilitzat immaterial

1.000,00

6

4

0

50

Aplicacions informàtiques

1.000,00

Total projecte

581.792,23

Pressupost d’ingressos (euros)

4

Transferències corrents

373.768,70

4

0

Del Consell General

373.768,70

4

0

0

Del Consell General

373.768,70

4

0

0

00

Del Consell General

373.768,70

7

Transferències de capital

8.000,00

7

0

Del Consell General

8.000,00

7

0

0

Del Consell General

8.000,00

7

0

0

00

Del Consell General

8.000,00

8

Actius Financers

200.023,53

8

0

Romanents de Tresoreria

200.023,53

8

7

0

Romanents de Tresoreria

200.023,53

8

7

0

00

Romanents de Tresoreria

200.023,53

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

581.792,23

Pressupost de despeses (euros)

1

Despeses de personal

300.985,53

1

0

70.102,52

1

0

0

70.102,52

1

0

0

10

65.095,20

1

0

0

90

5.007,32

1

4

Altre personal

171.001,17

1

4

0

Altre personal

171.001,17

1

4

0

0

Contractes administratius

158.839,04

1

4

0

90

12.162,13

1

6

59.881,84

1

6

0

Quotes seguretat social

38.598,67

1

6

0

50

10.865,89

1

6

0

90

27.732,78

1

6

1

Prestacions socials

4.963,17

1

6

1

0

Pensions de jubilació

4.963,17

1

6

3

Despeses socials del personal

16.320,00

1

6

3

0

Formació i perfeccionament del personal

8.400,00

1

6

3

10

7.920,00

2

Consum de béns corrents i serveis

192.174,00

2

0

Lloguers

3.549,00

2

0

2

Lloguer edificis i altres construccions

24,00

2

0

2

0

Lloguer edificis i altres construccions

24,00

2

0

5

Lloguer de mobiliari i efectes

375,00

2

0

5

0

Lloguer de mobiliari i efectes

375,00

2

0

6

Lloguer d’equipaments per informàtica

3.150,00

2

0

6

0

Lloguer d’equipaments per informàtica

3.150,00

2

1

Reparació, manteniment i conservació

3.250,00

2

1

3

Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments

3.250,00

2

1

3

0

Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments

3.250,00

2

2

Material, subministraments i altres

176.375,00

2

2

0

Material d’oficina

1.900,00

2

2

0

0

Material d’oficina ordinari

200,00

2

2

0

1

Impressió de documents

500,00

2

2

0

10

Petit mobiliari i estris

500,00

2

2

0

30

Llibres i altres publicacions

200,00

2

2

0

40

Material d’informàtica

500,00

2

2

1

Subministraments

1.225,00

2

2

1

0

energia elèctrica

950,00

2

2

1

10

Aigua

25,00

2

2

1

30

carburant per a calefacció

250,00

2

2

2

Comunicacions

900,00

2

2

2

0

Serveis telefònics

900,00

2

2

3

Transport

100,00

2

2

3

10

Missatgers

100,00

2

2

4

Primes d’assegurances

450,00

2

2

4

0

Primes d’assegurances respons. Civil

450,00

2

2

6

Altres serveis

7.500,00

2

2

6

21

Traduccions i correccions

3.000,00

2

2

6

60

Reunions, conferencies i cursets

4.500,00

2

2

7

Treballs realitzats per altres empreses

164.300,00

2

2

7

0

Treball realitzats per empreses de neteja i sanejament

2.100,00

2

2

7

10

Treballs realitzats per empreses de seguretat

200,00

2

2

7

60

Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics

162.000,00

2

3

Indemnització per serveis

9.000,00

2

3

0

Reemborsament de dietes

5.000,00

2

3

0

15

Reemborsament de dietes al personal de relació especial

2.800,00

2

3

0

20

Reemborsament de dietes Agent administració de caràcter eventual

2.200,00

2

3

1

Locomoció

4.000,00

2

3

1

0

Locomoció i desplaçament del personal

4.000,00

3

Despeses financeres

2.000,00

3

4

De dipòsits, finances i altres

2.000,00

3

4

9

Altres despeses financeres

2.000,00

3

4

9

0

Altres despeses financeres

2.000,00

4

Transferències corrents

66.880,52

4

0

Als coprínceps, Consell General i Tribunal Constitucional

62.230,52

4

0

3

A Administracions Públiques

62.230,52

4

0

3

0

Consell General

62.230,52

4

9

A l’exterior

4.650,00

4

9

2

A l’exterior

4.650,00

4

9

2

6

A organismes internacionals

4.650,00

6

Inversions reals

7.200,00

6

0

Inversions noves

3.500,00

6

0

5

Mobiliari i estris

2.000,00

6

0

5

0

Mobiliari

2.000,00

6

0

6

Equipament per a processos d’informació

1.500,00

6

0

6

10

Equipaments per a processos d’informació

1.500,00

6

4

Immobilitzat Immaterial

3.700,00

6

4

0

Immobilitzat Immaterial

3.700,00

6

4

0

50

Aplicacions Informàtiques

3.700,00

8

Actius financers

0,00

8

7

Romanent de tresoreria

0,00

8

7

0

Romanent de tresoreria

0,00

8

7

0

0

Romanent de tresoreria

0,00

Total projecte

569.240,05

Pressupost d’ingressos (euros)

3

Taxes i altres serveis

132.100,00

3

1

Taxes

132.100,00

3

1

0

Serveis Administratius

132.100,00

3

1

0

0

Serveis administratius

132.100,00

4

Transferències corrents

367.709,53

4

0

del Consell General

367.709,53

4

0

0

del Consell General

367.709,53

4

0

0

0

del Consell General

367.709,53

499.809,53

7

Transferències de capital

7.200,00

7

0

del Consell General

7.200,00

7

0

0

del Consell General

7.200,00

7

0

0

0

del Consell General

7.200,00

7.200,00

8

Actius financers

62.230,52

8

7

Romanent de Tresoreria

62.230,52

8

7

0

Romanent de Tresoreria

62.230,52

8

7

0

0

Romanent de Tresoreria

62.230,52

Total projecte

569.240,05