Llei 35/2012, del 13 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2013 (Text refós sense caràcter oficial)

Estat d’ingressos i despeses 1. En l’estat de despeses de l’Administració general es concedeixen crèdits per afrontar les despeses ordinàries per un import total de 403.183.535,93 euros i crèdits per fer front a l’exigibilitat dels actius i passius financers per un import de 569.480.171,44 euros. El pressupost de despeses de l’Administració general es finança: a) Amb els drets econòmics que es preveuen liquidar durant l’exercici, especificats en l’estat d’ingressos ordinaris, estimats en 363.825.933,41 euros. b) Amb l’import de les operacions d’endeutament que s’assenyalen a l’article 25.2. Els pressupostos de les entitats parapúbliques i de dret públic a les quals es refereix l’apartat b) de l’article 1 s’aproven amb el desglossament següent: En el pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 242.239.759,47 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 240.339.759,47 euros. En el pressupost de l’Institut Nacional Andorrà de Finances es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 3.397.637,76 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 3.397.637,76 euros. En el pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 55.207.226 euros. Els recursos previstos durant l’exercici sumen 55.207.226 euros. En el pressupost del Servei de Telecomunicacions d’Andorra es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 90.226.386 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 90.226.386 euros. En el pressupost de les Forces Elèctriques d’Andorra es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 80.283.022 euros. Els recursos previstos durant l’exercici sumen 80.283.022 euros. En el pressupost de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 299.637,65 euros. Els recursos previstos durant l’exercici pugen a 299.637,65 euros. En el pressupost de l’Institut d’Estudis Andorrans es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 922.987,27 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 922.987,27 euros. En el pressupost de la Residència Solà d’Enclar es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import d’1.511.791,82 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són d’1.511.791,82 euros. En el pressupost de la Universitat d’Andorra es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 2.810.875 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són de 2.810.875 euros. En el pressupost del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 36.630 euros. Els recursos previstos durant l’exercici sumen 36.630 euros. 3. Els pressupostos de les societats públiques participades per l’Administració general a les quals es refereix l’apartat c) de l’article 1 s’aproven amb el desglossament següent: En el pressupost de Ràdio i Televisió d’Andorra, SA es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 3.635.215,48 euros. Els recursos previstos durant l’exercici pugen a 3.635.215,48 euros. En el pressupost de la societat Ramaders d’Andorra, SA es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import d’1.513.640 euros. Els recursos previstos durant l’exercici són d’1.513.640 euros. En el pressupost de la societat Andorra Turisme, SAU es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 16.753.502,34 euros. Els recursos previstos durant l’exercici pugen a 16.753.502,34 euros. En el pressupost de la societat Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import de 10.039.030,33 euros. Els recursos previstos durant l’exercici ascendeixen a 10.039.030,33 euros. En el pressupost de la societat Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un import d’1.198.385,30 euros. Els recursos previstos durant l’exercici ascendeixen a 1.198.385,30 euros.

Transferències de crèdit 1. D’acord amb els articles 23 i 24 de la Llei general de les finances públiques, no es consideren crèdits extraordinaris ni suplements de crèdit les transferències de crèdit de despeses corrents a partides també de despesa corrent no assignades inicialment en el pressupost, però previstes com a concepte en la secció pressupostària o el ministeri. 2. Per habilitar crèdits mitjançant la creació dels conceptes pressupostaris que siguin procedents, en cas que en l’execució del pressupost es plantegin necessitats que no s’hi hagin recollit expressament amb aquesta finalitat, s’han d’efectuar les transferències de crèdit necessàries per compensar la nova habilitació per un import igual a la dotació dels nous conceptes. 3. El ministre encarregat de les finances pot, a proposta del ministre que correspongui, autoritzar transferències entre crèdits dintre d’un mateix programa per a les despeses corrents. 4. El Govern pot aprovar transferències de crèdit de despeses d’inversió real fins a un límit màxim de l’1% dels crèdits autoritzats per a les despeses d’inversió real del pressupost de l’exercici. 5. El Govern pot, a proposta del ministre que correspongui, autoritzar transferències de crèdit dintre d’un mateix programa per a les despeses de capital. 6. El Govern pot, a proposta del ministre corresponent, autoritzar transferències de crèdit, dintre d’un mateix programa, entre els capítols anomenats “Transferències corrents” i “Transferències de capital”. 7. Les limitacions de l’article 26 de la Llei general de les finances públiques no són d’aplicació als crèdits ampliables que es poden cancel·lar mitjançant transferència de crèdit provinent d’altres crèdits del pressupost de despesa que s’estimin reduïbles. 8. El Govern ha de comunicar al Consell General les modificacions de crèdit efectuades sobre la base de qualsevol dels supòsits exposats anteriorment, en el decurs dels 30 dies hàbils que segueixen a la modificació esmentada.

Crèdits ampliables En qualsevol cas, en aplicació de l’article 25 de la Llei general de les finances públiques, tenen caràcter d’ampliables fins a una suma igual a les obligacions que calgui comprometre, amb el compliment previ de les normes vigents, els crèdits següents amb aplicació a totes les seccions o ministeris del Govern i entitats parapúbliques i de dret públic: 1. Els crèdits que es destinin al pagament de comissions, al pagament d’interessos i amortitzacions d’operacions d’endeutament i a la devolució de retencions de garantia. 2. Els crèdits destinats a satisfer, mitjançant una transacció judicial o sentència judicial ferma, les responsabilitats pecuniàries. 3. Els crèdits destinats a atendre altres despeses derivades de preceptes legals o d’obligacions contractuals directament lligades als ingressos de l’Estat. 4. Els crèdits corresponents a despeses derivades d’obligacions sobrevingudes a l’Administració i alienes a la seva actuació d’acord amb el procés administratiu pertinent als crèdits ampliables. 5. Les partides de retribució del personal següents: a) Concepte 110, anomenat “Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal fix”, a excepció del subconcepte 11080, anomenat “Noves contractacions de personal fix”. b) Concepte 130, anomenat “Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal eventual”, del Departament d’Escola Andorrana del Ministeri d’Educació i Joventut. c) Concepte 130, anomenat “Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal eventual” per fer front a les remuneracions del personal contractat en el marc del Programa de foment del treball temporal en benefici de la col·lectivitat. d) Concepte 160, anomenat “Quotes seguretat social”, a excepció del subconcepte 16050, anomenat “Quotes seguretat social, agent administratiu de caràcter eventual”, que només serà ampliable si correspon al Departament d’Escola Andorrana del Ministeri d’Educació i Joventut i si correspon a les cotitzacions del personal contractat en el marc del Programa de foment del treball temporal en benefici de la col·lectivitat. e) Concepte 161, anomenat “Prestacions socials”. f) Concepte 163, anomenat “Despeses socials del personal”.6. Les partides següents, dintre del Ministeri de Salut i Benestar: a) Subconcepte 22160, anomenat “Productes farmacèutics i sanitaris”, per atendre les necessitats de l’aparició d’una pandèmia de grip. b) Subconcepte 41112, anomenat “Caixa Andorrana de Seguretat Social”, per fer front a les despeses a càrrec del Govern del sistema de seguretat social, d’acord amb l’article 86.2 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social. c) Subconcepte 48240, anomenat “Institucions sense finalitat de lucre, associacions col·laboradores”, del Departament de Recursos Sanitaris, per fer front a les despeses derivades de les permanències mèdiques. d) Subconcepte 48260, anomenat “Pensions adults discapacitats i de beneficència”. e) Subconcepte 48263, anomenat “Pensions de solidaritat”. f) Subconcepte 48265, anomenat “Ajudes inserció sociolaboral”, incloent-hi les prestacions per desocupació involuntària. g) Subconcepte 48290, anomenat “A famílies”, per atendre les pensions de solidaritat per a la gent gran, les mesures urgents de les pensions d’atenció social a la gent gran, els ajuts per a l’assistència social del projecte d’atenció i intervenció social, i els ajuts socials per a l’acolliment familiar d’infants, i per a les víctimes de violència domèstica dins del projecte d’atenció i intervenció social.7. El subconcepte 22630, anomenat “Jurisdicció i contenciosos”, del projecte general del Gabinet Jurídic de la Secretaria General del Govern. 8. Les partides següents del Ministeri de Justícia i Interior: a) Subconcepte 22630, anomenat “Jurisdicció i contenciosos”, per fer front a les despeses derivades de l’assistència lletrada per torn d’ofici davant del Departament de Policia i de l’autoritat judicial. b) Subconcepte 22790, anomenat “Altres treballs a l’exterior”, del projecte de menors, destinat a fer front a les despeses derivades de les condemnes de menors en aplicació de la Llei qualificada de la jurisdicció de menors, la Llei qualificada de la justícia, del 22 d’abril del 1999, la Llei qualificada del Codi penal, del 21 de febrer del 2005, i la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 21 de febrer del 2005. c) Subconcepte 22720, anomenat “Treballs realitzats per empreses de valoracions i peritatges”, per fer front a les despeses derivades de proves pericials, altres peritatges, autòpsies i reconeixements mèdics, del Departament de Justícia i del Departament d’Interior. d) El subconcepte 22150, anomenat “Productes alimentaris”, per fer front a la manutenció dels interns ingressats al Centre Penitenciari, i el subconcepte 22640, anomenat “Despeses serveis sanitaris”, per fer front a les visites mèdiques als interns ingressats al Centre Penitenciari, tots del Departament d’Institucions Penitenciàries. e) Subconcepte 48290, anomenat “A famílies”, per realitzar les cotitzacions a la CASS, tal com preveu l’article 221 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social. f) El subconcepte 22640, anomenat “Despeses serveis sanitaris”, del Departament d’Immigració, per fer front a les despeses de les revisions mèdiques del Servei d’Immigració. g) El subconcepte 22900, anomenat “Imprevistos o insuficiències”, del Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, per fer front a despeses derivades de situacions d’emergència. h) El subconcepte 48265, anomenat “Ajudes inserció sociolaboral”, del projecte del Servei d’Ocupació del Departament de Treball, per fer front a les prestacions per al foment de l’ocupació. i) Els subconceptes següents del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament, per fer front a despeses derivades de situacions d’emergència o imprevistos: - 22900, anomenat “Imprevistos o insuficiències” - 60380, anomenat “Maquinària i equipament industrial” - 60390, anomenat “Altra maquinària i equipament” - 60410, anomenat “Vehicles pesants” - 60870, anomenat “Equipaments de seguretat”9. El subconcepte 20400, anomenat “Lloguer de material de transport”, del projecte Administració del transport, per fer front a les despeses de contractació dels serveis d’helicòpter. 10. Les partides següents del Ministeri d’Educació i Joventut: a) Els subconceptes destinats al pagament dels ajuts atorgats en el marc de la Llei d’ajuts a l’estudi, del 28 de juny del 2002. b) El subconcepte 22320, anomenat “Col·lectiu persones”, del Departament d’Ensenyament Superior i Recerca per fer front a les despeses derivades del projecte AbonAndBus. c) El subconcepte 22684, anomenat “Promoció social”, per fer front a les despeses derivades de l’activitat d’esquí escolar. d) Subconcepte 48238, anomenat “Beques esquí escolar”, per fer front al pagament de les beques d’esquí escolar, d’acord amb els articles 12, 13 i 15 del Reglament de l’esquí escolar, del 12 de març del 2003, respectivament.11. Els crèdits destinats al pagament de dividends que les entitats parapúbliques i de dret públic han de fer efectius durant l’exercici pressupostari 2013. 12. El concepte 224, anomenat “Primes d’assegurances”, per fer front a les primes de responsabilitat civil, els accidents individuals, els vehicles i ginys, l’assistència a persones, el multirisc d’incendi i el robatori. 13. El subconcepte 22720, anomenat “Treballs realitzats per empreses de valoracions i peritatges”, per fer front a les despeses dels peritatges efectuats, en relació amb el cobrament de l’impost de transmissions patrimonials, d’acord amb l’article 14 de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del 29 de desembre del 2000. 14. Les partides següents del Ministeri d’Afers Exteriors: a) Subconcepte 49245, anomenat “Retorn taxes diplomàtiques”, del Departament d’Afers Bilaterals i Consulars, destinades al retorn d’impostos al personal diplomàtic segons les disposicions de les Convencions de Viena sobre relacions diplomàtiques i sobre relacions consulars. b) Subconcepte 22635, anomenat “Repatriació de nacionals”, del Departament d’Afers Bilaterals i Consulars. c) Subconcepte 49210, anomenat “Consell d’Europa” del Departament d’Afers Multilaterals i Cooperació, per atendre les contribucions obligatòries al Consell d’Europa. d) Subconcepte 49220, anomenat “ONU” del Departament d’Afers Multilaterals i Cooperació, per atendre les contribucions obligatòries a les Nacions Unides. e) Subconcepte 49270, anomenat “Cooperació per al desenvolupament i altres”, del Departament d’Afers Multilaterals i Cooperació, per prestar ajuda en casos de catàstrofes. f) Subconcepte 49206, anomenada “A organismes internacionals”, del Departament d’Afers Multilaterals i Cooperació, per atendre les quotes obligatòries derivades de possibles adhesions a organismes internacionals.15. Les partides següents del Departament d’Agricultura: a) Subconcepte 22160, anomenat “Productes farmacèutics i sanitaris”, per atendre les necessitats urgents de vacunació o tractament massiu de part o de la totalitat de la cabana ramadera nacional en cas d’alerta sanitària, en aplicació de les decisions preses pel Govern i les obligacions contretes per Andorra amb els organismes internacionals de salut animal. b) Subconcepte 22700, anomenat “Treballs realitzats per empreses de neteja i sanejament”, per procedir al finançament de les despeses d’intervenció en cas d’alerta sanitària, en aplicació de les decisions preses pel Govern, la legislació vigent i les obligacions contretes per Andorra amb els organismes internacionals de salut animal. c) Subconcepte 47290, anomenat “Altres empreses privades”, del projecte “Sanitat animal”, per fer front a les indemnitzacions als titulars d’explotacions ramaderes en cas d’haver de sacrificar part o la totalitat dels animals d’una o diverses explotacions a causa de la detecció de malalties infeccioses o altres processos de risc per a la salut, en aplicació de la normativa vigent en matèria de vigilància sanitària del bestiar de renda.16. El subconcepte 48240, anomenat “Institucions sense finalitat de lucre, associacions col·laboradores”, del Departament de Patrimoni Natural, per fer front a l’expedició de llicències de caça i pesca. 17. El subconcepte 48210, anomenat “Federacions i Clubs Esportius”, de la Secretaria d’Estat d’Esports, per fer front al pagament dels ajuts als esportistes i als tècnics inclosos dins del programa d’alt rendiment (beques ARA), d’acord amb l’article 48.2 b) de la Llei de l’esport, del 30 de juny del 1998. 18. El subconcepte 22190, anomenat “Altres subministraments”, del projecte “Viabilitat Hivernal” adscrit al Departament d’Ordenament Territorial, per fer front al subministrament de sal de desgel per a la temporada d’hivern. 19. El subconcepte 22760 del Departament de Finances, destinat a assessoraments i altres treballs tècnics relacionats amb els intercanvis d’informació en matèria tributària. 20. El subconcepte 22700 del Departament de Medi Ambient, per fer front a treballs de descontaminació de sòls amb caràcter d’emergència, tal com preveu el Reglament de sòls contaminats, del 17 de febrer del 2010. 21. Les partides següents dintre del pressupost de Forces Elèctriques d’Andorra, destinades a respondre a la demanda dels clients: a) Subconcepte 21391, “Reparacions per avaries”. b) Subconcepte 21392, “Modificacions a demanda”. c) Subconcepte 22630, “Jurisdicció i contenciosos”. d) Subconcepte 22810, “Compra d’energia”.22. Les partides següents dintre del pressupost del Servei de Telecomunicacions d’Andorra destinades a: - Respondre a la demanda dels clients i evitar interrupcions del servei: a) Concepte 210, “Reparació, manteniment i conservació”. b) Concepte 228, “Operadors de telecomunicacions”. c) Concepte 229, “Subministraments destinats a la venda”. d) Subconcepte 60330, “Aparells instal·lats”. e) Subconcepte 60340, “Equips per a centrals”.- Els destinats a optimitzar els rendiments dels saldos de tresoreria: f) Concepte 800, “Adquisició de deute del sector públic a curt termini”. g) Concepte 801, “Adquisició de deute del sector públic a llarg termini”.- Els destinats a optimitzar les necessitats globals de tresoreria i de finançament de l’Administració tenint en compte les necessitats de capital de l’entitat a mitjà termini: h) Subconcepte 75001, “Distribució de reserves”.23. Les partides següents dintre del pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social: a) Concepte 421, “Transferències corrents per prestacions de branca general”. b) Concepte 423, “Transferències corrents per prestacions de branca jubilació”. c) Concepte 424, “Transferències corrents per prestacions familiars”. d) Concepte 811, “Adquisició i bons fora del sector públic a mitjà i llarg termini”, en concepte d’aportacions als fons de reserva. e) Concepte 831, “Préstecs a mitjà i llarg termini”, en concepte de despeses derivades dels convenis amb les seguretats socials espanyola, francesa i portuguesa i en concepte de préstecs financers.24. Les partides següents dintre del pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària: a) Concepte 213, “Reparació i conservació. Maquinària, instal·lacions”. b) Concepte 216, “Reparació i conservació d’equipaments informàtics”. c) Concepte 218, “Reparació i conservació d’aparells i instruments mèdics”. d) Concepte 227, “Treballs realitzats per altres empreses”. Sempre que les despeses associades als conceptes esmentats afectin o puguin afectar el desenvolupament normal de l’activitat hospitalària. e) Subconcepte 22160, “Productes farmacèutics i sanitaris”, per atendre les necessitats derivades de l’activitat hospitalària. f) Subconcepte 47290, “Transferències corrents a empreses privades”, per fer front a les subvencions a l’explotació destinades a les empreses de transport sanitari intern no programat i programat individual i col·lectiu, i de transport extern convencional i de suport vital bàsic.25. Els crèdits destinats al pagament de l’impost de societats que les entitats públiques i parapúbliques i de dret públic han de fer efectius durant l’exercici pressupostari 2013, d’acord amb el que preveu la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats. 26. El concepte 841 d’actius financers per fer front al pagament de la prestació de garanties mitjançant un aval en el marc dels programes següents: a) Programa destinat al finançament privilegiat d’empreses i negocis de nova creació, innovació, reconversió i projectes emprenedors, d’acord amb el Decret del 10 de març del 2010. b) Programa de finançament preferent per a la rehabilitació d’edificis destinats a habitatges, d’acord amb els articles 13, 18, 19 de la Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, i de racionalització i d’optimització dels recursos de l’Administració i amb el Decret del 16 de març del 2011.27. La tramitació dels crèdits ampliables ha d’incloure la determinació dels ingressos concrets destinats a finançar-los, que poden ser: recaptació d’ingressos més gran del que s’ha previst, transferència d’altres crèdits que s’estimin reduïbles o disminució de tresoreria. 28. El Govern ha de comunicar al Consell General qualsevol ampliació efectuada sobre la base de qualsevol dels supòsits exposats anteriorment, en el decurs dels 30 dies hàbils que segueixen a l’ampliació esmentada.

Competències del cap de Govern El cap de Govern, a proposta dels ministeris afectats, pot autoritzar les transferències de crèdits pressupostaris que resultin necessàries a conseqüència de possibles reorganitzacions administratives que afectin un o més ministeris. Aquestes operacions no poden comportar, en cap cas, un increment de crèdit dins el pressupost i s’han de comunicar al Consell General en el decurs dels 30 dies hàbils que segueixen l’autorització. Capítol segon. De la gestió pressupostària i la despesa pública

Contractació d’obres L’Administració pot contractar, mitjançant la forma d’adjudicació de contractació directa, les despeses corresponents a obres d’urgència reconeguda, per un import màxim de 35.000 euros. En el cas de despeses per obres ordinàries, l’import màxim de les despeses que pot contractar directament l’Administració és de 17.500 euros. L’Administració pot disposar la realització directa d’obres de petita conservació per un import màxim de 7.500 euros.

Contractes de subministrament No es poden desagregar els subministraments que, sent de la mateixa naturalesa, s’adquireixen en el mateix mes de cada exercici pressupostari. Els contractes de subministrament no poden tenir un termini de vigència superior a dos anys.

Contractes menors S’entén per contractes menors els que tenen un import igual o inferior a 7.500 euros. En els contractes menors, la tramitació de l’expedient solament exigeix la incorporació de la factura a la liquidació. En aquests contractes la factura corresponent ha de substituir el document contractual i l’acta de conformitat del subministrament, recepció de les obres o dels treballs tècnics i serveis, i altres, segons correspongui. Aquests contractes no poden tenir una durada superior a un any, ni ser objecte de pròrroga ni de revisió de preus.

Convenis entre entitats del sector públic Quan l’Administració utilitza els seus propis mitjans per obtenir prestacions que constitueixen l’objecte dels contractes públics, aquesta actuació suposa una operació interna en el marc de les normes i el règim de funcionament de l’organisme públic corresponent. D’acord amb aquesta Llei es consideren mitjans propis de l’Administració les societats o les entitats amb la totalitat del seu capital social de titularitat pública, i que efectuïn la part essencial de la seva activitat amb l’entitat adjudicatària.

Contingut dels projectes Els projectes d’obres d’un import superior a 600.000 euros han d’incloure un programa de desenvolupament dels treballs en temps i cost òptims. I en el cas d’obres objecte d’explotació retribuïda, els projectes han d’incloure els estudis econòmics i administratius respecte al règim d’utilització i les tarifes aplicables.

Publicació de les licitacions i adjudicacions definitives Les licitacions i les adjudicacions definitives acordades pel Govern o pels consells d’administració de les entitats parapúbliques i de dret públic, corresponents a tots els contractes inclosos en la Llei de contractació pública, quan l’import del contracte o de les seves modificacions sigui superior a 7.500 euros, es fan públiques al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. En el cas de les adjudicacions definitives s’hi ha d’especificar l’òrgan contractant, la forma d’adjudicació, la modalitat de contractació, la identitat de l’adjudicatari, la denominació i la localització del contracte, la partida pressupostària, el preu del contracte -que correspon a l’import d’adjudicació del contracte o al preu unitari d’adjudicació pels contractes l’objecte dels quals ho determini-, i el termini d’execució.

Autorització de la despesa L’autorització de la despesa és competència: a) Del Govern o els consells d’administració de les entitats parapúbliques i de dret públic, per a les despeses superiors a 7.500 euros. b) Del cap de Govern i els ministres del Govern, segons la secció pressupostària o el ministeri respectiu pel que fa al pressupost de l’Administració general, i dels directors de les entitats parapúbliques o de dret públic pel que fa als pressupostos respectius, per a les despeses inferiors o iguals a 7.500 euros.

Autorització de sancions En aplicació de l’article 65 de la Llei de bases de l’ordenament tributari, del 19 de desembre de 1996, s’estableix que les multes, enteses com a modalitat de sanció tributària, que excedeixin la quantitat de 7.500 euros han de ser acordades i imposades pel Govern.

Compromisos de despesa amb càrrec a futurs pressupostos El Govern pot decretar despeses plurianuals corrents per a subministraments, prestació de serveis, assistència tècnica, gestió de serveis públics, arrendaments i altres negocis jurídics anàlegs. L’import dels compromisos corresponents a cada un dels exercicis futurs no pot superar els límits següents, que s’han d’aplicar a l’import de cada un dels capítols econòmics de l’estat de despeses aprovat inicialment pel Consell General: En l’exercici immediatament següent, el 30% dels ingressos reals de l’exercici 2013. En el segon exercici, el 30% dels ingressos reals de l’exercici 2013. En el tercer exercici, el 40% dels ingressos reals de l’exercici 2013.

Finançament dels contractes d’obra amb abonament total del preu en un únic pagament en el moment de l’acabament i la recepció conforme de l’obra S’autoritza el Govern a finançar els contractes d’obra amb abonament total del preu en un únic pagament previstos a l’article 16 d’aquesta Llei mitjançant les opcions següents: a) L’abonament del cost total dels contractes d’obra esmentats en diversos pagaments diferits en mensualitats o anualitats a partir del moment de l’acabament i la recepció conforme de les obres, ja sigui als adjudicataris de les obres, ja sigui a tercers als quals els adjudicataris de les obres hagin pogut cedir els drets de cobrament, d’acord amb la Llei 5/2008, del 15 de maig, d’acompanyament del Projecte de llei del pressupost 2008 sobre les noves formes de contractació i finançament d’obres públiques i la Llei 55/2010, del 22 de setembre, de modificació de la Llei 5/2008, del 15 de maig. b) La licitació i l’adjudicació, si escau, de la concessió de les obres i/o la seva explotació dins del marc de la Llei 5/2008, del 15 de maig. L’entitat adjudicatària de la concessió se subrogaria en les obligacions de l’Administració general en els termes que es fixessin en el contracte de concessió. c) L’abonament del cost total dels contractes d’obra esmentats en un únic pagament en el moment de l’acabament i la recepció conforme de l’obra als adjudicataris de les obres, finançat mitjançant la concertació d’operacions de crèdit, d’acord amb l’establert a l’article 25 d’aquesta Llei. El Govern també pot utilitzar aquesta opció de finançament, si escau, com a operació pont de les opcions dels apartats a) i b).

Obres subjectes a noves formes de contractació S’autoritza el Govern a formalitzar, dins del marc de les noves formes de contractació i finançament d’obres públiques establertes en la Llei 5/2008, del 15 de maig, d’acompanyament del Projecte de llei del pressupost 2008 sobre les noves formes de contractació i finançament d’obres públiques, si escau, els projectes següents: - Projecte núm. 2004-0000000003 “Desviació Sant Julià de Lòria” - Projecte núm. 2004-0000000005 “Túnel dels Dos Valires”D’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 5/2008, a continuació es detallen els quadres on figura l’inventari dels contractes d’obra pública finançats mitjançant el procediment establert en la Llei de referència que precisa les modalitats contractuals escollides, el règim jurídic dels contractes formalitzats corresponents a les obres acabades l’any 2012 i dels nous contractes proposats, i els terminis previstos per al finançament de les obres. CONTRACTES D'OBRA AMB ABONAMENT TOTAL DEL PREU EN UN ÚNIC PAGAMENT O EN DIVERSOS PAGAMENTS DIFERITS EN MENSUALITATS O ANUALITATS A PARTIR DEL MOMENT DE L'ACABAMENT I LA RECEPCIÓ CONFORME DE L'OBRA (capítol segon, articles 23 i 24 de la Llei 5/2008, del 15 de maig, sobre noves formes de contractació i finançament d'obres públiques) Títol projecte pressupostari / Títol de l'obra Import contractat o estimat (trams 1 i 2 DSJ) Data d'inici Data d'acabament Obres acabades l'any 2012.Import total finançat en 20 pagaments anuals Import total 2013 2014 2015 2016 2004-0000000003 DESVIACIÓ DE SANT JULIÀ Projecte 0007/2005. CG1/pont de Fontaneda - enllaç Av. Francesc Cairat/cruïlla carrer Isidre Valls, 1r tram (1) 19.800.000,00 Desembre 2013 Juliol 2016 22.374.000,00 Projecte 0008/2005. Enllaç Av. Francesc Cairat/cruïlla carrer Isidre Valls - enllaç avinguda Francesc Cairat/plaça Laurèdia, 2n tram (2) 22.522.381,97 Desembre 2013 Juliol 2016 27.373.703,05 Projecte 0009/2005. Enllaç Avinguda Francesc Cairat/plaça Laurèdia- boca nord del túnel de la Tàpia, 3r tram (3) 24.422.774,63 Gener 2009 Desembre 2012 27.811.434,60 Projecte 0010/2005. Boca nord del túnel de la Tàpia - enllaç amb CG1/pont d'Aixovall, 4t tram (4) 13.174.956,91 Març 2009 Desembre 2012 15.002.982,20 2004-0000000005 TÚNEL DELS DOS VALIRES Projecte 0027/2004. Accessos a la boca oest. Fase II (5) 27.047.310,60 Desembre 2007 Agost 2012 31.273.452,88 Projecte 0028/2004. Accessos a la boca est. Fase III (6) 15.779.960,39 Juny 2009 Agost 2012 18.363.928,90 Projecte 0029/2004. Instal·lacions. Fase IV (7) 19.114.815,28 Març 2011 Agost 2012 22.436.014,44 114.887.813,02 49.747.703,05 (1) L'import de 22.374.000,00.-€ inclou el cost estimat de 19.800.000,00.-€ [el cost estimat inclou el cost de construcció de 18.000.000,00.-€ i el cost del finançament durant l'execució de les obres de 1.800.000,00.-€ (10,00 % del cost de construcció)], el cost estimat de la revisió de preus contractuals d’1.440.000,00.-€, una liquidació estimada de final d'obra d’900.000,00.-€ i el cost de finançament de la revisió de preus i de la liquidació estimat en 243.000,00.-€. (2) L'import de 27.373.703,05.-€ inclou el cost estimat de 23.198.053,43.-€ [el cost estimat inclou el cost de construcció de 21.089.139,48.-€ i el cost del finançament durant l'execució de les obres de 2.108.913,95.-€ (10,00 % del cost de construcció)], el cost estimat de la revisió de preus contractuals d’1.687.131,16.-€, una liquidació estimada de final d'obra d’2.108.913,95.-€ i el cost de finançament de la revisió de preus i de la liquidació estimat en 379.604,51.-€. (3) L'import de 27.811.434,60.-€ inclou el cost contractat de 24.422.774,63.-€ [el cost contractat inclou el cost de construcció de 23.040.353,42.-€ i el cost del finançament durant l'execució de les obres d’1.382.421,21.-€ (6,00 % del cost de construcció)], el cost estimat de la revisió de preus contractuals de 2.044.831,37.-€, una liquidació estimada de final d'obra d’1.152.017,67 i el cost de finançament de la revisió de preus i de la liquidació estimat en 191.810,94.-€ Obra acabada pendent de tancament per liquidació de final d'obra i revisió de preus. (4) L'import de 15.002.982,20.-€ inclou el cost contractat de 13.174.956,91.-€ [el cost contractat inclou el cost de construcció de 12.577.524,51.- € i el cost del finançament durant l'execució de les obres de 597.432,40.- € (4,75 % del cost de construcció)], el cost estimat de la revisió de preus contractuals d’1.116.255,30.-€, una liquidació estimada de final d'obra de 628.876,23.-€ i el cost de finançament de la revisió de preus i de la liquidació estimat en 82.893,76.-€Obra acabada pendent de tancament per liquidació de final d'obra i revisió de preus. (5) L'import de 31.273.452,88 € inclou el cost contractat de 27.047.310,60 € [el cost contractat inclou el cost de construcció de 25.642.122,30 € i el cost del finançament durant l'execució de les obres d'1.405.188,30 € (5,48% del cost de construcció)], el cost de la revisió de preus contractuals d'1.442.369,38 €, el cost estimat de liquidació final d'obra de 2.564.212,23 € i el cost de finançament de la revisió de preus contractuals i de la liquidació final d'obra de 219.560,67 € Obra acabada pendent de tancament per revisió de preus. (6) L'import de 18.363.928,90€ inclou el cost contractat de 15.779.960,39 € [el cost contractat inclou el cost de construcció de 15.100.440,56 € i el cost del finançament durant l'execució de les obres de 679.519,83 € (4,50% del cost de construcció)], el cost estimat de la revisió de preus contractuals d'1.717.675,11 €, una liquidació estimada de final d'obra de 755.022,03 € i el cost de finançament de la revisió de preus i de la liquidació estimat en 111.271,37 € Obra acabada pendent de tancament per revisió de preus. (7) L'import de 22.436.014,44 € inclou el cost contractat de l'obra de 19.114,815,28 € [el cost contractat inclou el cost de construcció de 18.379.630,08 € i el cost del finançament durant l'execució de les obres de 735.185,20 € (4,00% del cost de construcció)], el cost estimat de la revisió de preus contractuals de 2.274.479,22 €, una liquidació estimada de final d'obra de 918.981,50 € i el cost de finançament de la revisió de preus i de la liquidació estimat en 127.738,43 € Obra acabada pendent de tancament per revisió de preus. Fons de contractació i finançament d'obres públiques dels projectes d'obra pública de la Desviació de Sant Julià (trams 3r i 4t) i del túnel dels Dos Valires (Llei 5/2008) MINISTERI: Ministeri d'Economia i Territori Número del projecte Cost total de l'obra (any 2012) Previsió de les quotes plurianuals a 20 anys 2004-0000000003 Desviació de Sant Julià i 2004-0000000005 Túnel dels Dos Valires 114.887.813 Exercici 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 42.814.417 Import 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 72.073.396 Exercici 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Cost total Import 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 8.235.039 164.700.781 El càlcul de les quotes s'ha efectuat mitjançant un cost financer de 3,706% (euribor a 1 any més 250 punts bàsics) sobre la previsió del cost total de l'obra de 114.887.813,02 euros, amb pagaments anuals, per a un període de 20 anys, d'acord amb el contracte de préstec formalitzat el 6 de juliol del 2012. L'import de les quotes inclouen tant l'amortització del capital com el pagament dels interessos. Fons de contractació i finançament d'obres públiques dels projectes d'obra pública de la Desviació de Sant Julià (trams 1r i 2n) (Llei 5/2008) MINISTERI: Ministeri d'Economia i Territori Número del projecte Cost estimat de l'obra (any 2016) Previsió de les quotes plurianuals a 20 anys 2004-0000000003 Desviació de Sant Julià 49.747.703 Exercici 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Import 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 Exercici 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Cost total Import 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 3.729.896 74.597.919 El càlcul de les quotes s'ha efectuat mitjançant un cost financer de 4,213% (euribor a 1 any més 300 punts bàsics) sobre la previsió del cost total de l'obra de 49.747.703,05 euros, amb pagaments anuals, per a un període de 20 anys. L'import de les quotes inclouen tant l'amortització del capital com el pagament dels interessos. CONTRACTES DE CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA (Capítol primer, articles 4 a 22 de la Llei 5/2008, del 15 de maig, sobre les noves formes de contractació i finançament d'obres públiques) Número projecte Import estimat Cost final de l’obra 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2004-0000000003 Desviació Sant Julià de Lòria 92.562.120 368.210.584 (1) L'import estimat que figura al Quadre correspon a la suma de la quantitat contractada per l'execució de les fases III i IV i de les estimacions de costos de les fases I i II que no han estat licitades. Les estimacions de costos inclouen les revisions de preus contractuals i els costos de finançament durant l'execució de les obres i eventuals desviacions de costos d'execució (liquidació de final d'obra). (2) El cost final de l'obra que figura al Quadre correspon a la suma de la quantitat contractada per l'execució de les fases III i IV i de les estimacions de costos de les fases I i II que no han estat licitades, de les revisions de preus contractuals, dels costos de finançament durant l'execució de les obres, de les eventuals desviacions de costos d'execució (liquidació de final d'obra) i del cost de finançament de la concessió. Fons de Contractació i Finançament d'Obres Públiques(Concessió d'Obra Pública) MINISTERI: 30 Ministeri d’Economia i Territori DEPARTAMENT: 320 Departament d’Ordenament Territorial Número projecte Previsió quotes plurianuals a 40 anys dels projectes d’obra pública subjectes al Fons de contractació i finançament d'obres públiques (Llei 5/2008) 2004-0000000003Desviació Sant Julià de Lòria Exercici2017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032 Import 7.771.658 7.820.253 7.870.306 7.921.860 7.974.962 8.029.656 8.085.991 8.144.016 8.203.782 8.265.341 8.328.746 8.394.054 8.461.321 8.530.606 8.601.970 8.675.474 Exercici 2033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048 Import 8.751.184 8.829.165 8.909.485 8.992.215 9.077.427 9.165.195 9.255.596 9.348.709 9.444.616 9.543.400 9.645.147 9.749.947 9.857.891 9.969.073 10.083.590 10.201.544 Exercici20492050205120522053205420552056 Cost Total Import 10.323.035 10.448.172 10.577.062 10.709.819 10.846.559 10.987.402 11.132.469 11.281.888 368.210.584 Les quotes incorporen les despeses de manteniment amb una revisió del cost de manteniment anyal de l'1,75% sobre el cost de la construcció. En aquest import es preveu un creixement de l'IPC del 3%. El càlcul de les quotes ha estat efectuat mitjançant un cost financer del 6% sobre la previsió del cost total de l'obra, amb un pagament únic anyal, per un període de 40 anys. Projecte 2004-0000000003 Desviació de Sant Julià de Lòria El projecte es compon de les fases següents, amb un import total de construcció estimat en 92.563 milers d’euros: - Fase I (enllaç amb la CG1/pont de Fontaneda - enllaç avinguda Francesc Cairat/cruïlla carrer Isidre Valls) amb un import total de construcció estimat en 22.374 milers d’euros. - Fase II (enllaç avinguda Francesc Cairat/cruïlla carrer Isidre Valls - enllaç avinguda Francesc Cairat/plaça Laurèdia) amb un import total de construcció estimat en 27.374 milers d’euros. - Fase III (enllaç avinguda Francesc Cairat/plaça Laurèdia - boca nord del túnel de la Tàpia) amb un import total de construcció estimat en 27.812 milers d’euros. - Fase IV (boca nord del túnel de la Tàpia - enllaç amb la CG1/pont d’Aixovall) amb un import total de construcció estimat en 15.003 milers d’euros. L’import total de construcció inclou el cost de construcció pròpiament dit, el cost de finançament durant l’execució de les obres, el cost estimat de la revisió de preus contractuals, una estimació del cost de liquidació i el cost de finançament de la revisió de preus i de la liquidació. Els costos anyals de manteniment, conservació i explotació de l’obra s’estimen en un 1,75% del cost de la inversió. El Govern té contractades les fases III i IV amb el sistema d’abonament total del preu en un únic pagament en el moment de l’acabament i la recepció conforme de l’obra, que es preveu que sigui el mes de desembre del 2012 per a ambdós fases. Per a les fases I i II, el Govern té previst licitar les obres pel sistema de concessió d’obra pública, segons l’estipulat al capítol primer de la Llei 5/2008, del 15 de maig, sobre les noves formes de contractació i finançament d’obres públiques, amb la possibilitat que l’entitat adjudicatària de la concessió se subrogui en les obligacions de l’Administració general per a les fases III i/o IV en els termes que es fixin en el contracte de concessió, segons el que s’estipula a l’article 15 d’aquesta Llei. L’acabament complet de la desviació de Sant Julià es preveu en un temps d’execució del projecte constructiu de 30 mesos.

Excepcions al tràmit de fiscalització D’acord amb els articles 33.1 i 37.3 de la Llei general de les finances públiques i amb l’article 27 de la Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, i de racionalització i d’optimització dels recursos de l’Administració, s’exceptuen del tràmit de fiscalització prèvia o crítica els expedients relatius a les despeses següents: 1. Les despeses corrents de consum de béns corrents i de serveis, i les despeses de personal dels subconceptes de formació i perfeccionament del personal i de dietes per formació i perfeccionament del personal, inferiors a 600 euros, respectivament, d’acord amb el Decret del 9-02-2011 d’aprovació del Reglament relatiu a la simplificació de procediments de pagaments d’una quantitat escassa. 2. Les despeses d’un import igual o superior a 600 i no superiors a 7.500 euros del capítol 2 “Consum de béns corrents”, les quals s’han de fiscalitzar en la fase de liquidació sens perjudici del que estableix l’apartat 9. 3. Les despeses no superiors a 7.500 euros del capítol 6 “Inversions reals”, del capítol 3 “Despeses financeres” i del capítol 4 “Transferències corrents”, les quals també s’han de fiscalitzar en la fase de liquidació. 4. Les despeses d’un import igual o superior a 600 i no superiors a 7.500 euros del subconcepte 16300, anomenat “Formació i perfeccionament de personal” i del subconcepte anomenat “Dietes per formació i perfeccionament de personal”, respectivament, les quals també s’han de fiscalitzar en la fase de liquidació. 5. Les despeses del capítol 1 “Despeses de personal” en concepte de retribucions del personal previstes en el pressupost inicial, les quals es comptabilitzen en el moment del pagament en un sol acte que agrupa les diverses fases d’execució pressupostària anomenat ACLOP (autorització, compromís, liquidació, ordenament del pagament i pagament efectiu) i estan sotmeses a les comprovacions de control oportunes prèvies als pagaments. 6. Les despeses que originen ordres de pagament per justificar, que s’han de fiscalitzar en la fase d’autorització i en la justificació preceptiva posterior. 7. Pel que fa a les despeses considerades als apartats 1, 2, 3 i 4, no se’n poden desagregar les factures que corresponguin a despeses de la mateixa naturalesa i s’adquireixin el mateix mes de cada exercici pressupostari. 8. Pel que fa a les despeses considerades a l’apartat 5, els complements retributius de qualsevol naturalesa no previstos o previstos de manera insuficient en el pressupost inicial del capítol 1, així com la contractació de personal tant per cobrir vacants com per prestar serveis, requereixen l’existència de disponibilitat pressupostària suficient per a la seva conformitat i estan subjectes a fiscalització prèvia. 9. El Govern pot determinar reglamentàriament les despeses referides a l’apartat 2 que són de caràcter periòdic o repetitiu i que no s’han de fiscalitzar en la fase de liquidació un cop ja s’ha fiscalitzat de manera prèvia la despesa inicial de l’acte o el contracte de què deriven o les seves modificacions.

Règim de concessió de transferències 1. Les transferències corrents nominatives en l’àmbit de subconcepte segons la classificació econòmica del pressupost es lliuren a mesura que les entitats afectades les demanin. De manera mensual, el Govern comunica al Consell General la informació referent tant a les transferències lliurades com a les demandes denegades. Un cop aprovada la liquidació de comptes de les entitats beneficiàries de transferències nominatives per part dels òrgans competents de les dites entitats, i sempre que no s’hagi compromès en la seva totalitat la despesa pressupostada, el Govern pot o bé sol·licitar a aquests organismes que retornin els ingressos obtinguts amb la transferència i no utilitzats durant l’exercici pressupostari, o bé tenir en compte aquest romanent pressupostari per atorgar la subvenció de l’exercici següent mitjançant la rebaixa de la subvenció atorgada per l’import corresponent a aquest romanent pressupostari, o bé autoritzar l’entitat beneficiària a mantenir els ingressos obtinguts amb la transferència i no utilitzats durant l’exercici pressupostari perquè no està afectada per finançar diferències de venciment entre els drets i les obligacions durant l’exercici, sempre que l’entitat acrediti al Govern aquestes necessitats de tresoreria i per finançar romanents de tresoreria negatius. 2. Les ajudes i les subvencions amb càrrec als crèdits pressupostaris inicials que no tenen assignació nominativa i que superen l’import de 7.500 euros s’han de concedir d’acord amb criteris de publicitat, concurrència i objectivitat, llevat de les ajudes acordades pel Govern en concepte de contribucions voluntàries per motiu de desastres naturals i de les ajudes en què, de forma raonada, no es pugui promoure la concurrència i que superen l’import de 7.500 euros, les quals es faran públiques en el moment de l’adjudicació. Aquestes subvencions poden ser: a) Subvencions corrents: el ministeri que atorga la subvenció ha d’establir, abans d’adoptar els acords de concessió, les bases reguladores d’aquesta concessió; com a mínim s’ha de fixar quina és l’activitat o el programa objecte de la subvenció i quina és la forma de justificació que els beneficiaris han de presentar per demostrar el compliment de la finalitat per a la qual s’ha concedit la subvenció.Aquestes subvencions són per fer front a despeses de funcionament que comportin un pagament; en cap cas no se subvencionen despeses d’amortitzacions ni provisions de l’exercici. b) Subvencions de capital: el ministeri que atorga la subvenció ha d’aprovar prèviament les inversions que cal fer. La liquidació d’aquesta subvenció només es fa efectiva amb la presentació de la factura o els documents justificatius corresponents. Queda exempt d’aquesta justificació el Consell General.3. Les transferències de capital als comuns es fan d’acord amb els terminis establerts per la Llei qualificada de transferències als comuns. 4. El Govern publica cada mes al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra totes les subvencions concedides. No cal la publicitat en el cas de subvencions nominatives en el pressupost inicial i de les subvencions corresponents als departaments i als conceptes pressupostaris següents: Departament de Benestar, conceptes pressupostaris 482-50, 482-60, 482-63, 482-65 i 482-90; Departament de Gestió de Recursos Sanitaris, concepte pressupostari 482-40; i Departament de Treball, concepte pressupostari 482-65. 5. En aplicació de l’article 14.1 de la Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, del 3 de setembre de 1993, i de les disposicions addicionals segona i tercera de la Llei de la taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques, del 20 de desembre de 1995, s’estableix que el 16,67% de la recaptació que genera la taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques es transfereix a la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra per finançar les seves activitats. Els pagaments de les quotes s’efectuen trimestralment, per quartes parts, i es calculen aplicant el 16,67% als ingressos efectivament recaptats en concepte de taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques, durant l’exercici pressupostari corresponent a l’any 2012, i fins al màxim de l’import dels crèdits de despesa pressupostats per a l’exercici 2013 en el subconcepte 41214 Cambra de Comerç.

Ajuts per a l’accés a l’habitatge Les partides del Departament d’Habitatge destinades al pagament d’ajuts a l’arrendament s’atorguen sobre la base dels criteris i barems establerts en el reglament corresponent, que ha de tenir en compte de manera prioritària la situació econòmica de la llar que n’és beneficiària. Tota demanda denegada ho és de manera raonada sobre la base de criteris preestablerts.

Ajuts per facilitar l’accés a un habitatge de lloguer Les partides del Departament d’Habitatge destinades a eliminar obstacles a l’emancipació i a facilitar l’accés a un habitatge de lloguer s’atorguen sobre la base dels criteris i barems establerts en el reglament corresponent, que ha de tenir en compte de manera prioritària la situació familiar i econòmica de la persona beneficiària. Tota demanda denegada ho és de manera raonada sobre la base de criteris preestablerts.

Pensions de solidaritat La pensió de solidaritat, establerta en l’article 20 de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, del 17 d’octubre del 2002, es fixa en el mateix import que el salari mínim vigent durant l’any 2013.

Finançament de les despeses sanitàries, a càrrec de la seguretat social, derivades dels programes d’atenció social i sociosanitària previstos en la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat El finançament de les despeses estrictament sanitàries derivades de les prestacions socials i sociosanitàries de suport a l’autonomia, a càrrec de la seguretat social, establertes en l’article 17 de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, del 17 de novembre del 2002, es durà a terme d’acord amb el seu règim d’afiliació al sistema de seguretat social segons l’establert a l’article 16 de la mateixa Llei.

Retribucions del personal 1. Les retribucions del cap de Govern, dels ministres, del cap del Gabinet del Cap de Govern, del secretari general del Govern, dels secretaris d’Estat, d’altres alts càrrecs del Govern, dels ambaixadors, dels càrrecs directius dels organismes públics, dels de les entitats parapúbliques, dels de les societats públiques, i del personal de relació especial de l’Administració general no poden ser objecte de cap increment, en cap concepte, durant l’exercici 2013. Igualment, durant el mateix exercici, les retribucions dels membres del Consell Superior de la Justícia, dels magistrats, dels batlles, del fiscal general, dels fiscals adjunts, del president del Tribunal de Corts i del president del Tribunal Superior no poden ser objecte de cap increment, en cap concepte. 2. Les retribucions del personal de l’Administració general i de l’Administració de justícia no poden ser objecte de cap increment, en cap concepte, durant l’exercici 2013, a excepció de les primes de destinació al personal del Govern destinat a l’estranger. 3. Als criteris relatius al complement d’absorció, als quals fa referència la disposició transitòria primera de la Llei de la funció pública, no s’hi aplica cap increment. 4. Les prestacions complementàries per jubilació anticipada i jubilació obligatòria (aquesta última entesa com la suma de la pensió a càrrec de l’Administració general i de la pensió a càrrec de la Caixa Andorrana de Seguretat Social) dels empleats de l’Administració general, no es poden incrementar amb l’índex de preus de consum (IPC). Amb la finalitat de determinar l’aplicació correcta de l’increment zero de l’IPC, la Caixa Andorrana de Seguretat Social ha d’informar el Govern de l’import de la pensió de jubilació que satisfà al personal en situació de jubilació obligatòria en el termini de 30 dies des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. 5. Els apartats 2, 3 i 4 són aplicables a les societats públiques, a les entitats parapúbliques, de dret públic i altres organismes públics, i a les entitats autònomes les despeses corrents de les quals es financen mitjançant transferència corrent del Govern. 6. La retribució del personal de l’Administració general i de l’Administració de Justícia que es contracti l’any 2013 serà la prevista en les taules salarials de la Llei de la funció pública aplicades en l’exercici 2012.

Contractació de personal 1. Durant l’exercici 2013 no es poden crear noves places de funcionaris ni agents de l’Administració de caràcter indefinit. 2. Durant l’exercici 2013 les places vacants de l’Administració general que es generin, incloses les jubilacions, no es poden cobrir amb personal fix extern, a excepció de les vacants produïdes en el Cos Especial de Policia i les de secretaris judicials. També es pot autoritzar la cobertura de vacants produïdes durant els exercicis anteriors al 2013 en el Cos Especial de Policia amb personal fix extern. El ministre encarregat de les finances, amb el vistiplau del Govern, pot autoritzar la cobertura de vacants amb personal eventual extern per als projectes que siguin estratègicament prioritaris. En aquests casos, es limita la cobertura de vacants amb personal eventual extern fins al 10% de les places. Excepcionalment, i per a les necessitats que es derivin del compliment dels compromisos internacionals adquirits pel Principat d’Andorra, es pot autoritzar la contractació de personal eventual. També, de manera excepcional, es pot autoritzar la contractació de personal eventual per cobrir les vacants generades en exercicis anteriors i durant l’exercici 2013 per donar resposta a les necessitats de personal en els llocs de treball de mestre, professor, psicopedagog, tècnic especialitzat en l’àmbit social, tècnic especialitzat en educació social, tècnic pedagògic en l’àmbit de la biblioteca escolar i col·laborador educatiu del Ministeri d’Educació i Joventut, que es deriven de l’aplicació de la legislació que regula el sistema educatiu andorrà. 3. Durant l’exercici 2013 les baixes mèdiques de fins a 10 dies no es poden cobrir amb personal eventual extern. El ministre encarregat de les finances, amb l’informe previ de la Secretaria d’Estat de Funció Pública i amb el vistiplau del Govern, pot autoritzar la cobertura de baixes mèdiques d’una durada superior a 10 dies per als projectes que siguin estratègicament prioritaris. 4. Els apartats 1, 2 i 3 són aplicables a l’Administració de justícia, a les societats públiques, a les entitats parapúbliques, de dret públic i altres organismes públics i a les entitats autònomes les despeses corrents de les quals es financen mitjançant transferència corrent del Govern. En aquests casos, les referències als òrgans de l’Administració general s’entenen substituïdes pels òrgans competents de les entitats que integren el pressupost de l’Estat esmentades. 5. El Consell Superior de la Justícia, les societats públiques, les entitats parapúbliques, de dret públic i altres organismes públics han d’acordar un procediment per a la contractació de personal eventual similar al que estableixen els apartats 2 i 3. Capítol tercer. De les operacions financeres

Operacions d’endeutament 1. S’autoritza el Govern perquè, a proposta del ministre encarregat de les finances, afronti les operacions d’endeutament següents: a) Emetre deute públic o concertar operacions de crèdit per refinançar o substituir l’endeutament autoritzat, formalitzat, disposat i no disposat el 31 de desembre de l’exercici anterior a l’any en què la Llei es fa vigent. b) Concertar operacions de crèdit en concepte de prestació de garanties mitjançant aval en el marc del Programa de crèdits destinat al finançament privilegiat d’empreses i negocis de nova creació, innovació, reconversió i projectes emprenedors, per un import màxim de 12.500.000 euros. c) Concertar operacions de crèdit en concepte de prestació de garanties mitjançant un aval en el marc del Programa de rehabilitació d’edificis destinats a habitatges, d’un import màxim de 24.000.000 d’euros, d’acord amb la disposició addicional de la Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, i de racionalització i d’optimització dels recursos de l’Administració i amb el Decret del 16 de març del 2011. d) Concertar noves operacions d’endeutament per a l’exercici 2013 fins a un import de 8.000.000 d’euros per fer front a necessitats de tresoreria. e) Emetre deute públic o concertar operacions de crèdit d’un import de 45.380.701,64 euros per finançar el dèficit previst en l’exercici 2013. f) Concertar noves operacions d’endeutament per a l’exercici 2013 per fer front als crèdits aprovats en exercicis anteriors i reconduïts a l’exercici 2013. g) Concertar operacions de crèdit per finançar el pagament dels contractes d’obra amb abonament total del preu en un únic pagament en el moment de l’acabament i la recepció conforme de l’obra, d’acord amb el que preveu l’article 15 d’aquesta Llei. 2. L’endeutament autoritzat l’any 2012 i no formalitzat el 31 de desembre d’aquest any es pot instrumentalitzar el 2013, per finançar els crèdits de les despeses compromeses que no s’hagin pogut efectuar durant el mateix exercici i que s’hagin d’incorporar al pressupost de l’any 2013, en aplicació de l’article 15.4 de la Llei general de les finances públiques.

Reserves en garantia i dipòsits homologables S’autoritza el Govern perquè, a proposta del ministre encarregat de les finances i amb l’informe previ de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, determini la forma de remuneració i les altres condicions aplicables als dipòsits de reserves en garantia constituïts per les entitats financeres d’inversió i les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva.

Modificació de la disposició addicional primera de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries Es modifica la disposició addicional primera en els termes següents: “Disposició addicional primera El valor d’adquisició previst a l’apartat 5 de l’article 8 s’ha d’actualitzar multiplicant-lo pels coeficients d’actualització següents, determinats en funció dels anys en què el bé immoble hagi estat en propietat de l’obligat tributari: a) 1,00 per a l’any 2012 b) 1,03 per a l’any 2011 c) 1,04 per a l’any 2010 d) 1,04 per a l’any 2009 e) 1,06 per a l’any 2008 f) 1,10 per a l’any 2007 g) 1,13 per a l’any 2006 h) 1,16 per a l’any 2005 i) 1,20 per a l’any 2004 j) 1,22 per a l’any 2003”

Preu de compra del punt de jubilació El preu de compra del punt de jubilació per a l’exercici 2012 s’ha d’actualitzar en el mateix percentatge que el preu de venda del punt de jubilació.

Modificació de la disposició addicional setena de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social Es modifica la disposició addicional setena en els termes següents: “1. Els coeficients tècnics regulats a l’article 202 per a la pensió de jubilació abans dels seixanta-cinc anys són els següents: Edat Coeficient 58 0,51 59 0,58 60 0,65 61 0,72 62 0,79 63 0,86 64 0,93 65 1,00 2. Els coeficients tècnics regulats a l’article 204 per a la revaloració de la pensió de jubilació són els següents: Edat Coeficient 65 1,00 66 1,04 67 1,08 68 1,12 69 1,16 70 1,20 71 1,24 72 1,28 ” Disposicions addicionals Primera A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, l’interès legal queda establert en el 3,00%. En cas que el Govern no pagui als seus proveïdors en els terminis establerts legalment, incorporarà al seu pagament els interessos legals de demora corresponents de forma automàtica. Segona Les despeses autoritzades amb càrrec als crèdits del pressupost prorrogat s’han d’imputar als crèdits autoritzats per aquesta Llei. Si en el pressupost prorrogat no consta el mateix concepte que en el pressupost per al 2012, el ministeri encarregat de les finances ha de determinar el concepte pressupostari a què s’ha d’imputar la despesa autoritzada. En aquest cas el Govern informa el Consell General de la decisió adoptada. Tercera Es modifica el punt 2 de l’article 23 de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996, que queda redactat de la manera següent: “2. El projecte ha d’incloure la determinació dels ingressos concrets destinats a finançar el crèdit extraordinari, i que poden ser: recaptació més gran d’ingressos respecte als previstos; transferència d’altres crèdits que s’estimin reduïbles; aplicació de contribucions especials; nou endeutament; disminució de la tresoreria; venda de béns patrimonials; o dins del marc de la Llei 5/2008, del 15 de maig, d’acompanyament del Projecte de llei del pressupost 2008 sobre les noves formes de contractació i finançament d’obres públiques. El projecte s’ha d’acompanyar d’una memòria explicativa que justifiqui la necessitat i la urgència de dur a terme l’obra o prestar el servei de què es tracti.” Quarta S’addicionen els apartats 3, 4, 5 i 6 a l’article 36 de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996, amb la redacció següent: “3. El Govern pot aprovar, mitjançant un reglament, anualment i durant el primer trimestre de l’any posterior a l’any de tancament pressupostari, a proposta de la Intervenció General amb la conformitat prèvia del ministre encarregat de les finances, un programa de control pressupostari que determini les entitats parapúbliques o de dret públic, les societats públiques participades per l’Administració general amb incidència sobre les finances públiques i les entitats privades que reben subvencions, préstecs, avals i altres ajuts a càrrec del pressupost general, que estiguin subjectes al control pressupostari, així com la modalitat i l’abast de control a la qual estiguin subjectes. 4. La Caixa Andorrana de Seguretat Social queda subjecta al control pressupostari per part de la Intervenció General i, per tant, entra dins l’abast del programa de control pressupostari anual a què es refereix el punt 3. 5. El control dels drets econòmics o dels ingressos en el marc del control pressupostari es refereix al control inherent a la presa de raó en comptabilitat i al control posterior que es realitza mitjançant l’exercici del control financer permanent, l’abast del qual es determina reglamentàriament. La Intervenció General pot establir comprovacions específiques posteriors sobre determinats tipus de liquidacions d’ingressos. 6. La fiscalització de les devolucions d’ingressos entra dins l’abast del control pressupostari de les despeses.” Cinquena En el cas que, al final de l’any 2012, l’índex de preus de consum fos negatiu, s’ha de prendre com a valor de referència per a l’any 2012 el 0%. Sisena S’autoritza el Govern a regularitzar en el termini de dos anys -2012 i 2013- les quotes de participació transferides als comuns segons els imports liquidats en els pressupostos de l’Administració general dels anys 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 corresponents a les transferències als comuns dels dits anys, segons la xifra exacta dels ingressos corresponents als anys esmentats, quan el Consell General aprovi les liquidacions dels pressupostos a proposta del Tribunal de Comptes i es conegui la xifra exacta dels ingressos corresponents als dits anys. Setena Les prestacions econòmiques pagades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social l’import de les quals un cop deduïdes les cotitzacions de l’assegurat sigui igual o superior al salari mínim oficial establert per l’any 2013, no es revaloren durant l’any 2013. Vuitena Des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei fins a l’entrada en vigor de la Llei del pressupost per a l’exercici 2014 queda en suspens l’actualització o la revisió a l’alça de la renda de tots els contractes d’arrendament de finques urbanes, tant les destinades a habitatge com les que es destinen a l’exercici d’una activitat de comerç, indústria, professional, d’ensenyament o de qualsevol altra classe, i també dels contractes d’arrendament de terrenys per a un ús distint de l’aprofitament agrícola, pecuari o forestal. Aquesta suspensió també s’aplica als contractes d’arrendament de garatges i de places d’aparcament. Novena S’addiciona l’apartat 5 a l’article 25 de la Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, i de racionalització i d’optimització dels recursos de l’Administració, amb la redacció següent: “5. L’apartat 4 d’aquest article no és aplicable a la contractació d’agents de l’Administració de caràcter eventual per obra o serveis per donar resposta a les necessitats de personal en els llocs de treball de mestre, professor, psicopedagog, tècnic especialitzat en l’àmbit social, tècnic especialitzat en educació social, tècnic pedagògic en l’àmbit de la biblioteca escolar i col·laborador educatiu del Ministeri d’Educació i Joventut, que es deriven de l’aplicació de la legislació que regula el sistema educatiu andorrà.” Desena El Govern, excepcionalment, tramita a la Sindicatura el Projecte de llei de pressupost general per a l’exercici 2013 sense haver-hi inclòs el pressupost de la Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns. Consegüentment, el Govern, excepcionalment, tramita a la Sindicatura el Projecte de pressupost de l’exercici 2013 d’aquesta entitat de dret públic, el qual té un efecte nul en el resultat pressupostari del Govern, de manera separada i amb posterioritat a la resta del Projecte de llei del pressupost general per a l’exercici 2013, i en tot cas, abans del 31 de desembre del 2012. Onzena Es modifica l’article 197 de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, que queda redactat de la manera següent: “En el supòsit que la persona assegurada compleixi els requisits regulats a l’article 195, el pagament del capital consisteix a retornar a la persona assegurada les cotitzacions actualitzades fins a l’exercici 2012 d’acord amb l’IPC. Aquestes cotitzacions no es revaloren durant l’exercici 2013. Per actualitzar les mensualitats anteriors a l’any 1998, s’aplica la mitjana dels IPC francès i espanyol.”

d’ingressos 2013 Pressupost del sector públic 2013 Pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social - CASS (milers d’euros) Pressupost de l’Institut Nacional Andorrà de Finances - INAF (milers d’euros) Pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària - SAAS (milers d’euros) Pressupost del Servei de Telecomunicacions d’Andorra - STA (milers d’euros) Pressupost de Forces Elèctriques d’Andorra - FEDA (milers d’euros) Pressupost de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya - EFPEM (milers d’euros) Pressupost de l’Institut d’Estudis Andorrans - IEA (milers d’euros) Pressupost de la Residència Solà d’Enclar (milers d’euros) Pressupost de la Universitat d’Andorra (milers d’euros) Pressupost del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra - FNJA (milers d’euros) Pressupost de la Ràdio i Televisió d’Andorra, SA - RTVASA (milers d’euros) Pressupost de Ramaders d’Andorra, SA (milers d’euros) Pressupost d’Andorra Turisme, SAU (milers d’euros) Pressupost del Centre de Tractament de Residus (milers d’euros) Pressupost d’ingressos Pressupost Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU - ADI, SAU (milers d’euros) Pressupost de despeses 2013 Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional pel 2013 Projecte de pressupost del Consell General pel 2013 Projecte de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà pel 2013 Projecte de pressupost del Tribunal de Comptes pel 2013 Projecte de pressupost de l’Agència de Protecció de Dades pel 2013 Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 13 de desembre del 2012 ha aprovat la següent: llei del pressupost per a l’exercici del 2013 Capítol primer. Els crèdits i les seves modificacions

Llei entrarà en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Casa de la Vall, 13 de desembre del 2012 Vicenç Mateu Zamora Síndic General Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Joan Enric Vives Sicília Bisbe d'Urgell Copríncep d'AndorraFrançois Hollande President de la República Francesa Copríncep d'Andorra Quadre resum projecte de pressupost 2013 Govern d'Andorra Pressupost d’ingressos 2013 Classificació econòmica - Conceptes (euros) 1 Impostos directes 72.231.388,69 1 0 Sobre la Renda /Plusvàlues 72.209.088,69 1 0 0 Plusvàlues 2.469.492,21 1 0 1 Societats / activitats econòmiques 57.619.116,40 1 0 3 Impost sobre la renda de no residents 12.120.480,08 1 2 Altres impostos directes 22.300,00 1 2 2 Altres impostos directes 22.300,00 2 Impostos indirectes 262.213.744,81 2 0 Sobre trans.patrim.i act.jurid.doc 5.695.857,00 2 0 0 Sobre transmissions intervius 5.695.857,00 2 1 Sobre el consum 254.460.081,81 2 1 0 Impost general indirecte 92.422.552,81 2 1 1 Consum de serveis 13.289.623,29 2 1 2 Sobre la producció 1.574.995,23 2 1 3 Impostos especials 50.796.873,96 2 1 4 Sobre el tràfic exterior 96.376.036,52 2 1 5 Cànon 0,00 2 2 Sobre el joc 2.057.806,00 2 2 0 Sobre el Joc 2.057.806,00 3 Taxes i altres ingressos 20.464.885,73 3 0 Taxes 11.082.305,00 3 0 0 Taxa d’activitats econòmiques 4.619.086,01 3 0 1 Taxa de vehicles 4.455.364,99 3 0 3 Taxa judicial 706.917,00 3 0 4 Taxa marques 447.967,00 3 0 6 Taxa notarial 0,00 3 0 7 Taxa sol·licituds de treball 852.970,00 3 1 Prestació de serveis 5.642.706,98 3 1 0 Legalització de documents 35.116,27 3 1 1 Llicències, permisos i autoritzacions 452.837,71 3 1 2 Serveis sanitaris 23.045,93 3 1 3 Certificats 44.686,77 3 1 4 Carnets escolars 1.410.504,00 3 1 5 Passaports 310.894,00 3 1 6 Inscripcions en registre 1.013.767,96 3 1 7 Inspeccions 0,00 3 1 8 Ús cartografia digital 597,88 3 1 9 Altres serveis 2.351.256,46 3 2 Venda de béns 596.173,92 3 2 0 Venda de publicacions pròpies 17.585,34 3 2 1 Impresos 374.035,41 3 2 3 Fotocòpies i altres prod.repografia 3.780,24 3 2 4 Cartografia i fotografia aèria 38.627,48 3 2 6 Documentació diversa 42.159,71 3 2 7 Productes sanitaris 95.286,30 3 2 9 Altres béns 24.699,44 3 3 Reintegraments 152.471,74 3 3 0 D’exercicis tancats 7.944,13 3 3 1 De pressupost corrents 144.527,61 3 4 Altres ingressos 2.991.228,09 3 4 0 Sancions 2.192.031,05 3 4 1 Expedients 0,00 3 4 2 Danys i imprevistos 0,00 3 4 3 Recàrrecs 799.197,04 3 4 4 Subhastes 0,00 4 Transferències corrents 0,00 4 3 Subvencions de l’exterior 0,00 4 3 0 Subvencions seguretat vial 0,00 4 4 D’emprese Públ. I altres Ent. Públ. 0,00 4 4 9 D’altres entitats públiques 0,00 4 8 De l’exterior 0,00 4 8 9 Altres transferències corrents 0,00 5 Ingressos patrimonials 8.915.914,18 5 1 Int. bestretes i préstecs concedits 21.632,66 5 1 8 A instit. sense finalitat de lucre 21.632,66 5 2 Int.de dipòsits i comptes bancaris 5.211,34 5 2 1 Interessos de dipòsits 5.211,34 5 3 Produc.de distribució de resultats 8.832.786,32 5 3 0 Distribució de resultats 8.832.786,32 5 4 Rendes d’immobles 56.283,86 5 4 1 Lloguers 56.283,86 5 5 De producte de concessions i aprof. Especials 0,00 5 5 0 Concessions administratives 0,00 5 8 Interessos de demora 0,00 5 8 0 Interessos de demora 0,00 5 9 Altres ingressos patrimonials 0,00 5 9 0 Ingressos provinents d’inversions reals 0,00 8 Actius financers 53.207,26 8 1 Venda d’oblig. I bons fora del S.P. 10.600,00 8 1 0 A curt termini 10.600,00 8 2 Reintegr. préstecs concedits al SP 0,00 8 2 1 Préstecs a mig i llarg termini 0,00 8 3 Reinteg. préstecs concedits fora SP 42.607,26 8 3 1 Préstecs a mig i llarg termini 42.607,26 9 Passius financers 608.784.566,70 9 0 Deute Públic 563.403.865,06 9 0 0 Deute públic 563.403.865,06 9 2 Préstecs rebuts de l’exterior 45.380.701,64 9 2 0 Préstecs c/t entitats privades 45.380.701,64 9 4 Dipòsits 0,00 9 4 1 Fiances 0,00 TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 972.663.707,37 Pressupost del sector públic 2013 Classificació econòmica Pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social - CASS (milers d’euros) Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 4.771,86 100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions d’alts càrrecs 97,71 110 Remuneracions bàsiques personal fix 3.615,65 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 410,43 160 Quotes seguretat social 589,40 163 Despeses socials del personal 58,67 2 Consum de béns corrents i serveis 2.770,79 202 Lloguer d’edificis i altres construccions 296,59 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 68,11 209 Lloguer altre immobilitzat material 8,98 210 Reparació i conservació de terrenys i béns naturals 3,63 212 Repararació i conservació d’edificis i altres construccions 14,03 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 155,74 214 Reparació i conservació de material de transport 3,23 215 Reparació i conservació mobiliari i efectes 60,58 216 Reparació i conservació equipaments informàtics 739,36 220 Material d‘oficina 95,13 221 Subministraments 234,79 222 Comunicacions 71,43 223 Transport 46,62 224 Primes d’assegurances 20,75 225 Tributs 126,73 226 Altres serveis 138,92 227 Treballs realitzats per altres empreses 677,86 230 Reemborsaments de dietes 8,32 3 Despeses financeres 25,43 320 Prestacions de serveis bancaris 7,26 349 Serveis bancaris 18,16 4 Transferències corrents 198.146,00 421 Prestacions malaltia general 126.143,15 423 Prestacions de vellesa 71.745,53 424 Prestacions familiars 243,32 482 A famílies i institucions sense fins de lucre 14,00 Despeses de funcionament 205.714,08 6 Inversions reals 827,01 550,00 603 Maquinària, instal.lacions i equipament 30,00 605 Mobiliari i estris 3,00 612 Edificis i altres construccions 20,00 613 Maquinària, instal.lacions i equipament 44,00 615 Mobiliari i estris 20,00 616 Equipaments per a processos d’informació 143,11 50,00 640 Immobilitzat immaterial 566,90 500,00 Despeses d’inversió 827,01 550,00 8 Actius financers 35.698,67 811 A mig i llarg termini 32.572,75 831 Préstec a mig i llarg termini fora SP 3.125,92 Variació d’actius i passius financers 35.698,67 Total pressupost de despeses 242.239,76 550,00 Pressupost d’ingressos 1 Imp. directes i cotitzacions socials 195.446,52 121 Cotitzacions branca malaltia general 98.513,77 123 Cotitzacions branca vellesa 96.932,76 3 Taxes i altres ingressos 2.385,49 331 Reintegraments de prestacions branca general 1.947,49 332 Reintegraments de prestacions branca jubilació 201,00 341 Recàrrecs 201,00 345 Altres ingressos 36,00 4 Transferències corrents 36.732,67 421 Per prestacions malaltia general 30.033,20 423 Per prestacions de vellesa 6.456,15 424 Per prestacions familiars 243,32 5 Ingressos patrimonials 3.111,65 524 Interessos de comptes bancaris 15,86 537 Interessos i dividends d’actius dels fons de reserva 862,62 541 Lloguers d’immobles 2.155,70 542 Rendes consums d’immobles 77,47 8 Actius financers 2.663,42 831 Reintegrament de préstecs i bestretes fora S.P. 2.663,42 Total pressupost d’ingressos 240.339,76 Pressupost de l’Institut Nacional Andorrà de Finances - INAF (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.563,48 100 Consell d’administració 101,00 120 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual 1.212,94 160 Quotes de seguretat social 175,94 163 Despeses socials del personal 73,60 2 Consum de béns corrents i serveis 997,07 202 Edificis i altres construccions 102,97 212 Reparació i conservació d’edificis i altres construccions 3,20 213 Reparació i conservació de maquinària, instal.lacions i equipaments 1,10 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes 0,40 216 Reparació i conservació d’equips informàtics 52,05 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 0,50 220 Material d’oficina 15,60 221 Subministraments 9,60 222 Comunicacions 29,50 224 Primes d’assegurances 28,20 225 Tributs 6,30 226 Altres serveis 68,90 227 Treballs realitzats per altres empreses 642,75 231 Locomoció 36,00 3 Despeses financeres 384,50 340 Interessos de dipòsits 384,50 Despeses de funcionament 2.945,05 6 Inversions reals 452,59 603 Maquinària, instal.lacions i equipament 12,15 605 Mobiliari i estris 19,44 606 Equips per a processos d’informació 21,00 640 Immobilitzat immaterial 400,00 Despeses d’inversió 452,59 Total pressupost de despeses 3.397,64 Pressupost d’ingressos 3 Taxes i altres ingressos 51,00 311 Llicències, permisos i autoritzacions 25,00 321 Taxes 26,00 5 Ingressos patrimonials 884,15 531 Interessos de dipòsits 884,15 8 Romanents de tresoreria 2.462,49 870 Incorporació romanents de tresoreria 2.462,49 Total pressupost d’ingressos 3.397,64 Pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària - SAAS (milers d’euros) Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 34.870,38 110 Remuneracions bàsiques i altres 29.767,02 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 145,50 160 Quotes seguretat social 4.336,19 163 Despeses socials del personal 621,67 2 Consum de béns corrents i serveis 17.705,02 1.050,30 202 lloguers de terrenys i béns naturals 449,28 203 Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments 10,07 213 Reparació i conservació maquinària, instal.lacions i equipaments 657,03 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 738,39 218 Reparació i conservació d’aparells i instruments mèdics 556,55 220 Material d’oficina 193,58 221 Subministraments 11.070,56 222 Comunicacions 290,00 223 Transport 91,45 224 Primes d’assegurances 350,26 1.050,30 225 Tributs 23,00 226 Altres serveis 50,41 227 Treballs realitzats per altres empreses 3.142,49 229 Imprevistos o insuficiències 0,00 230 Reemborsament de Dietes 0,00 231 Locomoció 81,95 3 Despeses financeres 42,00 349 Altres despeses financeres 42,00 350 Diferències negatives de canvi 0,00 4 Comptes de despeses per transferències corrents 799,82 472 Transferències corrents a empreses privades 799,52 482 Transferències corrents a institucions sense finalitat de lucre 0,30 Despeses de funcionament 53.417,22 1.050,30 6 Inversions reals 1.790,00 602 Edificis i altres construccions 0,00 609 Estudis i projectes d’inversió 0,00 612 Edificis i altres construccions 100,00 613 Maquinària, instal.lacions i equipaments 850,00 614 Material de transport 15,00 615 Mobiliari i estris 391,00 616 Equipaments per a processos d’informació 135,00 619 Altre immobilitzat material 0,00 640 Immobilitzat immaterial 299,00 Despeses d’inversió 1.790,00 Total pressupost de despeses 55.207,23 1.050,31 Pressupost d’ingressos 4 Transferències corrents 12.079,47 411 Altres subvencions de l’Administració de l’Estat 12.079,47 5 Ingressos patrimonials 41.337,75 570 Resultats d’operacions comercials 41.337,75 7 Transferències de capital 1.790,00 761 Ministeri de Sanitat 1.790,00 Total pressupost d’ingressos 55.207,23 Pressupost del Servei de Telecomunicacions d’Andorra - STA (milers d’euros) Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 11.986,89 21,60 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 9.236,81 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 266,89 160 Quotes seguretat social 1.404,09 161 Prestacions socials 370,12 163 Despeses socials del personal 708,98 21,60 2 Consum de béns corrents i serveis 30.945,06 15.283,13 202 Lloguers edificis i altres construccions 55,26 44,25 210 Reparació, manteniment i conservació 8.522,38 10.608,14 220 Material d’oficina 95,68 221 Subministraments corrents 1.456,74 222 Comunicacions 109,48 105,60 223 Transport 10,32 224 Primes d’assegurances 395,20 403,20 225 Tributs 1.820,05 226 Altres serveis 726,80 73,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 4.280,84 3.956,79 228 Operadors de telecomunicacions 8.146,75 17,15 229 Subministraments destinats a la venda 5.176,26 75,00 230 Reemborsament de dietes 5,21 231 Locomoció 144,10 3 Despeses financeres 211,73 0,00 349 Altres despeses financeres 211,73 4 Transferències corrents 201,73 0,00 492 Transferències corrents a altres organismes 201,73 Despeses de funcionament 43.345,41 15.304,73 6 Inversions reals 27.380,97 14.961,10 602 Edificis i altres construccions 1.469,00 603 Maquinària i instal·lacions 16.725,58 13.985,00 604 Material de transport 40,00 605 Mobiliari i estris 25,00 606 Equipaments per a processos d’informació 8.820,40 640 Immobilitzat immaterial 301,00 7 Transferències de capital 7.000,00 0,00 750 Transferències de capital a Govern 7.000,00 8 Actius Financers 12.500,00 0,00 800 Adquisició deute SP a curt termini 3.500,00 801 Adquisició deute sector públic llarg termini 9.000,00 840 Dipòsits 0,00 Despeses d’inversió 46.880,97 14.961,10 Total pressupost de despeses 90.226,39 30.265,82 Pressupost d’ingressos 5 Ingressos patrimonials 81.969,43 500 Interessos de títols i valors de l’estat 550,05 520 Interessos de dipòsits i comptes bancaris 691,25 560 Facturació a clients 60.321,14 561 Facturació a operadors 20.407,00 8 Actius financers 8.256,95 800 Alienació deute SP curt termini 801 Alienació deute SP llarg termini 8.256,95 Total pressupost d’ingressos 90.226,39 Pressupost de Forces Elèctriques d’Andorra - FEDA (milers d’euros) Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 5.893,35 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 4.891,19 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 23,73 160 Quotes seguretat social 695,65 161 Prestacions socials 146,25 163 Despeses socials del personal 136,54 2 Consum de béns corrents i serveis 40.347,00 5.053,95 202 Lloguer edificis i altres construccions 26,13 108,00 212 Edificis i altres construccions 550,38 271,60 213 Maquinària, instal·lacions i equipaments 1.503,58 1.768,48 214 Material de transport 30,00 215 Mobiliari i estris 6,00 216 Equips d’informàtica 305,40 239,49 220 Material d’oficina 114,00 221 Subministraments corrents 101,34 63,33 222 Comunicacions 180,67 223 Transport 15,60 224 Primes d’assegurances 482,55 1.974,03 225 Tributs 639,59 358,01 226 Altres serveis 498,99 227 Treballs realitzats per altres empreses 568,70 271,00 228 Subministraments 35.315,07 230 Reemborsament de dietes 1,60 231 Locomoció 7,41 3 Despeses financeres 740,17 310 Interessos de préstecs 738,03 330 Interessos de comptes corrents 2,14 Despeses de funcionament 46.980,52 5.053,95 6 Inversions reals 28.953,33 65.968,01 600 Terrenys i béns naturals 6.000,00 602 Edificis i altres construccions 1.100,00 2.400,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 20.551,81 60.847,81 604 Material de transport 70,00 280,00 605 Mobiliari i material de despatx 10,00 40,00 606 Material informàtic 200,00 800,00 640 Immobilitzat immaterial 1.021,52 1.600,20 7 Transferències de capital 1.828,87 750 Transferències de capital 1.828,87 Despeses d’inversió 30.782,20 65.968,01 9 Passius financers 2.520,29 913 Amortització de préstecs 2.240,16 940 Devolució de dipòsits 280,13 Variació d’actius i passius financers 2.520,29 Total pressupost de despeses 80.283,02 71.021,96 Pressupost d’ingressos 5 Ingressos patrimonials 60.228,96 530 Comptes bancaris 41,89 572 Prestació de serveis 60.104,41 573 Altres ingressos 82,66 9 Passius financers 20.054,06 913 Préstec llarg termini 19.775,00 940 Dipòsits rebuts 279,06 Variació d’actius i passius financers 20.054,06 Total pressupost d’ingressos 80.283,02 Pressupost de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya - EFPEM (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 128,02 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix (bru) 111,81 160 Quotes seguretat social 16,21 2 Consum de béns corrents i serveis 169,32 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 0,05 216 Reparació i conservació d’equipaments 0,30 220 Material d’oficina 1,95 221 Subministraments 1,70 222 Comunicacions 1,43 223 Transport 0,50 224 Primes d‘assegurances 2,90 226 Altres serveis 1,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 158,79 230 Reemborsament de dietes 0,30 231 Locomoció 0,40 3 Despeses financeres 0,30 349 Altres despeses financeres 0,30 Despeses de funcionament 297,64 6 Inversions reals 2,00 605 Mobiliari i estris 1,60 606 Equipaments per a processos d’informació 0,40 Despeses d’inversió 2,00 Total pressupost de despeses 299,64 Pressupost d’ingressos 3 Taxes i altres ingressos 173,46 310 Validació titulacions estrangeres 14,13 315 Certificacions escola 0,00 320 Matriculació cursos 154,28 325 Drets examen 1,78 326 Proves accés 3,26 330 Carnets educador esportiu act. Medi natural 0,02 4 Transferències corrents 94,00 409 Subvencions de l’Administració de l’Estat 94,00 7 Transferències de capital 2,00 709 Transferències de capital de l’Estat 2,00 8 Actius financers 30,17 870 Romanent de tresoreria 30,17 Total pressupost d’ingressos 299,64 Pressupost de l’Institut d’Estudis Andorrans - IEA (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 739,45 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 614,51 130 Remun. Bàsiq. I altres, agent Adm. Caràcter eventual 26,28 160 Quotes seguretat social 98,66 2 Consum de béns corrents i serveis 182,93 202 Lloguer edificis i altres construccions 22,74 213 Reparació i conservació maquinària, instal.lacions i equipament 4,01 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 4,50 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 2,18 220 Material d’oficina 9,56 221 Subministraments 11,60 222 Comunicacions 16,73 223 Transports 0,50 224 Primes d’assegurances 2,11 226 Altres serveis 31,28 227 Treballs realitzats per altres empreses 69,43 230 Reemborsament de dietes 2,75 231 Locomoció 5,55 3 Despeses financeres 0,60 330 Interessos de comptes corrents 0,00 349 Altres despeses financeres 0,60 Despeses de funcionament 922,99 Total pressupost de despeses 922,99 Pressupost d’ingressos 4 Transferències Corrents 922,99 400 Transferències corrents 922,99 Total pressupost d’ingressos 922,99 Pressupost de la Residència Solà d’Enclar (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.005,27 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 846,86 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 18,01 160 Quotes seguretat social 125,41 163 Despeses socials del personal 15,00 2 Consum de béns corrents i serveis 447,74 202 Lloguer edificis i altres construccions 116,24 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 41,03 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 38,00 220 Material d’oficina 3,76 221 Subministraments 207,52 222 Comunicacions 3,44 224 Primes d’assegurances 0,80 225 Tributs 0,45 226 Altres serveis 12,65 227 Treballs realitzats per altres empreses 23,83 3 Despeses financeres 0,63 349 Altres despeses financeres 0,63 Despeses de funcionament 1.453,64 6 Inversions reals 58,16 612 Edificis i altres construccions 21,84 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 6,00 615 Mobiliari i estris 29,31 616 Equipaments per a processos d’informació 1,00 Despeses d’inversió 58,16 Total pressupost de despeses 1.511,79 Pressupost d’ingressos 4 Transferències corrents 927,54 404 Altres subvencions de l’Administració de l’Estat 927,54 5 Ingressos patrimonials 446,71 550 Resultat d‘operacions comercials 446,71 7 Transferències de capital 58,16 700 Subvenció de capital 58,16 8 Actius Financers 79,38 870 Romanents de tresoreria 79,38 Total pressupost d’ingressos 1.511,79 Pressupost de la Universitat d’Andorra (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.792,53 100 Remuneracions bàsiques i altres Alts càrrecs 105,49 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual 1.164,16 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal fix 261,34 160 Quotes seguretat social 234,67 163 Despeses de formació i perfeccionament del personal 26,88 2 Consum de béns corrents i serveis 910,07 202 Lloguer edificis i altres construccions 10,01 213 Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments 72,24 215 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 0,36 220 Material subministrament i altres 39,63 221 Subministraments 62,11 222 Comunicacions 12,11 223 Transport 8,20 224 Primes d‘assegurances 17,91 226 Altres serveis 52,65 227 Treballs realitzats per altres empreses 620,34 230 Reemborsament de dietes 4,00 231 Locomoció i desplaçament del personal 10,50 3 Despeses financeres 1,30 349 Altres despeses financeres 1,30 4 Transferències corrents 76,97 482 A institucions sense finalitat de lucre 76,97 Despeses de funcionament 2.780,88 6 Inversions reals 30,00 605 Mobiliari i estris 10,30 606 Equipaments per a processos d’informació 12,40 608 Altres immobilitzat material 7,30 640 Immobilitzat immaterial 0,00 Despeses d’inversió 30,00 Total pressupost de despeses 2.810,88 Pressupost d’ingressos 3 Taxes i altres ingressos 547,01 311 Matrícules, cursos i drets 520,21 313 Certificats 0,18 319 Altres serveis 25,94 320 Matricules/Documentació 0,68 4 Transferències corrents 2.219,16 400 Transferències corrents 2.146,63 440 Subvencions altres entitats 72,53 5 Ingressos patrimonials 14,71 520 Altres ingressos financers 0,40 541 Lloguers 14,31 7 Transferències de capital 30,00 702 Subvencions de capital MIG 30,00 Total pressupost d’ingressos 2.810,88 Pressupost del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra - FNJA (milers d’euros) Pressupost de despeses 2 Consum de béns corrents i serveis 34,96 209 Lloguer altre immobilitzat material 0,90 212 Reparació i conservació. Edificis i altres construccions 0,20 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 0,30 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes 0,30 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 0,30 220 Material d’oficina 7,15 221 Subministraments 0,26 222 Comunicacions 1,73 223 Transport 0,15 224 Primes d’assegurances 0,30 226 Altres serveis 14,97 227 Treballs realitzats per altres empreses 5,40 230 Reemborsaments de dietes 1,50 231 Locomoció 1,50 3 Despeses financeres 0,30 349 Altres despeses financeres 0,30 Despeses de funcionament 35,26 6 Inversions reals 1,37 605 Mobiliari i estris 1,21 608 Altre immobilitzat material 0,06 640 Immobilitzat immaterial 0,10 Despeses d’inversió 1,37 Total pressupost de despeses 36,63 Pressupost d’ingressos 4 Transferències corrents 34,96 402 Altres subvencions de l’Estat 34,96 7 Transferències de capital 1,67 740 Altres subvencions de l’Estat 1,67 Total pressupost d’ingressos 36,63 Pressupost de la Ràdio i Televisió d’Andorra, SA - RTVASA (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 2.174,30 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 1.861,39 140 Altre personal de producció pròpia 32,32 160 Quotes seguretat social 274,59 163 Despeses socials del personal 6,00 2 Consum de béns corrents i serveis 1.217,92 202 Lloguer edificis i altres construccions 161,28 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 127,57 204 Lloguer de transport 13,78 208 Lloguer d’altres serveis 69,37 213 Maquinària i instal·lacions i equipaments 90,25 214 Reparació i conservació. Material de transports 12,00 216 Reparació i conservació d’equips informàtics 39,36 220 Material d’oficina 11,64 221 Subministraments corrents 111,32 222 Comunicacions 66,52 223 Transport 0,61 224 Primes d‘assegurances 34,28 225 Tributs 2,21 226 Altres serveis 397,57 227 Treballs realitzats per altres empreses 74,16 230 Reemborsament de dietes 3,00 231 Locomoció 3,00 3 Despeses financeres 3,00 330 Interessos de comptes corrents 0,00 349 Altres despeses financeres 3,00 Despeses de funcionament 3.395,22 6 Inversions reals 240,00 613 Maquinaria, Instal·lacions i equipaments 87,73 614 Material de transport 0,00 615 Mobiliari i estris 30,00 616 Equipament per a processos d’informació 12,00 619 Altre immobilitzat material 11,00 640 Immobilitzat immaterial 99,27 Despeses d’inversió 240,00 Total pressupost de despeses 3.635,22 Pressupost d’ingressos 4 Transferències corrents 2.945,22 443 De l’Administració general 2.945,22 5 Ingressos Patrimonials 450,00 551 Publicitat 450,00 7 Transferència de capital 240,00 743 A empreses públiques i altres ens públics 240,00 Total pressupost d’ingressos 3.635,22 Pressupost de Ramaders d’Andorra, SA (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 29,14 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual 25,35 160 Quotes seguretat social 3,79 2 Consum de béns corrents i serveis 1.484,10 220 Material d’oficina 11,50 221 Subministraments 1.402,20 225 Tributs 0,90 226 Altres serveis 2,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 65,50 231 Locomoció i desplaçament del personal 2,00 3 Despeses financeres 0,40 349 Altres despeses financeres 0,40 Total pressupost de despeses 1.513,64 Pressupost d’ingressos 3 Taxes i altres ingressos 1.430,50 300 Vendes 1.416,00 310 Serveis generals 14,50 4 Transferències corrents 83,14 420 Govern d’Andorra 83,14 Total pressupost d’ingressos 1.513,64 Pressupost d’Andorra Turisme, SAU (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.174,46 110 Remuneracions bàsiques i altres rem. personal contractual 967,84 130 Remun. Bàsiq. I altres, agent Adm. Caràcter eventual 4,58 160 Quotes seguretat social 150,88 163 Despeses socials del personal 51,16 2 Consum de béns corrents i serveis 15.460,24 202 Lloguer edificis i altres construccions 90,00 208 Lloguer d’altres serveis 33,34 213 Reparació de maquinària, instal·lacions i equipaments 13,32 220 Material d’oficina 21,62 221 Subministraments corrents 5,74 222 Comunicacions 35,14 223 Transport 61,05 224 Primes d’assegurances 2,84 225 Tributs 3,00 226 Altres serveis 14.946,97 227 Treballs realitzats per altres empreses 91,10 230 Reemborsament de dietes 66,13 231 Locomoció 90,00 3 Despeses financeres 5,00 349 Altres despeses financeres 5,00 Despeses de funcionament 16.639,70 6 Inversions reals 113,80 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 5,00 605 Mobiliari i estris 11,00 616 Equipaments per processos d´informació 17,52 640 Immobilitzat immaterial 80,28 7 Transferències de capital 0,00 700 A l’Estat 0,00 Despeses d’inversió 113,80 Total pressupost de despeses 16.753,51 Pressupost d’ingressos 4 Transferències corrents 16.231,86 400 De l’Estat 16.231,86 5 Ingressos Patrimonials 479,00 500 Ingressos 479,00 7 Transferència de capital 42,65 700 Subvenció de Capital de Govern 42,65 8 Actius financers 0,00 870 Incorporació de romanents de tresoreria 0,00 Total pressupost d’ingressos 16.753,51 Pressupost del Centre de Tractament de Residus (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 962,63 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 817,14 130 Remun. Bàsiq. i altres, agent Adm. Caràcter eventual 3,45 160 Quotes seguretat social 118,62 163 Despeses socials del personal 23,41 2 Consum de béns corrents i serveis 3.386,67 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip. 2,76 204 Lloguer de material de transport 0,00 212 Reparació i cons, edificis i altres construccions 20,68 213 Rep. i conserv.de maquinària i instal·lacions i equipaments 580,76 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 4,20 220 Material d’oficina 7,13 221 Subministraments corrents 400,69 222 Comunicacions 11,36 224 Primes d’assegurances 143,04 225 Tributs 117,22 226 Altres serveis 31,87 227 Treballs realitzats per altres empreses 2.066,97 3 Despeses financeres 2.716,40 310 Interessos de préstecs 2.694,00 330 Interessos de compte corrent 0,00 349 Altres despeses financeres 22,41 Despeses de funcionament 7.065,70 6 Inversions reals 655,53 612 Edificis i altres construccions 650,03 615 Mobiliari i estris 2,00 616 Equipaments per processos d’informació 3,50 Despeses d’inversió 655,53 9 Passius financers 2.317,80 912 Amortització préstecs curt termini 242,48 913 Amortització capital préstec 2.075,31 Variació d’actius i passius financers 2.371,80 Total pressupost de despeses 10.039,03 Pressupost d’ingressos 5 Ingressos patrimonials 10.039,03 571 Vendes 757,25 572 Prestació de serveis 4.354,98 573 Altres ingressos 4.926,80 Total pressupost d’ingressos 10.039,03 Pressupost Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU - ADI, SAU (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 254,59 110 Remuneracions bàsiques i altres 217,11 160 Quotes seguretat social 31,48 163 Despeses socials del personal 6,00 2 Consum de béns corrents i serveis 891,79 202 Lloguers edificis i altres construccions 0,00 220 Material oficina 3,50 221 Subministraments 0,00 222 Comunicacions 5,00 223 Transport 1,00 225 Tributs 104,24 226 Altres serveis 118,55 227 Treballs realitzats per altres empreses 659,50 4 Transferències corrents 50,00 472 Transferències corrents a altres organismes 50,00 Despeses de funcionament 1.196,38 6 Inversions reals 2,00 606 Equipaments per a processos d’informació 2,00 Despeses d’inversió 2,00 Total pressupost de despeses 1.198,39 Pressupost d’ingressos 4 Transferències corrents 1.191,39 443 A empreses públiques i altres ens públics 1.191,39 5 Ingressos patrimonials 5,00 550 Resultat d’operacions comercials 5,00 7 Transferències de capital 2,00 743 A empreses públiques i altres ens públics 2,00 8 Actius financers 0,00 811 Romanent de tresoreria 0,00 Total pressupost d’ingressos 1.198,39 Pressupost de despeses 2013 Classificació funcional - Programes (euros) 0 Deute públic i operacions financeres 592.456.579,70 00 Deute públic i operacions financeres 592.456.579,70 001 Deute públic de l’Estat 580.407.440,71 0001 Deute públic de l’Estat 580.407.440,71 002 Operacions financeres 12.049.138,99 0002 Operacions financeres 12.049.138,99 1 Serveis de caràcter general 39.235.397,38 11 Direcció de l’Estat 2.313.864,99 112 Direcció del Govern 2.313.864,99 1121 Activitats del Govern 2.313.864,99 12 Administració general 16.526.556,82 121 Serveis generals 7.399.094,84 1211 Suport a la gestió administrativa del Govern 4.899.502,30 1212 Infraestructures administratives 2.499.592,54 122 Altres serveis de l’Administració 2.646.543,62 1221 Prestació de serveis 2.318.291,14 1222 Publicacions 328.252,48 123 Funció pública 6.480.918,36 1231 Organització dels recursos humans 6.480.918,36 13 Relacions exteriors 6.274.014,61 131 Administració general 1.827.545,15 1311 Direcció i serveis generals 1.827.545,15 132 Acció diplomàtica 3.602.179,14 1321 Relacions diplomàtiques 3.602.179,14 133 Cooperació internacional 844.290,32 1332 Comunitat de Treball dels Pirineus 182.295,31 1333 Contribució en iniciatives internacionals 661.995,01 14 Justícia 14.120.960,96 142 Administració de justícia 10.792.820,94 1421 Organismes de justícia 7.852.233,41 1422 Medicina legal i forense 331.111,31 1423 Infraestructures judicials 2.609.476,22 143 Centre penitenciari 3.328.140,02 1431 Centre penitenciari 3.328.140,02 2 Protecció civil i seguretat ciutadana 21.970.201,14 22 Seguretat civil 21.970.201,14 221 Seguretat i ordre públic 21.970.201,14 2211 Seguretat pública 15.838.000,91 2212 Prevenció i extinció d›incendis 5.905.604,82 2214 Protecció civil 226.595,41 3 Acció social: protecció i promoció 22.627.979,67 31 Protecció social 19.054.709,44 313 Programes de prevenció i integració 3.275.548,58 3131 Infància, Joventut i Família 722.486,54 3132 Àmbit sociosanitari 2.092.880,40 3133 Discapacitats 460.181,64 314 Acció amb entitats cíviques 325.000,00 3141 Col·laboracions nacionals i internacionals 325.000,00 316 Relacions laborals i immigració 3.878.711,95 3161 Direcció i serveis generals 3.087.297,82 3162 Prevenció i control 573.531,73 3165 Població 217.882,40 317 Detecció de riscos i polítiques socials 11.575.448,91 3171 Igualtat i Benestar 11.575.448,91 32 Promoció social 3.573.270,23 321 Promoció educativa 2.483.379,60 3211 Beques i ajudes als estudiants 2.483.379,60 322 Polítiques habitatges 1.089.890,63 3221 Polítiques d’habitatges 1.089.890,63 4 Producció de béns públics de caràcter social 159.434.276,72 41 Sanitat 57.665.806,13 411 Administració general de la sanitat 56.482.132,21 4110 Gestió de serveis 3.191.219,27 4111 Finançament del SAAS 13.984.530,47 4112 Transport sanitari 194.476,86 4113 Col·laboracions internacionals 154.764,38 4114 Ordenació de serveis sanitaris 239.835,15 4115 Transformacions i model de gestió 21.150,00 4116 Gestió de la informació i la comunicació 63.489,95 4118 Finançament de la CASS 38.632.666,13 412 Salut pública 1.183.673,92 4121 Medicaments, productes i serveis sanitaris 319.838,65 4123 Seguretat alimentària 186.260,07 4128 Vigil. salut púb. i inform. sanit. i sociosanit. 56.952,42 4129 Prevenció i promoció 620.622,78 42 Educació 64.259.421,13 421 Administració general d’educació 4.391.664,20 4212 Infraestructures escolars 4.391.664,20 422 Ensenyança 59.573.432,65 4221 Ens. mater., obligatori, batxillerat i form. prof. 51.805.778,37 4222 Ensenyament especialitzat 2.035.591,61 4223 Ensenyament universitari 3.746.929,63 4224 Ensenyament, formació d’adults 1.047.010,80 4226 Convenis amb institucions educatives 938.122,24 423 Joventut 294.324,28 4231 Foment de la Joventut 294.324,28 43 Esports 11.191.992,83 431 Esports i educació física 11.191.992,83 4311 Direcció i serveis generals 1.562.730,82 4312 Infraestructures esportives 4.659.637,64 4313 Suport activitats esportives 1.516.577,22 4314 Suport a entitats esportives 3.453.047,15 44 Benestar comunitari 20.129.987,13 441 Administració general 2.267.445,44 4411 Direcció i serveis generals 2.267.445,44 442 Gestió i control ambiental 15.451.925,85 4420 Gestió de dades i paràmetres mediambientals 393.814,72 4421 Pla de sanejament 5.313.782,12 4422 Gestió dels residus 9.744.329,01 443 Gestió del patrimoni 1.638.135,94 4431 Patrimoni natural 1.638.135,94 444 Gestió de la qualitat ambiental 763.729,90 4441 Vigilància de la qualitat ambiental 763.729,90 445 Prevenció, vigilància i control del medi 8.750,00 4451 Salubrit. medi i cond. que poden afectar la salut 8.750,00 45 Cultura 6.187.069,50 451 Administració general 2.127.056,72 4511 Direcció i Serveis Generals 847.006,16 4512 Infraestructures culturals 1.280.050,56 452 Patrimoni Cultural 2.278.687,69 4521 Recerca, conservació difusió patrimoni cultural 1.737.674,97 4522 Gestió d’arxius 541.012,72 453 Biblioteca 446.284,18 4531 Biblioteca 446.284,18 454 Promoció i Acció Cultural 1.055.910,17 4541 Promoció i Acció Cultural 1.055.910,17 455 Política Lingüística 279.130,74 4551 Política lingüística 279.130,74 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic 34.935.460,55 51 Infraestructures bàsiques i transports 31.587.245,07 511 Administració general 8.562.198,53 5111 Direcció i serveis generals 8.562.198,53 512 Transport terrestre 21.341.546,54 5121 Carreteres generals. Infraestructures viàries 10.052.827,83 5122 Altres vies 100.000,00 5123 Conservació carreteres 6.696.000,00 5124 Riscos naturals. Infraestructures de proteccions 4.188.000,00 5125 Pla sectorial. Noves infraestructures viàries 304.718,71 513 Recursos hidràulics 1.683.500,00 5131 Tractament de rius i torrents 1.683.500,00 52 Comunicacions 3.185.215,48 528 Comunicacions 3.185.215,48 5281 Ordenació i explotació de les telecomunicacions 3.185.215,48 54 Informació bàsica estadística 163.000,00 541 Cartografia i topografia 163.000,00 5411 Cartografia i topografia 163.000,00 6 Regulació econòmica de caràcter general 12.552.547,75 61 Regulació econòmica 9.485.826,96 611 Finances 3.320.757,39 6111 Direcció i serveis generals 219.496,87 6112 Planificació, estudis econòmics i financers 1.888.984,37 6113 Planificació i programació de compres 588.555,54 6114 Conjuntura, estudis i planificació 623.720,61 612 Política econòmica i pressupostària 864.886,05 6121 Gestió pressupostària 165.840,69 6123 Intervenció General 699.045,36 613 Gestió sistema tributari 5.300.183,52 6131 Gestió ingressos 580.983,85 6132 Control aranzelari 4.719.199,67 62 Regulació comercial 3.066.720,79 621 Comerç 3.066.720,79 6214 Propietat intel.lectual i signes d’estat 311.225,22 6216 Control i desenvolupament d›activitats econòmiques 2.755.495,57 7 Regulació econòmica de sectors productius 27.819.536,23 71 Agricultura 3.489.897,51 711 Administració general 2.708.933,24 7111 Direcció i serveis generals i agricultura 2.708.933,24 712 Activitats agrícoles 402.857,75 7121 Sanitat i protecció dels animals 402.857,75 713 Activitats ramaderes 378.106,52 7131 Producció animal 378.106,52 72 Indústria 7.208.118,81 721 Administració general 936.287,69 7211 Direcció i serveis generals 936.287,69 722 Gestió i control en les indústries 162.367,12 7221 Gestió i control d’instal·lacions de seguretat 162.367,12 723 Transport 6.109.464,00 7231 Projectes estratègics i de transport 6.109.464,00 73 Turisme 17.121.519,91 731 Administració general 569.242,31 7311 Direcció i serveis generals 569.242,31 732 Ordenació i promoció turística 16.552.277,60 7321 Promoció turística exterior 16.449.591,39 7323 Ordenació i promoció turística interior 102.686,21 9 Transferències a altres administracions públiques 61.631.728,23 91 Transferències a administracions públiques 61.631.728,23 911 Transferències als comuns 54.323.859,74 9110 Transferències i tractament informàtic 54.323.859,74 912 Transferències organismes autònoms administratius 7.307.868,49 9120 Transferències organismes autònoms administratius 7.307.868,49 TOTAL 972.663.707,37 Classificació econòmica - Conceptes (euros) Plurianuals 1 Despeses de personal 97.320.168,11 10 Alts Càrrecs 2.898.058,93 100 Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs 2.898.058,93 11 Personal Fix 72.957.868,10 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 72.957.868,10 13 Agents de l’Administració de caràcter eventual 4.452.929,63 130 Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual 4.452.929,63 16 Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador 17.011.311,45 160 Quotes seguretat social 11.946.012,45 161 Prestacions socials 4.433.306,36 163 Despeses socials del personal 631.992,64 2 Consum de béns corrents i serveis 48.188.268,19 38.666.398,68 20 Lloguers i Cànons 13.121.905,44 31.442.234,80 200 Lloguer terrenys i béns naturals 963.227,01 161.877,37 201 Cànons i prestacions derivades de concesions adm. 8.488.179,66 30.564.131,24 202 Lloguer edificis i altres construccions 1.412.857,15 594.384,19 203 Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip. 36.814,05 204 Lloguer de material de transport 1.547.803,77 205 Lloguer de mobiliari i efectes 1.989,49 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 7.794,11 208 Lloguer altre immobilitzat immaterial 662.634,80 121.842,00 209 Lloguer altre immobilitzat material 605,40 21 Reparació, manteniment i conservació 4.626.004,20 222.268,26 210 Reparació i conservació, terrenys i béns naturals 19.781,65 212 Reparació i cons, edificis i altres construccions 384.055,57 213 Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament 3.467.360,75 222.268,26 214 Reparació i conservació, material de transport 364.502,71 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 3.403,60 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 369.411,06 217 Reparació i conserv.béns destinats a utilitz.gral. 13.863,20 218 Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics 3.352,56 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 273,10 22 Material, subministraments i altres 29.973.207,28 7.001.895,62 220 Material d’oficina 743.100,21 148.000,00 221 Subministraments 6.322.005,83 222 Comunicacions 1.608.341,08 223 Transport 6.040.884,76 3.667.633,57 224 Primes d‘assegurances 1.193.902,01 225 Tributs 5.232,70 226 Altres serveis 4.814.966,36 2.559.102,31 227 Treballs realitzats per altres empreses 9.243.774,33 627.159,74 229 Imprevistos o insuficiències 1.000,00 23 Indemnitzacions per serveis 389.408,47 230 Reemborsament de dietes 141.519,92 231 Locomoció 247.888,55 24 Nous serveis 77.742,80 242 Nous serveis 77.742,80 3 Despeses financeres 27.215.248,16 40.583.668,68 30 De deute públic 17.003.575,65 11.863.721,18 300 Interessos de deute públic 17.003.575,65 11.863.721,18 31 De préstecs 7.595.087,61 28.719.947,50 310 Interessos de préstecs 7.595.087,61 28.719.947,50 33 De comptes corrents 2.581.584,90 330 Interessos de comptes corrents 2.581.584,90 34 De dipòsits, fiances i altres 35.000,00 349 Altres despeses financeres 35.000,00 4 Transferències corrents 128.420.421,41 1.220.089,64 40 Als coprínceps,Consell Gral.i Trib. Constitucional 7.161.768,66 402 Als coprínceps 707.507,80 403 Consell General i Tribunal Constitucional 6.454.260,86 41 A org. autònoms administratius i parapúbliques 52.209.797,38 411 Transferències a entitats parapúbliques 50.712.137,18 412 A organismes autònoms administratius 1.497.660,20 44 A empreses públiques i altres ens públics 20.451.595,78 443 A empreses públiques amb forma de societat anònima 20.451.595,78 46 A corporacions locals 1.840.923,24 462 A corporacions locals 1.840.923,24 47 A empreses privades 3.126.597,57 472 A empreses privades 3.126.597,57 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 39.391.732,65 920.089,64 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 39.391.732,65 920.089,64 49 A l’exterior 4.238.006,13 300.000,00 492 A l’exterior 4.238.006,13 300.000,00 6 Inversions reals 46.930.144,82 84.676.088,72 60 Inversions noves 35.134.811,92 73.170.441,03 602 Edificis i altres construccions 4.109.111,75 11.139.261,12 603 Maquinària, instal.lacions i equipament 1.818.269,08 167.805,98 604 Material de transport 344.682,73 143.043,48 605 Mobiliari i estris 157.129,91 606 Equipaments per a processos d’informació 348.584,60 100.000,00 607 Béns destinats a l’ús general 24.193.493,99 55.752.874,27 608 Altre immobilitzat material 131.640,26 609 Estudis i projectes d’inversió 4.031.899,60 5.867.456,18 61 Inversions de reposició 8.262.991,40 7.191.530,69 610 Terrenys i béns naturals 110.000,00 611 Acondicionament de terrenys 350.000,00 3.600.000,00 612 Edificis i altres construccions 3.938.250,86 1.500.000,00 613 Maquinària, instal.lacions i equipaments 1.029.168,92 1.276.060,41 614 Material de transport 340.876,00 398.860,00 615 Mobiliari i estris 44.803,38 616 Equipaments per a processos d’informació 402.638,38 116.610,28 617 Béns destinats a l’ús general 2.011.692,00 300.000,00 618 Béns mobles d’interès històric,artístic o cultural 35.561,86 64 Immobilitzat immaterial 3.532.341,50 4.314.117,00 640 Immobilitzat immaterial 3.532.341,50 4.314.117,00 7 Transferències de capital 55.109.285,24 70 Consell Gral.i Trib. Constitucional 146.099,83 700 Consell General 122.049,83 701 Tribunal Constitucional 24.050,00 71 A org. autònoms administratius i parapúbliques 2.000,00 712 A organismes autònoms administratius 2.000,00 74 A empreses públiques i altres ens públics 286.647,34 743 A empreses públiques amb forma de societat anònima 286.647,34 76 Corporacions locals 54.272.936,50 761 Administracions parapúbliques 1.790.000,00 762 Corporacions locals 52.482.936,50 77 A Empreses Privades 200.401,02 772 A empreses privades 200.401,02 78 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 149.215,47 782 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 149.215,47 79 A l’exterior 51.985,08 792 A l’exterior 51.985,08 8 Actius financers 146.251,44 81 Concessió de préstecs 121.625,00 810 Concessió de crèdits 121.625,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 24.626,44 841 Constitució de fiances 24.626,44 9 Passius financers 569.333.920,00 25.193.179,67 90 Amortització de deute públic 563.403.865,06 900 Amortització de deute públic 563.403.865,06 91 Amortització de préstecs 5.917.674,59 25.193.179,67 911 Amortització préstecs llarg termini sector públic 1.507.244,78 7.315.733,53 913 Amortització préstecs llarg termini sector privat 4.410.429,81 17.877.446,14 94 Devolució de dipòsits i fiances 12.380,35 941 Devolució de fiances 12.380,35 TOTAL 972.663.707,37 190.339.425,39 CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA (EUROS) DEPARTAMENT MINISTERI DESPESES DE PERSONAL CONSUM DE BÉNS I SERVEIS DESPESES FINANCERES TRANSFERÈNCIES CORRENTS DESPESES DE FUNCIONAMENT INVERSIÓ TRANSFERÈNCIES DE CAPITALDESPESES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERSVARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS TOTALS Gabinet del Cap de Govern 747.315,51 278.726,95 - 6.005,001.032.047,46 90.803,48 -90.803,48 - -- 1.122.850,94 Secretaria General 1.388.041,00 354.531,30 - 10.311.043,1812.053.615,48 140.000,00 386.099,83526.099,83 - -- 12.579.715,31 Departament de Protocol 495.113,70 109.077,49 - -604.191,19 2.500,00 -2.500,00 - -- 606.691,19 Secretaria d'Estat d'Esports 474.338,73 1.100.612,16 - 3.359.272,084.934.222,97 81.555,00 -81.555,00 - -- 5.015.777,97 Projectes Estratègics - 63.737,08 - -63.737,08 - -- - -- 63.737,08 Cap de Govern 3.104.808,94 1.906.684,98 - 13.676.320,2618.687.814,18 314.858,48 386.099,83700.958,31 - -- 19.388.772,49 Secretaria d'Estat de Funció Pública 6.108.143,23 372.755,13 - -6.480.918,36 - -- - -- 6.480.918,36 Departament d'Intervenció General 670.698,16 28.356,20 - -699.045,36 - -- - -- 699.045,36 Departament de Pressupost i Patrimoni 152.293,03 1.208.406,54 23.795.692,80 -25.156.392,37 200,00 -200,00 - 567.465.828,02567.465.828,02 592.622.420,39 Departament de Duana 3.953.044,67 635.927,55 - 23.647,254.612.619,47 106.580,20 -106.580,20 - -- 4.719.199,67 Tributs 261.564,92 147.249,60 - 1.800.000,002.208.814,52 - 52.482.936,5052.482.936,50 - -- 54.691.751,02 Departament de Finances 333.537,05 1.337.381,69 - 15.437,701.686.356,44 - -- - -- 1.686.356,44 Departament d'Estadística 596.881,24 26.839,37 - -623.720,61 - -- - -- 623.720,61 Unitat Intel·ligència Financera (UIF) 288.121,92 108.102,88 - 5.400,00401.624,80 20.500,00 -20.500,00 - -- 422.124,80 Unitat Prev. i Lluita contra la Corrup. - 38.488,00 - 7.513,5846.001,58 - -- - -- 46.001,58 Departament d'Habitatge 155.735,28 11.678,43 - 856.634,461.024.048,17 - -- 65.842,46 -65.842,46 1.089.980,63 Departament de Suport 1.837.283,13 1.390.933,57 - -3.228.216,70 455.180,87 -455.180,87 - 9.480,009.480,00 3.692.877,57 Ministeri de Finances i Funció Pública 14.357.293,63 5.306.138,96 23.795.692,80 2.708.632,9946.167.758,38 582.461,07 52.482.936,5053.065.397,57 65.846,46 567.475.308,02 567.541.150,48 666.774.306,43 Departament d'Economia 1.552.189,38 2.937.554,28 - 1.913.045,576.402.789,23 54.761,40 204.401,02259.162,42 20.408,98 -20.408,98 6.682.360,63 Departament d'Ordenament Territorial 3.224.938,10 2.398.932,55 - 486.421,536.110.292,18 39.789.741,29 -39.789.741,29 - 351.367,20351.367,20 46.251.400,67 Departament d'Agricultura 510.204,43 391.097,37 - 2.588.595,713.489.897,51 - -- - -- 3.489.897,51 Departament de Sistemes d'Informació 1.577.992,60 1.501.409,99 - -3.079.402,59 2.965.951,78 -2.965.951,78 - -- 6.045.354,37 Ministeri d'Economia i Territori 6.865.324,51 7.228.994,19 - 4.988.062,81 19.082.381,51 42.810.454,47 204.401,0243.014.855,49 20.408,98 351.367,20 371.776,18 62.469.013,18 Departament d'Afers Bilaterals i Consulars 1.316.610,62 503.188,34 - 913.772,842.733.571,80 200,00 47.750,2047.950,00 - -- 2.781.521,80 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació 666.108,15 222.318,71 - 2.878.829,293.767.256,15 - 4.235,084.235,08 - -- 3.771.491,23 Ministeri d'Afers Exteriors 1.982.718,77 725.507,05 - 3.792.602,136.500.827,95 200,00 51.985,0852.185,08 - -- 6.553.013,03 Departament de Justícia 6.421.926,77 894.308,10 - -7.316.234,87 535.998,54 -535.998,54 - -- 7.852.233,41 Departament d'Interior 1.049.558,33 1.442.199,65 - -2.491.757,98 230.985,00 -230.985,00 - -- 2.722.742,98 Departament de Policia 13.089.357,38 862.837,28 - 15.522,2613.967.716,92 218.867,26 -218.867,26 - -- 14.186.584,18 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam. 5.027.121,42 480.043,22 - 1.516,705.508.681,34 396.923,48 -396.923,48 - -- 5.905.604,82 Dept. d'Institucions Penitenciàries 2.566.986,10 598.406,82 - 102.772,803.268.165,72 59.974,30 -59.974,30 - -- 3.328.140,02 Protecció Civil i Gestió d'Emergències 333.111,11 3.251.956,01 - 427,503.585.494,62 253.814,63 -253.814,63 - -- 3.839.309,25 Departament d'Immigració 553.540,42 168.399,74 - -721.940,16 6.762,18 -6.762,18 - -- 728.702,34 Departament de Treball 672.568,40 53.969,59 - 2.204.439,562.930.977,55 1.149,66 -1.149,66 - -- 2.932.127,21 Ministeri de Justícia i Interior 29.714.169,93 7.752.120,41 - 2.324.678,8239.790.969,16 1.704.475,05 -1.704.475,05 - -- 41.495.444,21 Direcció General de Salut i Benestar 1.211.125,21 1.724.302,51 - 39.639.572,8942.575.000,61 10.876,00 -10.876,00 - -- 42.585.876,61 Departament de Recursos Sanitaris 303.842,20 202.139,13 - 13.048.922,9913.554.904,32 - 1.790.000,001.790.000,00 - -- 15.344.904,32 Departament de Benestar 1.631.811,93 439.916,91 - 14.210.761,1116.282.498,95 - 58.158,1558.158,15 - -- 16.340.648,10 Ministeri de Salut i Benestar 3.146.779,34 2.366.358,55 - 66.899.256,9972.412.394,88 10.876,00 1.848.158,151.859.034,15 - -- 74.271.429,03 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int. 5.437.811,56 3.651.161,00 - 9.730.127,4318.819.099,99 148.792,57 17.100,00165.892,57 - -- 18.984.992,56 Departament d'Escola Andorrana 21.531.983,88 852.382,16 - 92.184,2022.476.550,24 25.259,96 -25.259,96 - -- 22.501.810,20 Dpt.Suport Enseny. Innov. i Avaluació Edu 2.326.231,01 321.409,23 - 1.892.932,264.540.572,50 283,00 -283,00 - -- 4.540.855,50 Dpt. Formac. Prof. i Serv. Esc. 2.859.414,94 7.217.209,18 - 1.552.139,1411.628.763,26 262.851,08 2.000,00264.851,08 15.000,00 -15.000,00 11.908.614,34 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca 727.269,26 456.703,67 - 3.714.103,644.898.076,57 500,00 30.000,0030.500,00 45.000,00 -45.000,00 4.973.576,57 Departament de Joventut i Voluntariat 166.282,08 58.707,17 - 69.335,03294.324,28 - -- - -- 294.324,28 Ministeri d'Educacio i Joventut 33.048.992,73 12.557.572,41 - 17.050.821,7062.657.386,84 473.686,61 49.100,00486.786,61 60.000,00 -60.000,00 63.204.173,45 Departament de Turisme 443.350,62 156.055,95 - 16.479.466,0017.078.872,57 - 42.647,3442.647,34 - -- 17.121.519,91 Departament de Medi Ambient 883.160,59 8.741.040,90 3.419.555,36 21.242,0013.064.998,85 592.710,39 -592.710,39 - 1.507.244,781.507.244,78 15.164.954,02 Departament de Patrimoni Natural 1.176.032,30 184.017,77 - 21.009,091.381.059,16 24.656,68 -24.656,68 - -- 1.405.715,84 Ministeri de Turisme i Medi Ambient 2.502.543,51 9.081.114,62 3.419.555,36 16.521.717,0931.524.930,58 617.367,07 42.647,34660.014,41 - 1.507.244,781.507.244,78 33.692.189,77 Dpt. Promoció Cultural i Pol. lingüística 965.026,99 993.729,28 - 444.826,622.403.584,89 97.403,10 -97.403,10 - -- 2.500.987,99 Departament de Patrimoni Cultural 1.632.509,76 270.047,74 - 13.500,001.916.057,50 354.362,97 43.957,32398.320,29 - -- 2.314.377,79 Ministeri de Cultura 2.597.536,75 1.263.777,02 - 458.328,624.319.642,39 451.766,07 43.957,32495.723,39 - -- 4.851.365,78 TOTAL 97.320.168,11 48.188.268,19 27.215.248,16 128.420.421,87301.144.105,87 46.930.144,82 55.109.285,24102.039.430,06 146.251,44 569.333.920,00569.480.171,44 972.663.707,37 Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional pel 2013 Pressupost de despeses (euros) 1. Despeses de personal 346.609,23 10 Magistrat del TC 100. Despeses de gratificació 10000. Despeses de gratificació 80.446,60 10019. Dietes complementàries 46.261,80 10020. Dietes fixes 46.748,00 11 Personal fix 110. Remuneracions bàsiques personal fix 11000. Sou base personal fix 143.986,92 13 Personal eventual normal 130. Remuneracions bàsiques personal eventual normal 13000. Sou base personal eventual normal 16 Quotes de prestació i desp. socials a càrrec del TC 160. Quotes serveis socials 16010. Quotes serveis socials. Personal fix 20.878,11 16020. Quotes serveis socials. Magistrats 6.287,80 163. Despeses socials del personal 16300. Formació i perfeccionament del personal 2.000,00 2. Despeses corrents: béns i serveis 170.045,67 20 Lloguers 202. Lloguers edificis i altres construccions 20200. Lloguer de la seu del TC 12,00 21 Reparació, manteniment i conservació 212. Rep. i conservació. Edificis i altres construccions 21200. Reparació i conservació de la seu del TC 1.000,00 21300. Maquinària, instal·lació i equipaments 1.500,00 21500. Mobiliari i efectes 1.100,00 21600. Equipament informàtic 1.545,00 21900. Altre material immobilitzat 300,51 22 Material, subministraments i altres 220. Material d’oficina 22000. Material d’oficina ordinari 1.500,00 22001. Impressió de documents 2.500,00 22010. Petit mobiliari i estris 1.000,00 22020. Premsa, revistes i publicacions periòdiques 1.000,00 22040. Material d’informàtica 1.200,00 221. Subministraments 22100. Energia elèctrica 5.300,00 22150. Productes alimentaris 300,75 22160. Productes farmacèutics i sanitaris 200,50 22180. Productes de neteja 200,00 22190. Altres subministraments 250,00 222. Comunicacions 22200. Serveis telefònics 3.462,89 22210. Serveis postals i telegràfics 1.500,00 223. Transports 22300. Transport de mercaderies 200,00 22310. Missatgers 1.000,00 224. Primes d’assegurances 22460. Primes d’assegurances. Multirisc 1.287,77 225. Tributs 2.600,37 22520. Tributs estatals. (IMI) 200,00 22530. Tributs estatals. (ISI) 300,00 226. Altres serveis 22610. Atencions protocol·làries i de representació 55.700,00 22620. Divulgació i publicacions 8.293,88 22621. Traduccions i correccions 8.040,00 22660. Reunions, conferències i cursets 6.000,00 22671. Celebracions i actes 5.000,00 22672. Obsequis i regals 2.500,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 22729. Estudis i assessoraments 6.000,00 22731. Serveis informàtics 6.000,00 22733. Serveis disseny gràfic 4.000,00 22799. Altres serveis 600,00 23 Indemnitzacions 230. Reembossament de dietes 23000. Despeses de sojorn del TC 7.452,00 231. Locomoció 23100. Locomoció i desplaçament del TC 6.000,00 23110. Trasllats del TC 25.000,00 3. Despeses financeres 200,00 34 Desp. financeres de dipòsits, fiances i altres 349. Altres desp. financeres 34910. Comissions serveis bancaris 200,00 4. Transferències corrents. (Despesa) 9.750,00 49 Transferències corrents a l’exterior 492. Transferències corrents a l’exterior 49211. Transferències. ACCUPF 4.750,00 49212. Transferències. TC europeus 2.500,00 49213. Transferències. Conf. Mundial s/ Justícia Const. 2.500,00 6. Inversions reals 24.050,00 60 Inversions noves 603. Maquinària, instal·lació i equipaments 60340. Altres instal·lacions 6.000,00 605. Mobiliari i estris 60510. Equipaments d’oficina 6.500,00 606. Equipaments per processos d’informació 60610. Equipaments per processos d’informació 6.000,00 608. Altre immobilitzat material 60860. Fons bibliotecari 2.500,00 64 Immobilitzat immaterial 640. Immobilitzat immaterial 64050. Aplicacions informàtiques 3.050,00 Total pressupost de despeses 550.654,90 Pressupost d’ingressos (euros) 4. Transferències corrents 526.604,90 42 Transferències 420. Transferències corrents 42000. Transferències corrents 526.604,90 5. Ingressos patrimonials 0,00 52 Interessos de dipòsits i comptes bancaris 520. Interessos de comptes bancaris 52000. Interessos de comptes bancaris 0,00 7. Transferències de capital 24.050,00 70 Transferències 700. Transferències de capital 70000. Transferències de capital 24.050,00 Total pressupost d’ingressos 550.654,90 Projecte de pressupost del Consell General pel 2013 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 2.056.548,57 1 0 Despeses de gratificació 875.000,00 1 0 0 Despeses de gratificació 875.000,00 1 0 0 00 Despeses de gratificació 875.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 875.000,00 001 M.I.C.G. P2013 675.000,00 002 Sindicatura P2013 200.000,00 1 1 Personal fix 775.049,00 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 775.049,00 1 1 0 00 Sou base personal fix 775.049,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 775.049,00 004 Secretaria del Consell General P2013 775.049,00 1 2 Personal contractual 42.368,05 1 2 0 Remun. bàsiq. i altres rem. pers. contract. 42.368,05 1 2 0 00 Sou base personal contractual 41.453,80 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 41.453,80 004 Secretaria del Consell General P2013 41.453,80 1 2 0 60 Primes matrimoni i naixement 914,25 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 914,25 004 Secretaria del Consell General P2013 914,25 1 3 Personal eventual 62.908,54 1 3 0 Rem. bàsiq. i altres rem. personal eventual 62.908,54 1 3 0 00 Sou base personal eventual 62.908,54 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 62.908,54 004 Secretaria del Consell General P2013 62.908,54 1 6 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador 301.222,98 1 6 0 Quotes seguretat social 254.389,54 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de gratificació 126.875,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 126.875,00 001 M.I.C.G. P2013 97.875,00 002 Sindicatura P2013 29.000,00 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 112.382,11 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 112.382,11 004 Secretaria del Consell General P2013 112.382,11 1 6 0 30 Quotes seguretat social, personal contractual 6.010,69 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.010,69 004 Secretaria del Consell General P2013 6.010,69 1 6 0 50 Quotes seguretat social, personal eventual 9.121,74 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 9.121,74 004 Secretaria del Consell General P2013 9.121,74 1 6 1 Prestacions socials 32.333,44 1 6 1 00 Pensions 32.333,44 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 32.333,44 004 Secretaria del Consell General P2013 32.333,44 1 6 3 Despeses socials del personal 14.500,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 14.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.500,00 001 M.I.C.G. P2013 4.500,00 004 Secretaria del Consell General P2013 10.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 1.618.372,77 2 1 Reparació, manteniment i conservació 322.123,45 2 1 0 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 12.299,91 2 1 0 00 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 12.299,91 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.299,91 004 Secretaria del Consell General P2013 12.299,91 2 1 2 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 195.000,00 2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 195.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 195.000,00 001 M.I.C.G. P2013 195.000,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 100.055,48 2 1 3 00 Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. 100.055,48 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100.055,48 004 Secretaria del Consell General P2013 100.055,48 2 1 4 Reparació i conservació. Material de transport 2.444,06 2 1 4 00 Reparació i conservació. Material de transport 2.444,06 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.444,06 004 Secretaria del Consell General P2013 2.444,06 2 1 6 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 12.324,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 12.324,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.324,00 004 Secretaria del Consell General P2013 12.324,00 2 2 Material, subministraments i altres 1.085.290,98 2 2 0 Material d’oficina 63.571,58 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 30.810,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 30.810,00 004 Secretaria del Consell General P2013 30.810,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 5.140,28 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.140,28 004 Secretaria del Consell General P2013 5.140,28 2 2 0 20 Premsa i revistes 13.321,69 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 13.321,69 004 Secretaria del Consell General P2013 13.321,69 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 10.279,57 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.279,57 004 Secretaria del Consell General P2013 10.279,57 2 2 0 40 Material d’informàtica 4.020,04 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.020,04 004 Secretaria del Consell General P2013 4.020,04 2 2 1 Subministraments 247.047,51 2 2 1 00 Energia elèctrica 162.322,02 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 162.322,02 004 Secretaria del Consell General P2013 162.322,02 2 2 1 10 Aigua 3.318,02 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.318,02 004 Secretaria del Consell General P2013 3.318,02 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 1.907,64 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.907,64 004 Secretaria del Consell General P2013 1.907,64 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 58.586,99 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 58.586,99 004 Secretaria del Consell General P2013 58.586,99 2 2 1 40 Vestuari 8.644,96 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.644,96 001 M.I.C.G. P2013 1.500,00 002 Sindicatura P2013 1.500,00 004 Secretaria del Consell General P2013 5.644,96 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 395,55 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 395,55 004 Secretaria del Consell General P2013 395,55 2 2 1 80 Productes de neteja 6.162,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.162,00 004 Secretaria del Consell General P2013 6.162,00 2 2 1 90 Altres subministraments 5.710,33 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.710,33 004 Secretaria del Consell General P2013 5.710,33 2 2 2 Comunicacions 99.950,12 2 2 2 00 Serveis telefònics 55.905,18 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 55.905,18 004 Secretaria del Consell General P2013 55.905,18 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 10.092,84 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.092,84 004 Secretaria del Consell General P2013 10.092,84 2 2 2 90 Altres comunicacions 33.952,10 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 33.952,10 M.I.C.G. P2013 33.952,10 2 2 3 Transport 1.565,95 2 2 3 10 Missatgers 1.565,95 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.565,95 004 Secretaria del Consell General P2013 1.565,95 2 2 4 Primes d’assegurances 36.654,93 2 2 4 00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 5.252,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.252,00 004 Secretaria del Consell General P2013 5.252,00 2 2 4 10 Primes d’assegurances. Accidents individuals 8.825,93 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.825,93 001 M.I.C.G. P2013 8.825,93 2 2 4 20 Primes d’assegurances. Vehicles i ginys 712,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 712,00 004 Secretaria del Consell General P2013 712,00 2 2 4 60 Primes d’assegurances. Multirisc-incendi 19.987,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 19.987,00 001 M.I.C.G. P2013 19.987,00 2 2 4 70 Primes d’assegurances. Robatori 1.878,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.878,00 001 M.I.C.G. P2013 1.878,00 2 2 6 Altres serveis 230.308,84 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 176.875,80 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 98.448,29 001 M.I.C.G. P2013 86.722,53 003 Comissions legislatives P2013 2.725,76 008 Síndic general P2013 9.000,00 PROJ-0003 Aniversari Constitució 50.000,00 001 M.I.C.G. P2013 50.000,00 PROJ-0004 Consell General dels Joves 7.427,51 001 M.I.C.G. P2013 7.427,51 PROJ-0008 Presidència d’Andorra al COE 15.000,00 001 M.I.C.G. 15.000,00 PROJ-0009 C. Dies/Anys internacionals 6.000,00 001 M.I.C.G. P2013 6.000,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 11.697,03 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 11.697,03 001 M.I.C.G. P2013 11.014,80 002 Sindicatura P2013 227,41 004 Secretaria del Consell General P2013 227,41 008 Síndic general P2013 227,41 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 17.922,95 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 17.922,95 001 M.I.C.G. P2013 9.000,00 003 Comissions legislatives P2013 5.491,20 008 Síndic general P2013 3.431,75 2 2 6 70 Publicitat i propaganda 5.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. P2013 5.000,00 2 2 6 80 Promoció cultural 15.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 15.000,00 001 M.I.C.G. P2013 15.000,00 2 2 6 90 Altres despeses 3.813,06 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.813,06 001 M.I.C.G. P2013 3.813,06 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 406.192,05 2 2 7 00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 75.682,42 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 75.682,42 004 Secretaria del Consell General P2013 75.682,42 2 2 7 10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 71.460,99 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 71.460,99 004 Secretaria del Consell General P2013 71.460,99 2 2 7 30 Treb. realitz. per empreses. Processament de dades 82.774,78 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 82.774,78 004 Secretaria del Consell General P2013 82.774,78 2 2 7 40 Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions 71.165,38 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 71.165,38 001 M.I.C.G. P2013 71.165,38 2 2 7 60 Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics 84.011,23 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 84.011,23 001 M.I.C.G. P2013 31.939,23 002 Sindicatura P2013 45.000,00 003 Comissions legislatives P2013 3.536,00 008 Síndic general P2013 3.536,00 2 2 7 90 Altres treballs a l’exterior 21.097,25 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 21.097,25 001 M.I.C.G. P2013 17.664,50 004 Secretaria del Consell General P2013 3.432,75 2 3 Indemnitzacions per serveis 210.858,34 2 3 0 Reemborsament de dietes 40.884,71 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 40.884,71 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 40.884,71 001 M.I.C.G. P2013 36.406,99 002 Sindicatura P2013 1.119,43 003 Comissions legislatives P2013 1.119,43 004 Secretaria del Consell General P2013 1.119,43 008 Síndic general P2013 1.119,43 2 3 1 Locomoció 169.973,63 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 169.973,63 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 169.973,63 001 M.I.C.G. P2013 169.973,63 2 4 Nous serveis 100,00 2 4 2 Nous serveis 100,00 2 4 2 00 Nous serveis. Material, subministrament i altres 100,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100,00 004 Secretaria del Consell General P2013 100,00 3 Despeses financeres 198,21 3 4 De dipòsits, fiances i altres 198,21 3 4 9 Altres despeses financeres 198,21 3 4 9 00 Altres despeses financeres 198,21 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 198,21 004 Secretaria del Consell General P2013 198,21 4 Transferències corrents 2.134,865,05 4 1 A organismes autònoms administratius 2.096.759,37 4 1 2 A organismes autònoms administratius 2.088.759,37 4 1 2 16 GRUPS PARLAMENTARIS 882.399,09 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 882.399,09 001 M.I.C.G. P2013 882.399,09 4 1 2 17 RAONADOR DEL CIUTADÀ 233.459,12 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 233.459,12 001 M.I.C.G. P2013 233.459,12 4 1 2 18 TRIBUNAL DE COMPTES 696.134,16 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 696.134,16 001 M.I.C.G. P2013 696.134,16 4 1 2 20 AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE DADES 276.767,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 276.767,00 001 M.I.C.G. P2013 276.767,00 4 9 A l’exterior 46.105,68 4 9 2 A l’exterior 46.105,68 4 9 2 33 A.P.M 13.908,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 13.908,00 001 M.I.C.G. P2013 13.908,00 4 9 2 34 AESCO 1.800,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.800,00 001 M.I.C.G. P2013 1.800,00 4 9 2 35 OSCE 3.757,83 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.757,83 001 M.I.C.G. P2013 3.757,83 4 9 2 36 A.P.F 3.481,49 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.481,49 001 M.I.C.G. P2013 3.481,49 4 9 2 38 U.I.P 12.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G. P2013 12.000,00 4 9 2 39 ALTRES ASSOCIACIONS 11.158,36 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 11.158,36 001 M.I.C.G. P2013 11.158,36 6 Inversions reals 103.621,66 6 0 Inversions noves 35.270,00 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 10.270,00 6 0 3 40 Altres instal·lacions 10.270,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.270,00 001 M.I.C.G. P2013 10.270,00 6 0 5 Mobiliari i estris 10.000,00 6 0 5 00 Mobiliari 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2013 10.000,00 6 0 6 Equipaments per a processos d‘informació 15.000,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d‘informació 15.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 15.000,00 001 M.I.C.G. P2013 15.000,00 6 1 Inversions de reposició 14.501,55 6 1 8 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. 14.501,55 6 1 8 00 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult . 14.501,55 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.501,55 001 M.I.C.G. P2013 14.501,55 6 2 Fons bibliotecaris 3.850,11 6 2 0 Fons bibliotecaris 3.850,11 6 2 0 90 Llibres 3.850,11 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.850,11 001 M.I.C.G. P2013 3.850,11 6 4 Immobilitzat immaterial 50.000,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 50.000,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 50.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 50.000,00 001 M.I.C.G. P2013 50.000,00 7 Transferències de capital 18.000,00 7 0 Transferències de capital 18.000,00 7 0 0 Transferències de capital 18.000,00 7 0 0 17 Transferència capital Raonador del Ciutadà 5.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. P2013 5.000,00 7 0 0 18 Transferència de capital Tribunal de Comptes 8.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.000,00 001 M.I.C.G. P2013 8.000,00 7 0 0 20 Transferència de capital Agència Protecció de Dades 5.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. P2013 5.000,00 TOTAL PROJECTE 5.931.606,26 Pressupost d’ingressos (euros) 3 Taxes i altres ingressos 7.000,00 3 1 Venda de béns 7.000,00 3 1 0 Marxandatge 6.000,00 3 1 1 Publicacions 1.000,00 5 Ingressos Patrimonials 73.161,43 5 3 Interessos de comptes bancaris 28.000,00 5 3 1 Interessos bancaris 28.000,00 5 4 Ingressos patrimonials no financers 45.161,43 5 4 0 Lloguers 45.161,43 0 1 Grups parlamentaris i entitats 1.630,00 0 2 Raonador del Ciutadà 3.782,41 0 3 Tribunal de Comptes 8.129,77 0 4 Agència de Protecció de Dades 5.849,42 0 5 UIF 15.332,10 0 6 BOPA 4.286,94 0 7 Tribunal Constitucional 6.150,79 Recursos propis 80.161,43 Transferències corrents 5.729.823,17 Transferències de capital 121.621,66 TOTAL PRESSUPOST 5.931.606,26 Projecte de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà pel 2013 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 172.035,79 1 0 Despeses de remuneració 48.100,00 1 0 0 Despeses de remuneració 48.100,00 1 0 0 00 Despeses de gratificació 48.100,00 1 1 Personal fix 100.502,00 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 100.502,00 1 1 0 00 Sou base personal fix 100.502,00 1 6 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador 23.433,79 1 6 0 Quotes seguretat social 19.382,79 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 4.810,00 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 14.572,79 1 6 3 Despeses socials del personal 4.051,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 4.051,00 2 Consum de béns corrents i serveis 61.223,33 2 0 Lloguers 242,40 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 242,40 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 242,40 2 1 Reparació, manteniment i conservació 2.000,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 2.000,00 2 1 3 00 Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. 2.000,00 2 2 Material, subministraments i altres 43.980,93 2 2 0 Material d’oficina 5.900,00 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 4.000,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 400,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 1.000,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 500,00 2 2 1 Subministraments 2.606,77 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 500,00 2 2 1 90 Altres subministraments 2.106,77 2 2 2 Comunicacions 2.402,77 2 2 2 00 Serveis telefònics 702,77 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 1.700,00 2 2 4 Primes d’assegurances 831,08 2 2 4 00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 131,08 2 2 4 20 Primes d’assegurances. Vehicles i ginys 700,00 2 2 6 Altres serveis 6.240,31 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 3.000,00 2 2 6 90 Altres despeses 3.240,31 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 26.000,00 2 2 7 30 Treb. realitz. per empreses. Processament de dades 3.500,00 2 2 7 40 Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions 10.000,00 2 2 7 60 Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics 12.500,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 23.000,00 2 3 1 Locomoció 15.000,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 15.000,00 3 Despeses financeres 200,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 200,00 3 4 9 Altres despeses financeres 200,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 200,00 6 Inversions reals 5.000,00 6 0 Inversions noves 5.000,00 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 1.000,00 6 0 3 20 Instal·lacions elèctriques 1.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 1.700,00 6 0 5 00 Mobiliari 900,00 6 0 5 10 Equipaments d’oficina 800,00 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 2.300,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 2.300,00 TOTAL PROJECTE 238.459,12 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 233.459,12 40 Del Consell General 233.459,12 400 Del Consell General 233.459,12 40000 Del Consell General 233.459,12 7 Transferències de capital 5.000.00 70 Del Consell General 5.000,00 700 Del Consell General 5.000,00 70000 Del Consell General 5.000,00 8 Actius financers 0,00 87 Romanent de tresoreria 0.00 870 Romanent de tresoreria 0.00 87000 Romanent de tresoreria 0,00 TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 238.459,12 Projecte de pressupost del Tribunal de Comptes pel 2013 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 417.575,92 1 0 Despeses de remuneració 199.896,32 1 0 0 Despeses de remuneració 199.896,32 1 0 0 20 Despeses de remuneració 199.896,32 1 1 Personal fix 129.542,88 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 129.542,88 1 1 0 00 Sou base personal fix 120.390,35 1 1 0 10 Triennis 8.569,93 1 1 0 60 Primes matrimoni i naixement 582,60 1 3 Personal eventual 28.269,02 1 3 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. eventual 28.269,02 1 3 0 00 Sou base personal eventual 28.269,02 1 6 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador 59.867,70 1 6 0 Quotes seguretat social 51.867,70 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 28.984,97 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 18.783,72 1 6 0 50 Quotes seguretat social, pers. eventual 4.099,01 1 6 3 Despeses socials del personal 8.000,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 6.000,00 1 6 3 01 Dietes per formació i perfeccionament del personal 2.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 383.252,00 2 0 Lloguers 12,00 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 12,00 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 12,00 2 1 Reparació, manteniment i conservació 6.430,00 2 1 2 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 500,00 2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 500,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 2.330,00 2 1 3 00 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 2.330,00 2 1 5 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 300,00 2 1 5 00 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 300,00 2 1 6 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 500,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 500,00 2 1 9 Reparació i conservació. Altre material immob. 2.800,00 2 1 9 00 Reparació i conservació. Altre material immob. 2.800,00 2 2 Material, subministraments i altres 360.110,00 2 2 0 Material d’oficina 4.900,00 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 2.000,00 2 2 0 01 Impressió de documents 600,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 500,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 300,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 500,00 2 2 0 40 Material d’informàtica 1.000,00 2 2 1 Subministraments 3.260,00 2 2 1 00 Energia elèctrica 2.000,00 2 2 1 10 Aigua 100,00 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 800,00 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 60,00 2 2 1 80 Productes de neteja 150,00 2 2 1 90 Altres subministraments 150,00 2 2 2 Comunicacions 4.600,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 4.200,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 400,00 2 2 3 Transport 300,00 2 2 3 10 Missatgers 300,00 2 2 4 Primes d’assegurances 1.500,00 2 2 4 00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 1.500,00 2 2 6 Altres serveis 1.650,00 2 2 6 10 Atencions protocol.làries i de representació 1.000,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 350,00 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 300,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 343.900,00 2 2 7 00 Treb. realitz.per empreses de neteja i sanejament 4.500,00 2 2 7 10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 500,00 2 2 7 30 Treb. realitz.per empreses. Processament de dades 3.900,00 2 2 7 40 Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions 1.500,00 2 2 7 60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 333.500,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 16.700,00 2 3 0 Reemborsament de dietes 8.600,00 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 8.600,00 2 3 1 Locomoció 8.100,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 8.100,00 3 Despeses financeres 150,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 150,00 3 4 9 Altres despeses financeres 150,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 50,00 3 4 9 10 Comissions serveis bancaris 100,00 4 Transferències corrents 2.400,00 4 9 A l’exterior 2.400,00 4 9 2 A l’exterior 2.400,00 4 9 2 00 A l’exterior 2.400,00 6 Inversions reals 8.000,00 6 0 Inversions noves 5.000,00 6 0 3 Maquinària, instal.lacions i equipament 2.000,00 6 0 3 40 Altres instal.lacions 1.000,00 6 0 3 90 Altra maquinària i equipament 1.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 2.000,00 6 0 5 00 Mobiliari 1.000,00 6 0 5 10 Equipaments d’oficina 1.000,00 6 0 8 Altre immobilitzat material 1.000,00 6 0 8 10 Equipament cultural 1.000,00 6 1 Inversions de reposició 2.000,00 6 1 6 Equipaments per a processos d’informació 2.000,00 6 1 6 10 Reposició i millora d’equipaments informàtics 2.000,00 6 4 Immobilitzat immaterial 1.000,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 1.000,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 1.000,00 Total pressupost de despeses 811.377,92 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 696.134,16 4 0 Del Consell General 696.134,16 4 0 0 Del Consell General 696.134,16 4 0 0 00 Del Consell General 696.134,16 5 Ingressos patrimonials 0,00 5 2 Interessos de dipòsits i comptes bancaris 0,00 5 2 0 Interessos de comptes bancaris 0,00 5 2 0 00 De comptes corrents 0,00 7 Transferències de Capital 8.000,00 7 0 Del Consell General 8.000,00 7 0 0 Del Consell General 8.000,00 7 0 0 00 Del Consell General 8.000,00 8 Actius Financers 107.243,76 8 7 Romanents de Tresoreria 107.243,76 8 7 0 Romanents de Tresoreria 107.243,76 8 7 0 00 Romanents de Tresoreria 107.243,76 Total pressupost d’ingressos 811.377,92 Projecte de pressupost de l’Agència de Protecció de Dades pel 2013 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 244.385,13 10 Despeses de remuneració 169.945,18 100 Despeses de remuneració 169.945,18 100.00 Despeses de gratificació 169.945,18 12 Personal contractual 44.378,08 120 Remun. bàsiq. i altres rem. pers. contract. 44.378,08 120.00 Sou base personal contractual 44.378,08 16 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador 30.061,87 160 Quotes seguretat social 30.061,87 160.00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 24.642,05 160.30 Quotes seguretat social, personal contractual 5.419,82 2 Consum de béns corrents i serveis 131.340,00 20 Lloguers 12,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 12,00 202.00 Lloguer edificis i altres construccions 12,00 21 Reparació, manteniment i conservació 8.018,00 213 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 3.000,00 213.00 Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. 3.000,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 5.000,00 216.00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 5.000,00 217 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 18,00 217.00 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 18,00 22 Material, subministraments i altres 122.910,00 220 Material d’oficina 5.850,00 220.00 Material d’oficina ordinari 1.200,00 220.01 Impressió de documents 1.500,00 220.10 Petit mobiliari i estris 800,00 220.20 Premsa i revistes 850,00 220.30 Llibres i altres publicacions 1.000,00 220.40 Material d’informàtica 500,00 221 Subministraments 2.320,00 221.00 Energia elèctrica 600,00 221.10 Aigua 50,00 221.20 Carburants per a locomoció 270,00 221.30 Carburants per a calefacció 200,00 221.50 Productes alimentaris 800,00 221.60 Productes farmacèutics i sanitaris 100,00 221.80 Productes de neteja 200,00 221.90 Altres subministraments 100,00 222 Comunicacions 3.200,00 222.00 Serveis telefònics 3.000,00 222.10 Serveis postals i telegràfics 200,00 223 Transport 500,00 223.10 Missatgers 500,00 224 Primes d’assegurances 600,00 224.00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 150,00 224.20 Primes d’assegurances. Vehicles i ginys 450,00 225 Tributs 70,00 225.20 Tributs estatals 70,00 226 Altres serveis 34.900,00 226.10 Atencions protocol·làries i de representació 4.000,00 226.21 Traduccions i correccions 5.000,00 226.60 Reunions, conferències i cursets 10.900,00 226.70 Publicitat i propaganda 15.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 75.470,00 227.00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 1.650,00 227.10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 200,00 227.30 Treb. realitz. per empreses. Processament de dades 18.120,00 227.40 Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions 6.500,00 227.60 Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics 15.000,00 227.70 Treballs realitzats per assessoraments jurídics 31.000,00 227.90 Altres treballs a l’exterior 3.000,00 23 Indemnitzacions per serveis 400,00 231 Locomoció 400,00 231.00 Locomoció i desplaçament de personal 400,00 3 Despeses financeres 250,00 34 De dipòsits, fiances i altres 250,00 349 Altres despeses financeres 250,00 349.00 Altres despeses financeres 250,00 4 Transferències corrents 792,00 49 A l’exterior 792,00 492 A l’exterior 792,00 492.00 A l’exterior 792,00 6 Inversions reals 5.000,00 60 Inversions noves 5.000,00 603 Maquinària, instal.lacions i equipaments 1.000,00 603.20 Instal.lacions elèctriques 1.000,00 605 Mobiliari i estris 1.000,00 605.10 Equipaments d’oficina 1.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació 3.000,00 606.10 Equipaments per a processos d’informació 3.000,00 Total projecte 381.767,13 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 276.767,13 40 Del Consell General 276.767,13 400 Del Consell General 276.767,13 400.00 Del Consell General 276.767,13 7 Transferències de capital 5.000,00 70 Del Consell General 5.000,00 700 Del Consell General 5.000,00 700.00 Del Consell General 5.000,00 8 Actius Financers 100.000,00 80 Romanents de Tresoreria 100.000,00 870 Romanents de Tresoreria 100.000,00 870.00 Romanents de Tresoreria 100.000,00 Total projecte 381.767,13