Llei 2/2016, del 10 de març, del pressupost per a l’exercici del 2016

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Casa de la Vall, 10 de març del 2016 Vicenç Mateu Zamora Síndic General Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Joan Enric Vives Sicília Bisbe d’Urgell Copríncep d’AndorraFrançois Hollande President de la República Francesa Copríncep d’Andorra QUADRE RESUM PROJECTE DE PRESSUPOST 2016 GOVERN D’ANDORRA Pressupost d’ingressos 2016 Classificació econòmica - Conceptes (euros) 1 Impostos directes 61.120.286,49 1 0 Sobre la renda 61.092.037,49 1 0 0 De les persones físiques 20.495.435,06 1 0 1 Societats / activitats econòmiques 35.127.986,00 1 0 3 Impost sobre la renda de no residents 5.468.616,43 1 2 Altres impostos directes 28.249,00 1 2 2 Altres impostos directes 28.249,00 2 Impostos indirectes 278.699.279,47 2 0 Sobre trans. patrim. i act.jurid.doc 1.874.865,96 2 0 0 Sobre transmissions intervius 1.874.865,96 2 1 Sobre el consum 275.223.157,00 2 1 0 Consum béns 124.328.353,23 2 1 1 Consum de serveis 3.187.486,20 2 1 3 Impostos especials 44.828.022,47 2 1 4 Sobre el tràfic exterior 102.879.295,10 2 2 Sobre el joc 1.601.256,51 2 2 0 Sobre el Joc 1.601.256,51 3 Taxes i altres ingressos 25.343.438,78 3 0 Taxes 11.571.120,57 3 0 0 Taxa d’activitats econòmiques 5.357.633,45 3 0 1 Taxa de vehicles 4.621.438,91 3 0 3 Taxa judicial 716.813,84 3 0 4 Taxa marques 303.572,28 3 0 7 Taxa sol·licituds de treball 556.583,32 3 0 8 Taxa Salut animal 5.402,67 3 0 9 9.676,10 3 1 Prestació de serveis 6.506.586,55 3 1 0 Legalització de documents 46.223,74 3 1 1 Llicències, permisos i autoritzacions 657.238,75 3 1 2 Serveis sanitaris 317.642,22 3 1 3 Certificats 39.494,94 3 1 4 Carnets escolars 1.218.756,88 3 1 5 Passaports 503.729,81 3 1 6 Inscripcions en registre 1.241.179,54 3 1 7 Inspeccions 13,02 3 1 8 Ús cartografia digital 113,28 3 1 9 Altres serveis 2.482.194,37 3 2 Venda de béns 449.147,33 3 2 0 Venda de publicacions pròpies 29.586,20 3 2 1 Impresos 90.099,38 3 2 3 Fotocòpies i altres prod. reprografia 2.046,86 3 2 4 Cartografia i fotografia aèria 36.955,40 3 2 6 Documentació diversa 50.650,21 3 2 7 Productes sanitaris 196.899,02 3 2 9 Altres béns 42.910,26 3 3 Reintegraments 126.350,74 3 3 1 De pressupost corrents 126.350,74 3 4 Altres ingressos 6.690.233,59 3 4 0 Sancions 3.715.138,70 3 4 2 Danys i imprevistos 529.583,32 3 4 3 Recàrrecs 2.445.215,97 3 4 4 Subhastes 295,60 5 Ingressos patrimonials 29.845.368,11 5 1 Int. Bestretes i préstecs concedits 609,24 5 1 8 A instit. sense finalitat de lucre 609,24 5 2 Int.de dipòsits i comptes bancaris 9.052,80 5 2 0 Interessos de comptes bancaris 9.052,80 5 3 Produc.de distribució de resultats 28.825.339,78 5 3 0 Distribució de resultats 28.825.339,78 5 4 Rendes d’immobles 761.135,58 5 4 1 Lloguers 64.900,56 5 4 4 Altres ingressos patrimonials 696.235,02 5 5 Resultat d’operacions comercials 236.745,31 5 5 0 Resultat d’operacions comercials 236.745,31 5 8 Interessos de demora 12.485,40 5 8 0 Interessos de demora 12.485,40 Total sense actius ni passius financers 395.008.372,85 8 Actius financers 1.640.461,63 8 1 Venda d’oblig. i bons fora del S.P 6.450,00 8 1 0 A curt termini 6.450,00 8 3 Reinteg. préstecs concedits fora SP 75.772,49 8 3 1 Préstecs a mig i llarg termini 75.772,49 8 4 Devolució de dipòsits i fiance constituïts 1.427.390,00 8 4 1 Devolució de fiances 1.427.390,00 8 7 Romanents de tresoreria 130.849,14 8 7 0 Romanent de tresoreria 130.849,14 9 Passius financers 451.211.677,93 9 0 Deute Públic 415.500.900,00 9 0 0 Deute públic 415.500.900,00 9 2 Préstecs rebuts de l’exterior 32.874.356,29 9 2 0 Préstecs c/t entitats privades 32.874.356,29 9 4 Dipòsits 21.421,64 9 4 1 Fiances 21.421,64 9 5 Benefici per encunyació de monedes 2.815.000,00 9 5 0 Benefici per encunyació de monedes 2.815.000,00 Total actius i passius financers 452.852.139,56 TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 847.860.512,41 Pressupost del sector públic 2016 Classificació econòmica Pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social - CASS Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 5.336.905,00 0,00 100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions d’alts càrrecs 98.954,00 110 Remuneracions bàsiques personal fix 3.746.809,00 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 807.928,00 160 Quotes seguretat social 652.156,00 163 Despeses socials del personal 31.058,00 2 Consum de béns corrents i serveis 2.499.363,00 0,00 202 Lloguer d’edificis i altres construccions 306.164,00 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 112.960,00 209 Lloguer altre immobilitzat material 12.100,00 210 Reparació i conservació de terrenys i béns naturals 0,00 212 Reparació i conservació d’edificis i altres construccions 6.000,00 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 81.200,00 214 Reparació i conservació de material de transport 7.500,00 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes 44.643,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 756.792,00 220 Material d’oficina 87.100,00 221 Subministraments 107.600,00 222 Comunicacions 60.600,00 223 Transport 50.708,00 224 Primes d’assegurances 12.272,00 225 Tributs 1.600,00 226 Altres serveis 135.580,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 699.544,00 230 Reemborsaments de dietes 17.000,00 3 Despeses financeres 7.800,00 0,00 320 Prestacions de serveis bancaris 7.800,00 349 Serveis bancaris 0,00 4 Transferències corrents 222.277.957,00 0,00 421 Prestacions malaltia general 132.814.164,00 423 Prestacions de vellesa 89.448.793,00 424 Prestacions familiars 0,00 482 A famílies i institucions sense fins de lucre 15.000,00 Despeses corrents 230.122.025,00 0,00 6 Inversions Reals 797.284,00 194.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 21.000,00 605 Mobiliari i estris 23.500,00 612 Edificis i altres construccions 0,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipament 0,00 615 Mobiliari i estris 2.000,00 616 Equipaments per a processos d’informació 108.952,00 640 Immobilitzat immaterial 641.832,00 194.000,00 7 Transferències de capital 32.654.821,50 0,00 711 Tramsferències de capital S.P. 32.654.821,50 Despeses de capital 33.452.105,50 194.000,00 8 Actius financers 2.853.785,00 0,00 811 A mig i llarg termini 0,00 831 Préstec a mig i llarg termini fora SP 2.853.785,00 9 Passius financers 0,00 0,00 Variació d’actius i passius financers 2.853.785,00 0,00 Total pressupost de despeses 266.427.915,50 194.000,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 220.596.426,75 121 Cotitzacions branca malaltia general 102.130.058,75 123 Cotitzacions branca jubilació 118.466.368,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 1.274.995,00 319 Prestació de serveis de gestió 250.995,00 331 Reintegraments de prestacions branca general 850.000,00 332 Reintegraments de prestacions branca jubilació 40.000,00 341 Recàrrecs i sancions 98.000,00 345 Altres ingressos 36.000,00 4 Transferències corrents 41.722.573,75 421 Per prestacions de branca general 36.396.568,75 423 Per prestacions de branca jubilació 5.326.005,00 424 Per prestacions familiars 0,00 5 Ingressos patrimonials 2.000,00 524 Interessos de comptes bancaris 2.000,00 537 Interessos i dividends d’actius dels fons de reserva 0,00 541 Lloguer d’immobles 0,00 542 Rendes consums d’immobles 0,00 Ingressos corrents 263.595.995,50 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 2.831.920,00 831 Reintegrament de préstecs i bestretes fora S.P. 2.831.920,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 2.831.920,00 Total pressupost d’ingressos 266.427.915,50 Pressupost del Fons de Reserva de Jubilació Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 155.797,00 110 Remuneracions bàsiques, personal fix 109.076,00 130 Remuneracions bàsiques, personal eventual 22.100,00 160 Quotes seguretat social 19.021,00 163 Despeses socials del personal 5.600,00 2 Consum de béns corrents i serveis 1.215.064,00 210 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 7.800,00 212 Repar. i conservació edificis i altres construccions 57.000,00 213 Repar. i conservació maquinària i instal·lacions 61.100,00 215 Repar. i conservació mobiliari i efectes 4.800,00 220 Material d’oficina 12.600,00 221 Subministraments 159.040,00 222 Comunicacions 1.200,00 223 Transports 2.100,00 224 Assegurances 47.600,00 225 Tributs 144.179,00 226 Altres serveis 62.400,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 641.745,00 230 Reemborsament de dietes 13.500,00 3 Despeses financeres 3.860.157,00 320 Prestacions de serveis bancaris 21.600,00 349 Altres despeses financeres 3.838.557,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 5.231.018,00 6 Inversions Reals 1.737.706,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments (noves) 27.000,00 612 Edificis i altres construccions 1.634.656,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments (de reposició) 31.050,00 615 Mobiliari i estris 45.000,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 1.737.706,00 8 Actius financers 27.778.872,50 811 Aportacions a fons de reserva BR.Jubilació 27.772.872,50 831 Préstecs i bestretes a mig i llarg termini fora SP 6.000,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 27.778.872,50 Total pressupost de despeses 34.747.596,50 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 0,00 5 Ingressos patrimonials 2.092.775,00 537 Interessos i dividends 48.750,00 541 Lloguers de béns immobles 1.968.425,00 542 Altres rendes per consums d’immobles 75.600,00 Ingressos corrents 2.092.775,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 32.654.821,50 720 Transferència de capital SP 32.654.821,50 Ingressos de capital 32.654.821,50 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 34.747.596,50 Pressupost de l’Institut Nacional Andorrà de Finances - INAF Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.897.850,00 100 Consell d’administració 110.000,00 120 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual 1.474.000,00 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 8.000,00 160 Quotes de seguretat social 225.850,00 163 Despeses socials del personal 80.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 1.363.300,00 202 Edificis i altres construccions 103.000,00 212 Reparació i conservació d’edificis i altres construccions 3.200,00 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 3.600,00 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes 400,00 216 Reparació i conservació d’equips informàtics 95.000,00 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 500,00 220 Material d’oficina 24.100,00 221 Subministraments 10.000,00 222 Comunicacions 35.500,00 224 Primes d’assegurances 7.000,00 225 Tributs 20.000,00 226 Altres serveis 95.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 900.000,00 231 Locomoció 66.000,00 3 Despeses financeres 12.500,00 340 Interessos de dipòsits 12.500,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 3.273.650,00 6 Inversions Reals 687.150,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 12.150,00 605 Mobiliari i estris 25.000,00 606 Equips per a processos d’informació 50.000,00 640 Immobilitzat immaterial 600.000,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 687.150,00 8 Actius financers 45.569.000,00 801 Adquisició deute sector públic a llarg termini 45.569.000,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 45.569.000,00 Total pressupost de despeses 49.529.800,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 1.550.900,00 321 Taxes 363.000,00 322 Taxes anuals de supervisió 1.187.900,00 4 Transferències corrents 0,00 5 Ingressos patrimonials 561.800,00 531 Interessos de dipòsits 105.600,00 532 Interessos de títols i valors de deute de l’Estat 456.200,00 Ingressos corrents 2.112.700,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 47.417.100,00 801 Alienació deute sector públic a llarg termini 41.569.000,00 870 Incorporació romanents de tresoreria 5.848.100,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 47.417.100,00 Total pressupost d’ingressos 49.529.800,00 Pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària - SAAS Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 37.790.884,00 0,00 110 Remuneracions bàsiques i altres 32.430.698,00 160 Quotes seguretat social 4.741.119,00 163 Despeses socials del personal 619.067,00 2 Consum de béns corrents i serveis 19.740.019,00 3.500.000,00 202 lloguers de terrenys i béns naturals 458.217,00 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 82.864,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 580.000,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 903.000,00 218 Reparació i conservació d’aparells i instruments mèdics 374.500,00 220 Material d’oficina 113.500,00 221 Subministraments 11.006.999,00 222 Comunicacions 260.000,00 223 Transport 56.000,00 224 Primes d’assegurances 275.500,00 225 Tributs 11.000,00 226 Altres serveis 35.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 5.556.000,00 3.500.000,00 231 Locomoció 27.439,00 3 Despeses financeres 39.000,00 0,00 349 Altres despeses financeres 39.000,00 4 Transferències corrents 3.000,00 0,00 482 Transferències corrents a institucions sense finalitat de lucre 485 Transferències corrents a institucions sense finalitat de lucre 3.000,00 Despeses corrents 57.572.903,00 3.500.000,00 6 Inversions Reals 2.253.122,00 720.698,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 79.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació 72.500,00 612 Edificis i altres construccions 224.000,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 1.102.062,00 720.698,00 614 Material de transport 2.500,00 615 Mobiliari i estris 315.060,00 616 Equipaments per a processos d’informació 50.000,00 640 Immobilitzat immaterial 408.000,00 7 Transferències de capital 0,00 0,00 Despeses de capital 2.253.122,00 720.698,00 8 Actius financers 0,00 0,00 9 Passius financers 0,00 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 0,00 Total pressupost de despeses 59.826.025,00 4.220.698,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 11.584.503,00 411 Altres subvencions de l’Administració de l’Estat 11.584.503,00 5 Ingressos patrimonials 46.088.400,00 570 Resultats d’operacions comercials 46.088.400,00 Ingressos corrents 57.672.903,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 2.153.122,00 761 Ministeri de Salut 2.153.122,00 Ingressos de capital 2.153.122,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 59.826.025,00 Pressupost de Forces Elèctriques d’Andorra - FEDA Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 5.927.713,88 0,00 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 4.519.885,26 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 370.771,00 160 Quotes seguretat social 712.240,62 161 Prestacions socials 150.132,00 163 Despeses socials del personal 174.685,00 2 Consum de béns corrents i serveis 36.372.087,76 4.690.144,00 200 Lloguer terrenys i bens naturals 0,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 33.093,48 206 Lloguer equipaments per informàtica 5.100,00 212 Edificis i altres construccions 571.300,00 140.000,00 213 Maquinària i instal·lacions i equipaments 1.732.358,00 1.020.000,00 214 Material de transport 38.648,00 215 Mobiliari i estris 6.000,00 216 Equips d’informàtica 401.542,89 726.894,00 220 Material d’oficina 139.200,00 221 Subministraments corrents 86.429,37 222 Comunicacions 162.000,00 223 Transport 17.605,51 224 Primes d’assegurances 431.800,00 1.722.000,00 225 Tributs 711.931,02 226 Altres serveis 660.099,01 315.250,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 849.812,13 766.000,00 228 Subministraments 30.511.068,35 230 Reemborsament de dietes 2.100,00 231 Locomoció 12.000,00 3 Despeses financeres 325.994,78 0,00 310 Interessos de préstecs 324.994,78 330 Interessos de comptes corrents 1.000,00 4 Transferències corrents 114.000,00 0,00 482 Institucions sense finalitat de lucre 114.000,00 Despeses corrents 42.739.796,42 4.690.144,00 6 Inversions Reals 20.559.646,63 35.690.000,00 600 Terrenys i béns naturals 9.000.000,00 500.000,00 602 Edificis i altres construccions 4.780.000,00 8.050.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 5.097.700,63 25.060.000,00 604 Material de transport 70.000,00 280.000,00 605 Mobiliari i material de despatx 90.000,00 150.000,00 606 Material informàtic 200.000,00 900.000,00 609 Energies renovables 270.000,00 640 Immobilitzat immaterial 1.051.946,00 750.000,00 7 Transferències de capital 3.125.339,78 0,00 750 Transferències de capital 2.525.339,78 781 Fundacions 600.000,00 Despeses de capital 23.684.986,41 35.690.000,00 8 Actius financers 0,00 0,00 9 Passius financers 2.583.556,20 0,00 913 Amortització de préstecs 2.208.610,11 940 Devolució de dipòsits 374.946,09 Variació d’actius i passius financers 2.583.556,20 0,00 Total pressupost de despeses 69.008.339,02 40.380.144,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 15.200,00 410 Transferències a entitats parapúbliques 15.200,00 5 Ingressos patrimonials 60.066.583,38 530 Comptes bancaris 17.214,67 571 Venda de béns 2.000,00 572 Prestació de serveis 59.974.133,85 573 Altres ingressos 73.234,86 Ingressos corrents 60.081.783,38 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 8.478.372,28 870 Romanent de tresoreria 8.478.372,28 9 Passius financers 448.183,36 940 Dipòsits rebuts 448.183,36 Variació d’actius i passius financers 8.926.555,64 Total pressupost d’ingressos 69.008.339,02 Pressupost de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya - EFPEM Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 184.112,71 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 156.691,67 160 Quotes seguretat social 22.720,30 161 Pensions d’aportacions definitiu (assimilats) 4.700,74 2 Consum de béns corrents i serveis 164.093,44 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 25,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 300,00 220 Material d’oficina 1.600,00 221 Subministraments 1.625,00 222 Comunicacions 1.850,00 223 Transport 500,00 224 Primes d’assegurances 3.500,00 226 Altres serveis 1.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 153.093,44 230 Reemborsament de dietes 300,00 231 Locomoció i desplaçaments de personal 300,00 3 Despeses financeres 350,00 349 Altres despeses financeres 350,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 348.556,15 6 Inversions Reals 3.000,00 605 Mobiliari i estris 2.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació 1.000,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 3.000,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 351.556,15 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 166.578,00 310 Validació titulacions estrangeres 13.048,00 320 Matriculació cursos 147.630,00 325 Drets exàmens 2.080,00 326 Proves accés 3.805,00 330 Carnets educador esportiu act. Medi natural 15,00 4 Transferències corrents 138.569,84 409 Subvencions de l’Administració de l’Estat 138.569,84 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 305.147,84 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 3.000,00 709 Transferències de capital de l’Estat 3.000,00 Ingressos de capital 3.000,00 8 Actius financers 43.408,31 870 Romanent de tresoreria 43.408,31 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 43.408,31 Total pressupost d’ingressos 351.556,15 Pressupost de l’Institut d’Estudis Andorrans - IEA Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 769.748,58 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 658.997,49 130 Remun. Bàsiq. I altres, agent Adm. Caràcter eventual 0,00 160 Quotes seguretat social 101.508,20 161 Prestacions socials 9.242,89 2 Consum de béns corrents i serveis 179.812,99 202 Lloguer edificis i altres construccions 21.264,48 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipament 17.582,00 214 Reparació i conservació, material de transport 200,00 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 100,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 6.820,00 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 2.184,00 220 Material d’oficina 9.340,02 221 Subministraments 7.750,00 222 Comunicacions 12.396,97 223 Transports 250,00 224 Primes d’assegurances 2.060,00 225 Tributs 48,50 226 Altres serveis 33.688,22 227 Treballs realitzats per altres empreses 56.428,80 230 Reemborsament de dietes 2.450,00 231 Locomoció 7.250,00 3 Despeses financeres 1.000,00 349 Altres despeses financeres 1.000,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 950.561,57 6 Inversions Reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 950.561,57 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 950.561,57 401 Subvencions per activitat econòmica 950.561,57 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 950.561,57 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 950.561,57 Pressupost de la Universitat d’Andorra Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.984.292,90 100 Remuneracions bàsiques i altres Alts càrrecs 117.106,60 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 1.243.530,86 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal eventual 281.780,77 160 Quotes seguretat social 243.966,51 161 Prestacions socials 73.288,16 163 Despeses de formació i perfeccionament del personal 24.620,00 2 Consum de béns corrents i serveis 809.625,95 202 Lloguer edificis i altres construccions 9.860,76 213 Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments 71.241,35 215 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 608,04 216 Reparació i conservació d’equipaments 2.000,00 220 Material subministrament i altres 41.939,13 221 Subministraments 58.217,64 222 Comunicacions 10.892,23 223 Transport 9.125,00 224 Primes d’assegurances 6.975,20 226 Altres serveis 82.905,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 508.361,60 230 Reemborsament de dietes 2.000,00 231 Locomoció i desplaçament del personal 5.500,00 3 Despeses financeres 1.300,00 349 Altres despeses financeres 1.300,00 4 Transferències corrents 91.841,69 482 A institucions sense finalitat de lucre 91.841,69 Despeses corrents 2.887.060,54 6 Inversions Reals 97.750,00 603 Maquinària i instal·lacions 25.000,00 605 Mobiliari i estris 5.250,00 606 Equipaments per a processos d’informació 35.000,00 608 Altres immobilitzat material 32.500,00 640 Immobilitzat immaterial 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 97.750,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 2.984.810,54 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 532.193,41 311 Matricules, cursos i drets 507.284,77 313 Certificats 1.170,00 319 Altres serveis 22.613,64 320 Matricules/Documentació 1.125,00 4 Transferències corrents 2.302.441,13 400 Transferències corrents 2.255.413,00 440 Subvencions altres entitats 47.028,13 5 Ingressos patrimonials 15.473,00 520 Altres ingressos financers 1.400,00 541 Lloguers 14.073,00 Ingressos corrents 2.850.107,54 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 702 Subvencions de capital MIG Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 134.703,00 870 Romanents de tresoreria 134.703,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 134.703,00 Total pressupost d’ingressos 2.984.810,54 Pressupost Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra (FNJA) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 0,00 2 Consum de béns corrents i serveis 32.055,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 200,00 215 Reparació i conservació mobiliari 200,00 216 Reparació i conservació equipaments informàtics 300,00 220 Material d’oficina 3.500,00 221 Subministraments 760,00 222 Comunicacions 765,00 223 Transports 150,00 224 Primes d’assegurances 830,00 226 Altres serveis 17.500,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 5.350,00 230 Reemborsament de dietes 1.000,00 231 Locomoció i desplaçaments personal 1.500,00 3 Despeses financeres 400,00 349 Comissions serveis bancaris 400,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 32.455,00 6 Inversions Reals 1.160,00 605 Mobiliari, equipaments d’oficina, d’impressió i reproducció 1.050,00 608 Material telecomunicacions 60,00 640 Aplicacions Informàtiques 50,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 1.160,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 33.615,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 33.615,00 402 Altres subvencions de l’Estat 33.615,00 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 33.615,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 33.615,00 Pressupost Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra (SDADV) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 34.900,00 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 30.480,00 160 Quotes seguretat social 4.420,00 2 Consum de béns corrents i serveis 218.942,66 208 Lloguer altre immobilitzat immaterial 156.056,66 209 Lloguer altre immobilitzat material 300,00 220 Material d’oficina 1.500,00 222 Comunicacions 950,00 225 Tributs 0,00 226 Altres serveis 4.600,00 227 Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics 53.536,00 230 Reemborsament de dietes 1.000,00 231 Locomoció 1.000,00 3 Despeses financeres 500,00 330 Interessos comptes corrents 500,00 4 Transferències corrents 18.984,60 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 17.339,60 492 A l’exterior 1.645,00 Despeses corrents 273.327,26 6 Inversions Reals 12.000,00 640 Immobilitzat immaterial 12.000,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 12.000,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 285.327,26 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 0,00 5 Ingressos patrimonials 288.993,82 550 Ingressos patrimonials 288.993,82 Ingressos corrents 288.993,82 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 288.993,82 Pressupost Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 167.033,08 100 Retribucions bàsiques, altres remun. Alts càrrecs 80.000,05 110 Personal contractual 65.880,36 160 Quotes seguretat social personal contractual 21.152,67 2 Consum de béns corrents i serveis 196.432,51 202 Lloguer edificis i altres construccions 9.600,00 206 Lloguer equipament per a informació 326,04 213 Reparació i conservació maq., instal·lacions i equip. 40,00 216 Reparació i conservació material informàtic 1.440,00 220 Material d’oficina 1.322,26 221 Subministraments 1.400,00 222 Comunicacions 4.204,21 223 Transports 500,00 224 Primes d’assegurances 400,00 226 Altres serveis 9.600,00 227 Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics 155.160,00 230 Reemborsament de dietes 6.940,00 231 Locomoció 5.500,00 3 Despeses financeres 1.000,00 349 Altres despeses 1.000,00 4 Transferències corrents 0,00 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 0,00 Despeses corrents 364.465,59 6 Inversions Reals 2.390,74 605 Mobiliari i estris 1.136,74 640 Immobilitzat immaterial 1.254,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 2.390,74 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 366.856,33 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 2.000,00 309 Altres taxes 2.000,00 4 Transferències corrents 362.465,59 440 Govern d’Andorra 362.465,59 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 364.465,59 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 2.390,74 740 Govern d’Andorra 2.390,74 Ingressos de capital 2.390,74 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 366.856,33 Pressupost Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 252.865,44 100 Retribucions bàsiques, altres remun. Alts càrrecs 223.019,41 110 Personal contractual 16.507,92 160 Quotes seguretat social 13.338,11 2 Consum de béns corrents i serveis 494.846,45 202 Lloguer edificis i altres construccions 24.001,56 206 Lloguer equipaments per a informació 802,56 212 Reparació i conservació d’edificis i altres construccions 0,00 216 Reparació i conservació material informàtic 360,00 220 Material d’oficina 6.096,38 221 Subministraments 3.000,00 222 Comunicacions 3.408,12 223 Transports 500,00 224 Primes d’assegurances 600,00 227 Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics 407.877,83 230 Reemborsament de dietes 16.120,00 231 Locomoció 32.080,00 3 Despeses financeres 3.600,00 349 Altres despeses 3.600,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 751.311,89 6 Inversions Reals 418,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 0,00 605 Mobiliari i estris 418,00 606 Equipaments i processos d’informació 0,00 640 Immobilitzat immaterial 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 418,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 751.729,89 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 751.311,89 440 Govern d’Andorra 751.311,89 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 751.311,89 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 418,00 740 Govern d’Andorra 418,00 Ingressos de capital 418,00 8 Actius financers 0,00 811 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 751.729,89 Pressupost Andorra Telecom, SAU Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 12.587.221,00 0,00 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 9.159.100,00 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 690.839,00 160 Quotes seguretat social 1.455.491,00 161 Prestacions socials 647.066,00 163 Despeses socials del personal 634.725,00 2 Consum de béns corrents i serveis 32.525.945,00 0,00 202 Lloguers edificis i altres construccions 163.075,00 210 Reparació, manteniment i conservació 12.134.120,00 220 Material d’oficina 48.460,00 221 Subministraments 1.703.440,00 222 Comunicacions 89.750,00 223 Transport 8.100,00 224 Primes d’assegurances 392.760,00 225 Tributs 2.313.505,00 226 Altres serveis 656.860,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 4.202.084,00 228 Operadors de telecomunicacions 6.422.090,00 229 Subministraments destinats a la venda 4.282.151,00 230 Reemborsament de dietes 7.600,00 231 Locomoció 101.950,00 3 Despeses financeres 204.780,00 0,00 349 Altres despeses financeres 204.780,00 4 Transferències corrents 285.043,00 0,00 492 Transferències corrents a altres organismes 285.043,00 Despeses corrents 45.602.989,00 0,00 6 Inversions Reals 30.296.364,00 37.724.385,00 602 Edificis i altres construccions 7.335.721,00 26.056.385,00 603 Maquinària i instal·lacions 16.108.692,00 5.650.000,00 604 Material de transport 140.000,00 605 Mobiliari i estris 40.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació 1.251.500,00 3.650.000,00 640 Immobilitzat immaterial 5.420.451,00 2.368.000,00 7 Transferències de capital 26.900.000,00 0,00 750 Transferències de capital a Govern 26.300.000,00 781 A organismes sense ànim de lúcre 600.000,00 Despeses de capital 57.196.364,00 37.724.385,00 8 Actius financers 47.107.624,00 0,00 800 Adquisició deute SP a curt termini 1.000.000,00 801 Adquisició deute sector públic llarg termini 45.107.624,00 821 Operacions de capital altres empreses 1.000.000,00 9 Passius financers 0,00 0,00 Variació d’actius i passius financers 47.107.624,00 0,00 Total pressupost de despeses 149.906.977,00 37.724.385,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 0,00 5 Ingressos patrimonials 91.164.381,00 500 Interessos de títols i valors de l’estat 1.057.914,00 520 Interessos de dipòsits i comptes bancaris 310.000,00 560 Facturació a clients 52.318.467,00 561 Facturació a operadors 37.478.000,00 Ingressos corrents 91.164.381,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 58.742.596,00 801 Alienació deute SP llar termini 58.742.596,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 58.742.596,00 Total pressupost d’ingressos 149.906.977,00 Pressupost de la Ràdio i Televisió d’Andorra, SA - RTVASA Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 2.266.829,86 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 1.885.798,28 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual 90.035,66 160 Quotes seguretat social 286.495,92 163 Despeses socials del personal 4.500,00 2 Consum de béns corrents i serveis 1.073.414,93 202 Lloguer edificis i altres construccions 161.280,00 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 106.138,72 204 Lloguer de transport 12.960,00 208 Lloguer d´altres serveis 52.540,00 213 Maquinària i instal·lacions i equipaments 74.846,01 214 Reparació i conservació. Material de transports 6.000,00 216 Reparació i conservació d´equips informàtics 32.954,47 220 Material d’oficina 12.834,96 221 Subministraments corrents 119.156,00 222 Comunicacions 52.697,28 223 Transport 800,00 224 Primes d’assegurances 32.364,48 225 Tributs 3.950,00 226 Altres serveis 275.084,79 227 Treballs realitzats per altres empreses 123.808,22 230 Reemborsament de dietes 3.000,00 231 Locomoció 3.000,00 3 Despeses financeres 3.000,00 349 Altres despeses financeres 3.000,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 3.343.244,79 6 Inversions Reals 156.846,69 603 Maquinària, instal·lacions i equipament - Inversions noves 22.000,00 613 Maquinaria, Instal·lacions i equipaments-Inversions de reposició 57.346,69 615 Mobiliari i estris 1.500,00 616 Equipament per a processos d’informació 38.000,00 619 Altre immobilitzat material 1.000,00 640 Immobilitzat immaterial 37.000,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 156.846,69 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 3.500.091,48 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 2.985.244,79 443 A empreses públiques i altres ens públics 2.985.244,79 5 Ingressos patrimonials 358.000,00 551 Publicitat 358.000,00 Ingressos corrents 3.343.244,79 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 156.846,69 743 A empreses públiques i altres ens públics 156.846,69 Ingressos de capital 156.846,69 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 3.500.091,48 Pressupost de Ramaders d’Andorra, SA Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 51.231,31 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual 44.743,50 160 Quotes seguretat social 6.487,81 2 Consum de béns corrents i serveis 1.653.516,26 220 Material d’oficina 3.500,00 221 Subministraments 1.556.141,26 225 Tributs 3.400,00 226 Altres serveis 1.450,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 87.025,00 231 Locomoció i desplaçament del personal 2.000,00 3 Despeses financeres 600,00 349 Altres despeses financeres 600,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 1.705.347,57 6 Inversions Reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 1.705.347,57 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 1.646.847,56 300 Vendes 1.631.310,56 310 Serveis generals 15.537,00 4 Transferències corrents 58.500,00 420 Govern d’Andorra 58.500,00 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 1.705.347,56 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 1.705.347,56 Pressupost d’Andorra Turisme, SAU Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.160.081,00 110 Remuneracions bàsiques i altres rem. personal contractual 953.000,00 130 Remun. Bàsiq. I altres, agent Adm. Caràcter eventual 4.800,00 160 Quotes seguretat social 138.881,00 163 Despeses socials del personal 63.400,00 2 Consum de béns corrents i serveis 16.626.598,48 202 Lloguer edificis i altres construccions 69.600,00 208 Lloguer d´altres serveis 35.467,04 213 Reparació de maquinària, instal·lacions i equipaments 33.627,00 220 Material d’oficina 18.479,07 221 Subministraments corrents 5.300,00 222 Comunicacions 39.000,00 223 Transport 41.360,85 224 Primes d’assegurances 3.100,00 225 Tributs 2.300,00 226 Altres serveis 16.227.864,52 227 Treballs realitzats per altres empreses 83.000,00 230 Reemborsament de dietes 18.050,00 231 Locomoció 49.450,00 3 Despeses financeres 25.000,00 349 Altres despeses financeres 25.000,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 17.811.679,48 6 Inversions Reals 39.861,90 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 3.012,31 605 Mobiliari i estris 5.400,00 616 Equipaments per processos d’informació 31.449,59 640 Immobilitzat immaterial 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 39.861,90 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 17.851.541,38 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 250.000,00 380 Devolució IGI 250.000,00 4 Transferències corrents 16.227.351,00 400 De l’Estat 16.227.351,00 5 Ingressos patrimonials 1.337.828,48 500 Ingressos 1.337.828,48 Ingressos corrents 17.815.179,48 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 36.361,90 700 Subvenció de Capital de Govern 36.361,90 Ingressos de capital 36.361,90 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 17.851.541,38 Pressupost del Centre de Tractament de Residus, SA (CTRASA) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.006.662,00 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 858.464,00 130 Remun. Bàsiq. i altres, agent Adm. Caràcter eventual 3.451,00 160 Quotes seguretat social 122.754,00 163 Despeses socials del personal 21.993,00 2 Consum de béns corrents i serveis 3.582.800,00 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip. 2.937,00 212 Reparació i cons, edificis i altres construccions 21.830,00 213 Rep. i conserv.de maquinària i instal·lacions i equipaments 911.763,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 4.433,00 220 Material d’oficina 7.522,00 221 Subministraments corrents 396.217,00 222 Comunicacions 12.595,00 224 Primes d’assegurances 153.751,00 225 Tributs 96.758,00 226 Altres serveis 15.056,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 1.959.938,00 3 Despeses financeres 2.252.062,00 310 Interessos de préstecs 2.229.202,00 349 Altres despeses financeres 22.860,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 6.841.524,00 6 Inversions Reals 104.500,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 84.645,00 612 Edificis i altres construccions 11.704,00 616 Equipaments per processos d’informació 8.151,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 104.500,00 8 Actius financers 736.244,00 840 Constitució de dipòsits 736.244,00 9 Passius financers 2.510.800,00 913 Amortització capital préstec 2.510.800,00 Variació d’actius i passius financers 3.247.044,00 Total pressupost de despeses 10.193.068,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 0,00 5 Ingressos patrimonials 10.193.068,00 571 Resultat de ls operacions patrimonials 1.013.848,00 572 Prestació de serveis 4.252.420,00 573 Altres ingressos 4.926.800,00 Ingressos corrents 10.193.068,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 10.193.068,00 Pressupost Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU - ADI, SAU Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 453.829,60 100 Ret. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs 16.000,00 110 Remuneracions bàsiques i altres 295.611,00 130 Remuneracions personal eventual 63.000,00 160 Quotes seguretat social 54.318,60 163 Despeses socials del personal 24.900,00 2 Consum de béns corrents i serveis 659.645,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 0,00 220 Material d’oficina 4.825,00 221 Subministraments 0,00 222 Comunicacions 5.520,00 223 Transport 1.800,00 225 Tributs 6.000,00 226 Altres serveis 247.500,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 359.000,00 231 Indemnitzacions per serveis- Locomoció 35.000,00 241 Nous Serveis: diversos esdeveniments 0,00 3 Despeses financeres 540,00 349 Altres despeses financeres 540,00 4 Transferències corrents 80.000,00 472 Transferències corrents a altres organismes 80.000,00 Despeses corrents 1.194.014,60 6 Inversions Reals 15.000,00 605 Mobiliari i estris 0,00 606 Equipaments per a processos d’informació 15.000,00 612 Edificis i altres construccions 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 15.000,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 1.209.014,60 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 1.194.014,60 489 Altres transferències corrents 1.194.014,60 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 1.194.014,60 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 15.000,00 743 A empreses públiques i altres ens públics 15.000,00 Ingressos de capital 15.000,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 1.209.014,60 Pressupost de despeses 2016 Classificació funcional - Programes (euros) 0 Deute públic i operacions financeres 436.236.821,74 00 Deute públic i operacions financeres 436.236.821,74 001 Deute públic de l’Estat 424.925.340,90 0001 Deute públic de l’Estat 424.925.340,90 002 Operacions financeres 11.311.480,84 0002 Operacions financeres 11.311.480,84 1 Serveis de caràcter general 50.264.190,31 11 Direcció de l’Estat 2.624.482,36 112 Direcció del Govern 2.624.482,36 1121 Activitats del Govern 2.624.482,36 12 Administració general 25.249.972,99 121 Serveis generals 8.189.268,42 1211 Suport a la gestió administrativa del Govern 3.911.650,36 1212 Infraestructures administratives 4.277.618,06 122 Altres serveis de l’Administració 2.960.363,63 1221 Prestació de serveis 2.809.323,27 1222 Publicacions 151.040,36 123 Funció pública 14.100.340,94 1231 Organització dels recursos humans 14.100.340,94 13 Relacions exteriors 6.994.627,97 131 Administració general 2.020.047,12 1311 Direcció i serveis generals 2.020.047,12 132 Acció diplomàtica 4.235.260,32 1321 Relacions diplomàtiques 4.235.260,32 133 Cooperació internacional 739.320,53 1332 Comunitat de Treball dels Pirineus 218.943,36 1333 Contribució en iniciatives internacionals 520.377,17 14 Justícia 15.395.106,99 142 Administració de justícia 11.782.237,33 1421 Organismes de justícia 8.772.337,94 1422 Medicina legal i forense 406.899,39 1423 Infraestructures judicials 2.603.000,00 143 Centre penitenciari 3.612.869,66 1431 Centre penitenciari 3.612.869,66 2 Protecció civil i seguretat ciutadana 23.248.039,75 22 Seguretat civil 23.248.039,75 221 Seguretat i ordre públic 23.248.039,75 2211 Seguretat pública 16.601.924,79 2212 Prevenció i extinció d’incendis 6.316.952,91 2214 Protecció civil 329.162,05 3 Acció social: protecció i promoció 24.807.246,03 31 Protecció social 18.773.615,21 312 Atenció primària 4.131.009,16 3121 Atenció primària 4.131.009,16 313 Programes de prevenció i integració 9.653.818,00 3131 Infància, Joventut i Família 997.415,34 3132 Àmbit sociosanitari 8.656.402,66 314 Acció amb entitats cíviques 325.000,00 3141 Col·laboracions nacionals i internacionals 325.000,00 316 Relacions laborals i immigració 4.663.788,05 3161 Direcció i serveis generals 3.842.544,31 3162 Prevenció i control 602.280,95 3165 Població 218.962,79 32 Promoció social 6.033.630,82 321 Promoció educativa 3.068.202,88 3211 Beques i ajudes als estudiants 3.068.202,88 322 Polítiques habitatges 2.965.427,94 3221 Polítiques d’habitatges 2.965.427,94 4 Producció de béns públics de caràcter social 162.744.738,90 41 Sanitat 64.090.076,60 411 Administració general de la sanitat 62.588.084,15 4110 Gestió de serveis 4.554.739,94 4111 Finançament del SAAS 13.850.792,44 4112 Transport sanitari 227.345,90 4113 Col·laboracions internacionals 116.023,07 4114 Ordenació de serveis sanitaris 245.601,93 4115 Transformacions i model de gestió 171.623,64 4116 Gestió de la informació i la comunicació 49.383,48 4117 Infraestructures sanitàries i socials 1.650.000,00 4118 Finançament de la CASS 41.722.573,75 412 Salut pública 1.501.992,45 4121 Medicaments, productes i serveis sanitaris 369.345,08 4123 Seguretat alimentària 355.967,94 4128 Vigil. salut púb. i inform. sanit. i sociosanit. 48.770,02 4129 Prevenció i promoció 727.909,41 42 Educació 63.899.670,30 421 Administració general d’educació 2.956.416,00 4212 Infraestructures escolars 2.956.416,00 422 Ensenyança 60.661.135,02 4221 Ens. mater., obligatori, batxillerat i form. prof. 51.939.816,89 4222 Ensenyament especialitzat 2.681.124,39 4223 Ensenyament universitari 4.009.044,47 4224 Ensenyament, formació d’adults 1.066.924,85 4226 Convenis amb institucions educatives 964.224,42 423 Joventut 282.119,28 4231 Foment de la Joventut 282.119,28 43 Esports 7.477.373,21 431 Esports i educació física 7.477.373,21 4311 Direcció i serveis generals 1.069.043,12 4312 Infraestructures esportives 100.000,00 4313 Suport activitats esportives 1.526.251,19 4314 Suport a entitats esportives 4.782.078,90 44 Benestar comunitari 19.707.247,55 441 Administració general 2.740.296,18 4411 Direcció i serveis generals 2.740.296,18 442 Gestió i control ambiental 14.130.690,08 4420 Gestió de dades i paràmetres mediambientals 361.906,74 4421 Pla de sanejament 4.272.232,77 4422 Gestió dels residus 9.496.550,57 443 Gestió del patrimoni 2.075.744,10 4431 Patrimoni natural 2.075.744,10 444 Gestió de la qualitat ambiental 755.140,71 4441 Vigilància de la qualitat ambiental 755.140,71 445 Prevenció, vigilància i control del medi 5.376,48 4451 Salubrit. medi i cond. que poden afectar la salut 5.376,48 45 Cultura 7.570.371,24 451 Administració general 3.259.630,10 4511 Direcció i Serveis Generals 904.375,10 4512 Infraestructures culturals 2.355.255,00 452 Patrimoni Cultural 2.418.741,78 4521 Recerca, conservació difusió patrimoni cultural 1.820.644,04 4522 Gestió d’arxius 598.097,74 453 Biblioteca 437.318,50 4531 Biblioteca 437.318,50 454 Promoció i Acció Cultural 1.144.027,85 4541 Promoció i Acció Cultural 1.144.027,85 455 Política Lingüística 310.653,01 4551 Política lingüística 310.653,01 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic 35.854.548,61 51 Infraestructures bàsiques i transports 32.617.457,13 511 Administració general 8.538.388,69 5111 Direcció i serveis generals 8.538.388,69 512 Transport terrestre 22.584.265,95 5121 Carreteres generals. Infraestructures viàries 11.178.822,24 5122 Altres vies 220.000,00 5123 Conservació carreteres 8.647.345,00 5124 Riscos naturals. Infraestructures de proteccions 1.783.380,00 5125 Pla sectorial. Noves infraestructures viàries 754.718,71 513 Recursos hidràulics 1.494.802,49 5131 Tractament de rius i torrents 1.494.802,49 52 Comunicacions 3.142.091,48 528 Comunicacions 3.142.091,48 5281 Ordenació i explotació de les telecomunicacions 3.142.091,48 54 Informació bàsica estadística 95.000,00 541 Cartografia i topografia 95.000,00 5411 Cartografia i topografia 95.000,00 6 Regulació econòmica de caràcter general 18.299.047,96 61 Regulació econòmica 13.755.309,09 611 Finances 5.752.603,58 6111 Direcció i serveis generals 1.056.820,85 6112 Planificació, estudis econòmics i financers 2.758.911,82 6113 Planificació i programació de compres 717.078,74 6114 Conjuntura, estudis i planificació 1.219.792,17 612 Política econòmica i pressupostària 1.964.957,48 6121 Gestió pressupostària 1.004.542,22 6123 Intervenció General 960.415,26 613 Gestió sistema tributari 6.037.748,03 6131 Gestió ingressos 2.107.537,34 6132 Control aranzelari 3.930.210,69 62 Regulació comercial 4.543.738,87 621 Comerç 4.543.738,87 6214 Propietat intel·lectual i signes d’estat 234.967,75 6216 Control i desenvolupament d’activitats econòmiques 4.308.771,12 7 Regulació econòmica de sectors productius 33.474.139,99 71 Agricultura 3.799.232,63 711 Administració general 2.779.473,64 7111 Direcció i serveis generals i agricultura 2.779.473,64 712 Activitats agrícoles 644.412,53 7121 Sanitat i protecció dels animals 644.412,53 713 Activitats ramaderes 375.346,46 7131 Producció animal 375.346,46 72 Indústria 11.053.659,77 721 Administració general 344.269,94 7211 Direcció i serveis generals 344.269,94 722 Gestió i control en les indústries 461.132,98 7221 Gestió i control d’instal·lacions de seguretat 461.132,98 723 Transport 10.248.256,85 7231 Projectes estratègics i de transport 10.248.256,85 73 Turisme 18.621.247,59 731 Administració general 866.596,47 7311 Direcció i serveis generals 866.596,47 732 Ordenació i promoció turística 17.754.651,12 7321 Promoció turística exterior 16.280.212,90 7323 Ordenació i promoció turística interior 1.474.438,22 9 Transferències a altres administracions públiques 62.931.739,12 91 Transferències a administracions públiques 62.931.739,12 911 Transferències als comuns 56.436.867,60 9110 Transferències i tractament informàtic 56.436.867,60 912 Transferències organismes autònoms administratius 6.494.871,52 9120 Transferències organismes autònoms administratius 6.494.871,52 TOTAL 847.860.512,41 Classificació econòmica - Conceptes (euros) Plurianuals 1 Despeses de personal 107.987.838,45 10 Alts Càrrecs 3.224.727,99 100 Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs 3.224.727,99 11 Personal Fix 74.592.102,92 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 74.592.102,92 13 Agents de l’Administració de caràcter eventual 4.675.249,98 130 Remun. bàsiq. i altres, agent Adm. caràcter eventual 4.675.249,98 16 Quotes prestació i desp. socials a càrrec empleador 25.495.757,56 160 Quotes seguretat social 13.081.194,13 161 Prestacions socials 11.591.605,25 163 Despeses socials del personal 822.958,18 2 Consum de béns corrents i serveis 50.849.182,92 40.642.053,44 20 Lloguers i Cànons 13.616.884,62 34.025.493,11 200 Lloguer terrenys i béns naturals 279.030,80 161.710,30 201 Cànons i prestacions derivades de concessions adm. 8.637.236,01 32.961.249,26 202 Lloguer edificis i altres construccions 1.932.936,63 481.610,03 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip. 44.171,00 109,68 204 Lloguer de material de transport 1.798.598,25 415.095,00 205 Lloguer de mobiliari i efectes 299,49 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 62.332,51 5.718,84 208 Lloguer altre immobilitzat immaterial 861.779,93 209 Lloguer altre immobilitzat material 500,00 21 Reparació, manteniment i conservació 4.816.798,67 124.412,67 210 Reparació i conservació, terrenys i béns naturals 42.307,60 40.800,00 212 Reparació i cons, edificis i altres construccions 336.462,97 213 Repar. i conserv., maquinària, instal. i equipament 3.482.901,10 65.984,04 214 Reparació i conservació, material de transport 482.584,60 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 2.981,89 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 450.634,70 17.628,63 218 Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics 17.797,88 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 1.127,93 22 Material, subministraments i altres 31.689.016,96 6.492.147,66 220 Material d’oficina 901.174,85 221 Subministraments 6.883.095,74 97.200,00 222 Comunicacions 1.683.227,14 223 Transport 6.025.621,20 3.378.721,00 224 Primes d’assegurances 1.215.322,82 225 Tributs 1.095,00 226 Altres serveis 4.160.876,73 1.288.866,01 227 Treballs realitzats per altres empreses 10.786.703,86 1.727.360,65 229 Imprevistos o insuficiències 31.899,62 23 Indemnitzacions per serveis 708.982,67 230 Reemborsament de dietes 184.680,20 231 Locomoció 524.302,47 24 Nous serveis 17.500,00 242 Nous serveis 17.500,00 3 Despeses financeres 18.217.580,34 105.695.155,21 30 De deute públic 8.504.640,90 11.739.612,40 300 Interessos de deute públic 8.504.640,90 11.739.612,40 31 De préstecs 6.637.550,85 24.569.392,81 310 Interessos de préstecs 6.637.550,85 24.569.392,81 33 De comptes corrents 2.047.308,98 330 Interessos de comptes corrents 2.047.308,98 34 De dipòsits, fiances i altres 1.028.079,61 69.386.150,00 349 Altres despeses financeres 1.028.079,61 69.386.150,00 4 Transferències corrents 191.853.937,94 5.760.841,72 40 Als coprínceps, Consell Gral. i Trib. Constitucional 7.901.558,80 86.364,03 402 Als coprínceps 707.507,76 403 A l’Administració de l’Estat 7.194.051,04 86.364,03 41 A org. autònoms administratius i parapúbliques 56.029.287,40 411 Transferències a entitats parapúbliques 54.420.854,23 412 A organismes autònoms administratius 1.608.433,17 44 A empreses públiques i altres ens públics 20.465.110,39 443 A empreses públiques amb forma de societat anònima 20.465.110,39 46 A corporacions locals 56.436.867,60 462 A corporacions locals 56.436.867,60 47 A empreses privades 3.836.650,89 178.738,84 472 A empreses privades 3.836.650,89 178.738,84 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 43.769.003,55 5.420.738,85 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 43.769.003,55 5.420.738,85 49 A l’exterior 3.415.459,31 75.000,00 492 A l’exterior 3.415.459,31 75.000,00 6 Inversions reals 48.374.244,38 98.994.925,79 60 Inversions noves 34.378.253,35 81.383.187,00 602 Edificis i altres construccions 7.050.000,00 31.550.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 1.231.977,70 40.000,00 604 Material de transport 367.500,00 605 Mobiliari i estris 301.640,00 606 Equipaments per a processos d’informació 352.090,20 607 Béns destinats a l’ús general 19.196.966,27 43.230.000,00 608 Altre immobilitzat material 696.351,95 1.130.844,00 609 Estudis i projectes d’inversió 5.181.727,23 5.432.343,00 61 Inversions de reposició 11.452.976,79 16.411.738,79 610 Terrenys i béns naturals 2.000.000,00 611 Acondicionament de terrenys 260.000,00 1.600.000,00 612 Edificis i altres construccions 5.013.969,29 8.810.000,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 1.829.465,63 3.075.488,79 614 Material de transport 415.520,00 615 Mobiliari i estris 46.127,77 616 Equipaments per a processos d’informació 220.379,10 617 Béns destinats a l’ús general 3.644.950,00 926.250,00 618 Béns mobles d’interès històric, artístic o cultural 20.065,00 619 Altre immobilitzat material 2.500,00 64 Immobilitzat immaterial 2.543.014,24 1.200.000,00 640 Immobilitzat immaterial 2.543.014,24 1.200.000,00 7 Transferències de capital 5.952.104,94 3.116.178,50 70 A l’Administració de l’Estat 264.079,03 94.050,00 700 Consell General 77.105,00 702 Consell Superior de la Justícia 186.974,03 94.050,00 71 A org. autònoms administratius i parapúbliques 2.158.930,74 711 A entitats parapúbliques 2.155.930,74 712 A organismes autònoms administratius 3.000,00 74 A empreses públiques i altres ens públics 208.208,59 743 A empreses públiques amb forma de societat anònima 208.208,59 76 Corporacions locals 762 Corporacions locals 77 A Empreses Privades 380.200,25 772 A empreses privades 380.200,25 78 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 2.932.577,93 3.020.000,00 782 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 2.932.577,93 3.020.000,00 79 A l’exterior 8.108,40 2.128,50 792 A l’exterior 8.108,40 2.128,50 8 Actius financers 1.944.489,96 48.000,00 81 Concessió de préstecs 48.000,00 48.000,00 810 Concessió de crèdits 48.000,00 48.000,00 82 Adquisició d’accions 820 Adquisició d’accions del sector públic 84 Constitució de dipòsits i fiances 1.896.489,96 840 Constitució de dipòsits 423.286,23 841 Constitució de fiances 1.473.203,73 9 Passius financers 422.681.133,48 636.916.694,23 90 Amortització de deute públic 415.500.900,00 605.675.000,00 900 Amortització de deute públic 415.500.900,00 605.675.000,00 91 Amortització de préstecs 7.167.853,13 31.241.694,23 911 Amortització préstecs llarg termini sector públic 1.944.322,35 9.052.600,25 912 Amortització préstecs curt termini sector privat 422.206,00 1.266.618,00 913 Amortització préstecs llarg termini sector privat 4.801.324,78 20.922.475,98 94 Devolució de dipòsits i fiances 12.380,35 941 Devolució de fiances 12.380,35 TOTAL 847.860.512,41 891.173.848,89 Pressupost del Tribunal Constitucional pel 2016 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 379.194,50 10 Magistrat del TC 100 Despeses de gratificació 10000 Despeses de gratificació i dietes 183.610,00 11 Personal fix 110 Remuneracions bàsiques personal fix 11000 Sou base personal fix 157.443,00 16 Quotes de prestació i desp. socials a càrrec del TC 160 Quotes serveis socials 16010 Quotes serveis socials. Personal fix 22.829,50 16020 Quotes serveis socials. Magistrats 13.312,00 163 Despeses socials del personal 16300 Formació i perfeccionament del personal 2.000,00 2 Despeses corrents: béns i serveis 251.442,50 20 Lloguers 202 Lloguers edificis i altres construccions 20200 Lloguer de la seu del TC 12,00 21 Reparació, manteniment i conservació 212 Rep. i conservació. Edificis i altres construccions 21200 Reparació i conservació de la seu del TC 1.000,00 21300 Maquinària, instal·lació i equipaments 1.500,00 21500 Mobiliari i efectes 1.100,00 21600 Equipament informàtic 2.200,00 21900 Altre material immobilitzat 3.480,00 22 Material, subministraments i altres 220 Material d’oficina 22000 Material d’oficina ordinari 1.500,00 22001 Impressió de documents 2.000,00 22010 Petit mobiliari i estris 1.000,00 22020 Premsa, revistes i publicacions periòdiques 1.000,00 22040 Material d’informàtica 1.200,00 221 Subministraments 22100 Energia elèctrica 6.500,00 22150 Productes alimentaris 500,00 22160 Productes farmacèutics i sanitaris 200,50 22180 Productes de neteja 200,00 22190 Altres subministraments 250,00 222 Comunicacions 22200 Serveis telefònics 3.000,00 22210 Serveis postals i telegràfics 500,00 223 Transports 22300 Transport de mercaderies 200,00 22310 Missatgers 1.000,00 224 Primes d’assegurances 22460 Primes d’assegurances. Multirisc 700,00 22461 Primes d’asseg. Repercussió entorns TC 800,00 225 Tributs 22520 Tributs estatals. (IGI) 150,00 226 Altres serveis 22610 Atencions protocol·làries i de representació 35.700,00 22620 Divulgació i publicacions 8.000,00 22621 Traduccions i correccions 3.000,00 22660 Reunions, conferències i cursets 100.000,00 22671 Celebracions i actes 5.000,00 22672 Obsequis i regals 5.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 22729 Estudis i assessoraments 2.000,00 22731 Serveis informàtics 6.000,00 22733 Serveis disseny gràfic 4.000,00 22799 Altres serveis 3.000,00 23 Indemnitzacions 230 Reembossament de dietes 23000 Despeses de sojorn del TC 15.000,00 23015 Despeses administratives magistrats 4.000,00 231 Locomoció 23100 Locomoció i desplaçament del TC 5.750,00 23110 Trasllats del TC 25.000,00 3 Despeses financeres 200,00 34 Desp. financeres de dipòsits, fiances i altres 349 Altres desp. financeres 34910 Comissions serveis bancaris 200,00 4 Transferències corrents (Despesa) 6.580,00 49 Transferències corrents a l’exterior 492 Transferències corrents a l’exterior 49211 Transferències. ACCUPF 4.580,00 49213 Transf. Conf. Mundial s/Justícia Const. 2.000,00 6 Inversions reals 21.000,00 60 Inversions noves 603 Maquinària, instal·lació i equipaments 60340 Altres instal·lacions 10.000,00 605 Mobiliari i estris 60510 Equipaments d’oficina 500,00 606 Equipaments per processos d’informació 60610 Equipaments per processos d’informació 6.000,00 608 Altre immobilitzat material 60860 Fons bibliotecari 2.500,00 64 Immobilitzat immaterial 640 Immobilitzat immaterial 64050 Aplicacions informàtiques 2.000,00 Total pressupost de despeses 658.417,00 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 503.086,40 42 Transferències 420 Transferències corrents 42000 Transferències corrents 503.086,40 5 Ingressos patrimonials 0,00 52 Interessos de dipòsits i comptes bancaris 520 Interessos de comptes bancaris 52000 Interessos de comptes bancaris 0,00 8 Actius financers 155.330,60 87 Romanents de tresoreria 870 Romanents de tresoreria 87000 Romanents de tresoreria 155.330,60 Total pressupost d’ingressos 658.417,00 pressupost del Consell Superior de la Justícia pel 2016 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 1.013.809,14 100 Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs 132.810,80 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 720.638,33 160 Quotes seguretat social 122.360,01 163 Despeses socials de personal 38.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 357.619,11 202 Lloguer edificis i altres construccions 17.726,28 203 lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament 802,56 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 5.400,00 208 Lloguer altre immobilitzat immaterial 24.705,83 212 Reparació i conservació edificis i altres construccions 6.750,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equip. 2.150,00 214 Reparació i conservació, material de transport 600,00 215 Reparació i conservació mobiliari i efectes 2.715,00 216 Reparació d’equipaments informàtics 1.912,54 220 Material d’oficina ordinari 26.348,82 221 Subministraments 17.985,20 222 Comunicacions 12.087,88 223 Transport 150,00 224 Primes d’assegurances 600,00 226 Altres serveis 37.500,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 145.765,00 230 Reemborsament de dietes 32.000,00 231 Locomoció 22.420,00 6 Inversions reals 92.924,03 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 11.188,00 604 Material de transport 17.933,00 605 Mobiliari i estris 20.220,90 608 Altre immobilitzat material 2.606,00 615 Mobiliari i estris 1.617,29 616 equipaments per a processos d’informació 29.008,84 640 Immobilitzat immaterial 10.350,00 Total pressupost despeses 1.464.352,28 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 1.371.428,25 7 Transferències de capital 92.924,03 Total pressupost d’ingressos 1.464.352,28 Pressupost del Consell General pel 2016 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 2.207.301,80 1 0 Despeses de gratificació 954.467,34 1 0 0 Despeses de gratificació 954.467,34 1 0 0 00 Despeses de gratificació 954.467,34 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 954.467,34 001 M.I.C.G. P2016 738.177,38 002 Molt Il·lustre Sindicatura P2016 216.289,96 1 1 Personal fix 849.436,88 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 849.436,88 1 1 0 00 Sou base personal fix 849.436,88 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 849.436,88 004 Secretaria del Consell General P2016 849.436,88 1 2 Personal contractual 42.409,50 1 2 0 Remun. bàsiq. i altres rem. pers. contract. 42.409,50 1 2 0 00 Sou base personal contractual 41.495,25 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 41.495,25 004 Secretaria del Consell General P2016 41.495,25 1 2 0 60 Primes matrimoni i naixement 914,25 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 914,25 004 Secretaria del Consell General P2016 914,25 1 3 Personal eventual 40.000,00 1 3 0 Rem. bàsiq. i altres rem. personal eventual 40.000,00 1 3 0 00 Sou base personal eventual 40.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 40.000,00 004 Secretaria del Consell General P2016 40.000,00 1 6 Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l’empleador 320.988,08 1 6 0 Quotes seguretat social 274.107,81 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de gratificació 138.397,76 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 138.397,76 001 M.I.C.G. P2016 107.035,72 002 Molt Il·lustre Sindicatura P2016 31.362,04 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 123.168,35 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 123.168,35 004 Secretaria del Consell General P2016 123.168,35 1 6 0 30 Quotes seguretat social, personal contractual 6.016,70 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.016,70 004 Secretaria del Consell General P2016 6.016,70 1 6 0 50 Quotes seguretat social, personal eventual 6.525,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.525,00 004 Secretaria del Consell General P2016 6.525,00 1 6 1 Prestacions socials 32.365,77 1 6 1 00 Pensions 32.365,77 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 32.365,77 004 Secretaria del Consell General P2016 32.365,77 1 6 3 Despeses socials del personal 14.514,50 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 14.514,50 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.514,50 001 M.I.C.G. P2016 4.504,50 004 Secretaria del Consell General P2016 10.010,00 2 Consum de béns corrents i serveis 1.467.168,80 2 1 Reparació, manteniment i conservació 313.499,54 2 1 0 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 10.000,00 2 1 0 00 Repar.i conservació de terrenys i béns naturals 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 004 Secretaria del Consell General P2016 10.000,00 2 1 2 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 195.000,00 2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 195.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 195.000,00 001 M.I.C.G. P2016 195.000,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 100.055,48 2 1 3 00 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 100.055,48 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100.055,48 004 Secretaria del Consell General P2016 100.055,48 2 1 4 Reparació i conservació. Material de transport 2.444,06 2 1 4 00 Reparació i conservació. Material de transport 2.444,06 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.444,06 004 Secretaria del Consell General P2016 2.444,06 2 1 6 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 6.000,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 6.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.000,00 004 Secretaria del Consell General P2016 6.000,00 2 2 Material, subministraments i altres 957.684,56 2 2 0 Material d’oficina 40.810,00 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 20.810,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 20.810,00 004 Secretaria del Consell General P2016 20.810,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 004 Secretaria del Consell General P2016 3.000,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 5.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 004 Secretaria del Consell General P2016 5.000,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 9.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 9.000,00 004 Secretaria del Consell General P2016 9.000,00 2 2 0 40 Material d’informàtica 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 004 Secretaria del Consell General P2016 3.000,00 2 2 1 Subministraments 232.858,53 2 2 1 00 Energia elèctrica 150.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 150.000,00 004 Secretaria del Consell General P2016 150.000,00 2 2 1 10 Aigua 3.318,02 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.318,02 004 Secretaria del Consell General P2016 3.318,02 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 1.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.500,00 004 Secretaria del Consell General P2016 1.500,00 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 55.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 55.000,00 004 Secretaria del Consell General P2016 55.000,00 2 2 1 40 Vestuari 8.644,96 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.644,96 001 M.I.C.G. P2016 1.500,00 002 Molt Il·lustre Sindicatura P2016 1.500,00 004 Secretaria del Consell General P2016 5.644,96 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 395,55 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 395,55 004 Secretaria del Consell General P2016 395,55 2 2 1 80 Productes de neteja 5.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 004 Secretaria del Consell General P2016 5.000,00 2 2 1 90 Altres subministraments 9.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 9.000,00 004 Secretaria del Consell General P2016 9.000,00 2 2 2 Comunicacions 94.857,28 2 2 2 00 Serveis telefònics 55.905,18 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 55.905,18 004 Secretaria del Consell General P2016 55.905,18 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 5.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 004 Secretaria del Consell General P2016 5.000,00 2 2 2 90 Altres comunicacions 33.952,10 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 33.952,10 001 M.I.C.G. P2016 33.952,10 2 2 3 Transport 1.565,95 2 2 3 10 Missatgers 1.565,95 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.565,95 004 Secretaria del Consell General P2016 1.565,95 2 2 4 Primes d’assegurances 37.521,93 2 2 4 00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 5.252,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.252,00 004 Secretaria del Consell General P2016 5.252,00 2 2 4 10 Primes d’assegurances. Accidents individuals 8.825,93 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.825,93 001 M.I.C.G. P2016 8.825,93 2 2 4 20 Primes d’assegurances. Vehicles i ginys 712,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 712,00 004 Secretaria del Consell General P2016 712,00 2 2 4 60 Primes d’assegurances. Multirisc-incendi 20.854,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 20.854,00 001 M.I.C.G. P2016 20.854,00 2 2 4 70 Primes d’assegurances. Robatori 1.878,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.878,00 001 M.I.C.G. P2016 1.878,00 2 2 6 Altres serveis 170.448,29 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 123.448,29 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 98.448,29 001 M.I.C.G. P2016 86.722,53 003 Comissions Legislatives P2016 2.725,76 008 M.I. Sr. Síndic P2016 9.000,00 PROJ-0003 Aniversari Constitució 15.000,00 001 M.I.C.G. P2016 15.000,00 PROJ-0004 Consell General dels Joves 7.000,00 001 M.I.C.G. P2016 7.000,00 PROJ-0009 C.Dies/Anys internacionals 3.000,00 001 M.I.C.G. P2016 3.000,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 9.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 9.000,00 001 M.I.C.G. P2016 8.317,77 002 Molt Il·lustre Sindicatura P2016 227,41 004 Secretaria del Consell General P2016 227,41 008 M.I. Sr. Síndic P2016 227,41 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2016 5.000,00 003 Comissions Legislatives P2016 2.000,00 008 M.I. Sr. Síndic P2016 3.000,00 2 2 6 70 Publicitat i propaganda 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2016 10.000,00 2 2 6 80 Promoció cultural 15.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 15.000,00 001 M.I.C.G. P2016 15.000,00 2 2 6 90 Altres despeses 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 001 M.I.C.G. P2016 3.000,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 379.622,58 2 2 7 00 Treb. realitz.per empreses de neteja i sanejament 75.682,42 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 75.682,42 004 Secretaria del Consell General P2016 75.682,42 2 2 7 10 Treb. realitz.per empreses de seguretat 65.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 65.000,00 004 Secretaria del Consell General P2016 65.000,00 2 2 7 30 Treb. realitz.per empreses. Processament de dades 82.774,78 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 82.774,78 004 Secretaria del Consell General P2016 82.774,78 2 2 7 40 Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions 61.165,38 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 61.165,38 001 M.I.C.G. P2016 61.165,38 2 2 7 60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 77.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 77.000,00 001 M.I.C.G. P2016 31.000,00 002 Molt Il·lustre Sindicatura P2016 40.000,00 003 Comissions Legislatives P2016 3.000,00 008 M.I. Sr. Síndic P2016 3.000,00 2 2 7 90 Altres treballs a l’exterior 18.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 18.000,00 001 M.I.C.G. P2016 14.567,25 004 Secretaria del Consell General P2016 3.432,75 2 3 Indemnitzacions per serveis 195.884,70 2 3 0 Reemborsament de dietes 40.884,70 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 40.884,70 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 40.884,70 001 M.I.C.G. P2016 36.406,98 002 Molt Il·lustre Sindicatura P2016 1.119,43 003 Comissions Legislatives P2016 1.119,43 004 Secretaria del Consell General P2016 1.119,43 008 M.I. Sr. Síndic P2016 1.119,43 2 3 1 Locomoció 155.000,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 155.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 155.000,00 001 M.I.C.G. P2016 155.000,00 2 4 Nous serveis 100,00 2 4 2 Nous serveis 100,00 2 4 2 00 Nous serveis. Material, subministrament i altres 100,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100,00 004 Secretaria del Consell General P2016 100,00 3 Despeses financeres 198,21 3 4 De dipòsits, fiances i altres 198,21 3 4 9 Altres despeses financeres 198,21 3 4 9 00 Altres despeses financeres 198,21 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 198,21 004 Secretaria del Consell General P2016 198,21 4 Transferències corrents 2.042.164,98 4 1 A organismes autònoms administratius 2.003.205,66 4 1 2 A organismes autònoms administratius 2.003.205,66 4 1 2 16 GRUPS PARLAMENTARIS 794.159,18 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 794.159,18 001 M.I.C.G. P2016 794.159,18 4 1 2 17 RAONADOR DEL CIUTADÀ 213.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 213.500,00 001 M.I.C.G. P2016 213.500,00 4 1 2 18 TRIBUNAL DE COMPTES 748.061,55 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 748.061,55 001 M.I.C.G. P2016 748.061,55 4 1 2 20 AGENCIA DE PROTECCIÓ DE DADES 247.484,93 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 247.484,93 001 M.I.C.G. P2016 247.484,93 4 9 A l’exterior 38.959,32 4 9 2 A l’exterior 38.959,32 4 9 2 33 A.P.M 13.910,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 13.910,00 001 M.I.C.G. P2016 13.910,00 4 9 2 34 AESCO 1.810,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.810,00 001 M.I.C.G. P2016 1.810,00 4 9 2 35 OSCE 3.757,83 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.757,83 001 M.I.C.G. P2016 3.757,83 4 9 2 36 A.P.F 3.481,49 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.481,49 001 M.I.C.G. P2016 3.481,49 4 9 2 38 U.I.P 12.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G. P2016 12.000,00 4 9 2 39 ALTRES ASSOCIACIONS 4.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.000,00 001 M.I.C.G. P2016 4.000,00 6 Inversions reals 52.000,00 6 0 Inversions noves 30.000,00 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 8.000,00 6 0 3 40 Altres instal·lacions 8.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.000,00 001 M.I.C.G. P2016 8.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 10.000,00 6 0 5 00 Mobiliari 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2016 10.000,00 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 12.000,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 12.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G. P2016 12.000,00 6 1 Inversions de reposició 10.000,00 6 1 8 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. 10.000,00 6 1 8 00 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2016 10.000,00 6 2 Fons bibliotecaris 2.000,00 6 2 0 Fons bibliotecaris 2.000,00 6 2 0 90 Llibres 2.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.000,00 001 M.I.C.G. P2016 2.000,00 6 4 Immobilitzat immaterial 10.000,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 10.000,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2016 10.000,00 7 Transferències de capital 25.105,00 7 0 Transferències de Capital 25.105,00 7 0 0 Transferències de capital 25.105,00 7 0 0 17 Transferència capital Raonador del Ciutadà 3.605,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.605,00 001 M.I.C.G. P2016 3.605,00 7 0 0 18 Transferència de capital Tribunal de Comptes 17.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 17.500,00 001 M.I.C.G. P2016 17.500,00 7 0 0 20 Transferència de capital Agència Protecció de dades 4.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.000,00 001 M.I.C.G. P2016 4.000,00 TOTAL PROJECTE 5.793.938,79 Pressupost d’ingressos (euros) 3 Taxes i altres ingressos 4.500,00 31 Venda de béns 4.500,00 310 Marxandatge 4.500,00 5 Ingressos patrimonials 55.161,43 53 Interessos de comptes bancaris 10.000,00 531 Interessos bancaris 10.000,00 54 Ingressos patrimonials no financers 45.161,43 540 Lloguers 45.161,43 01 Grups parlamentaris i entitats 1.630,00 02 Raonador del Ciutadà 3.782,42 03 Tribunal de Comptes 8.129,77 04 Agència de Protecció de Dades 5.849,42 05 UIF 15.332,10 06 BOPA 4.286,94 07 Tribunal Constitucional 6.150,79 Recursos propis 59.661,43 Romanents de tresoreria 450.000,00 Transferències corrents 5.207.172,36 Transferències de capital 77.105,00 TOTAL PROJECTE DE PRESSUPOST 5.793.938,79 Pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà pel 2016 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 172.035,79 1 0 Despeses de remuneració 48.148,10 1 0 0 Despeses de remuneració 48.148,10 1 0 0 00 Despeses de gratificació 48.148,10 1 1 Personal fix 100.602,50 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 100.602,50 1 1 0 00 Sou base personal fix 100.602,50 1 6 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador 23.285,19 1 6 0 Quotes seguretat social 19.402,17 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 4.814,81 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 14.587,36 1 6 3 Despeses socials del personal 3.883,02 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 3.883,02 2 Consum de béns corrents i serveis 60.764,21 2 0 Lloguers 242,40 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 242,40 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 242,40 2 1 Reparació, manteniment i conservació 2.000,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 2.000,00 2 1 3 00 Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. 2.000,00 2 2 Material, subministraments i altres 43.521,81 2 2 0 Material d’oficina 5.900,00 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 4.000,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 400,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 1.000,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 500,00 2 2 1 Subministraments 2.606,77 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 500,00 2 2 1 90 Altres subministraments 2.106,77 2 2 2 Comunicacions 2.402,77 2 2 2 00 Serveis telefònics 702,77 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 1.700,00 2 2 4 Primes d’assegurances 831,08 2 2 4 00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 131,08 2 2 4 20 Primes d’assegurances. Vehicles i ginys 700,00 2 2 6 Altres serveis 5.781,19 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 3.000,00 2 2 6 90 Altres despeses 2.781,19 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 26.000,00 2 2 7 30 Treb. realitz. per empreses. Processament de dades 3.500,00 2 2 7 40 Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions 10.000,00 2 2 7 60 Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics 12.500,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 15.000,00 2 3 1 Locomoció 15.000,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de la Institució del Raonador del Ciutadà 15.000,00 3 Despeses financeres 200,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 200,00 3 4 9 Altres despeses financeres 200,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 200,00 6 Inversions reals 3.605,00 6 0 Inversions noves 3.605,00 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 1.000,00 6 0 3 20 Instal·lacions elèctriques 1.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 1.000,00 6 0 5 00 Mobiliari 1.000,00 6 0 5 10 Equipaments d’oficina 0,00 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 1.605,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 1.605,00 Total projecte 236.605,00 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 213.500,00 4 0 Del Consell General 213.500,00 4 0 0 Del Consell General 213.500,00 4 0 0 0 Del Consell General 213.500,00 7 Transferències de capital 3.605,00 7 0 Del Consell General 3.605,00 7 0 0 Del Consell General 3.605,00 7 0 0 0 Del Consell General 3.605,00 8 Actius Financers 19.500,00 8 0 Romanents de Tresoreria 19.500,00 8 7 0 Romanents de Tresoreria 19.500,00 8 7 0 0 Romanents de Tresoreria 19.500,00 Total pressupost ingressos 236.605,00 Pressupost del Tribunal de Comptes pel 2016 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 444.585,96 1 0 Despeses de remuneració 219.949,61 1 0 0 Despeses de remuneració 219.949,61 1 0 0 20 Despeses de remuneració 219.949,61 1 1 Personal fix 133.079,15 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 133.079,15 1 1 0 00 Sou base personal fix 122.646,69 1 1 0 10 Triennis 9.849,86 1 1 0 60 Primes matrimoni i naixement 582,60 1 3 Personal eventual 28.269,02 1 3 0 Rem. Bàsiq. i altres rem. Pers. eventual 28.269,02 1 3 0 00 Sou base personal eventual 28.269,02 1 6 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador 63.288,18 1 6 0 Quotes seguretat social 55.288,18 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 31.892,69 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 19.296,48 1 6 0 50 Quotes seguretat social, personal eventual 4.099,01 1 6 3 Despeses socials del personal 8.000,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 6.000,00 1 6 3 01 Dietes per formació i perfeccionament del personal 2.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 372.921,30 2 0 Lloguers 647,80 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 12,00 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 12,00 2 0 6 Lloguer d’equipaments per a informàtica 635,80 2 0 6 00 Lloguer d’equipaments per a informàtica 635,80 2 1 Reparació, manteniment i conservació 6.235,08 2 1 2 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 500,00 2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 500,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 2.235,08 2 1 3 00 Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. 2.235,08 2 1 5 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 300,00 2 1 5 00 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 300,00 2 1 6 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 300,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 300,00 2 1 9 Reparació i conservació. Altre material immob. 2.900,00 2 1 9 00 Reparació i conservació. Altre material immob. 2.900,00 2 2 Material, subministraments i altres 360.038,42 2 2 0 Material d’oficina 4.899,98 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 2.000,00 2 2 0 01 Impressió de documents 400,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 500,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 499,98 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 500,00 2 2 0 40 Material d’informàtica 1.000,00 2 2 1 Subministraments 3.347,14 2 2 1 00 Energia elèctrica 2.455,60 2 2 1 10 Aigua 26,93 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 504,61 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 60,00 2 2 1 80 Productes de neteja 150,00 2 2 1 90 Altres subministraments 150,00 2 2 2 Comunicacions 3.800,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 3.500,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 300,00 2 2 3 Transport 300,00 2 2 3 10 Missatgers 300,00 2 2 4 Primes d’assegurances 1.384,17 2 2 4 00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 1.384,17 2 2 6 Altres serveis 1.650,00 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 1.000,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 350,00 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 300,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 344.657,13 2 2 7 00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 4.507,76 2 2 7 10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 449,37 2 2 7 30 Treb. realitz.per empreses. Processament de dades 4.100,00 2 2 7 40 Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions 2.100,00 2 2 7 60 Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics 333.500,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 6.000,00 2 3 0 Reemborsament de dietes 4.000,00 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 4.000,00 2 3 1 Locomoció 2.000,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 2.000,00 3 Despeses financeres 150,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 150,00 3 4 9 Altres despeses financeres 150,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 50,00 3 4 9 10 Comissions serveis bancaris 100,00 4 Transferències corrents 2.400,00 4 9 A l’exterior 2.400,00 4 9 2 A l’exterior 2.400,00 4 9 2 00 A l’exterior 2.400,00 6 Inversions reals 17.500,00 6 0 Inversions noves 500,00 6 0 8 Altre immobilitzat material 500,00 6 0 8 10 Equipament cultural 500,00 6 1 Inversions de reposició 16.000,00 6 1 5 Mobiliari i estris 1.000,00 6 1 5 00 Reposició i millora de mobiliari 500,00 6 1 5 20 Reposició per a processos d’impressió 500,00 6 1 6 Equipaments per a processos d’informació 15.000,00 6 1 6 10 Reposició i millora d’equipaments informàtics 15.000,00 6 4 Immobilitzat immaterial 1.000,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 1.000,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 1.000,00 Total pressupost de despeses 837.557,26 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 748.061,55 4 0 Del Consell General 748.061,55 4 0 0 Del Consell General 748.061,55 4 0 0 00 Del Consell General 748.061,55 5 Ingressos patrimonials 0,00 5 2 Interessos de dipòsits i comptes bancàris 0,00 5 2 0 Interessos de comptes bancàris 0,00 5 2 0 00 De comptes corrents 0,00 7 Transferències de Capital 17.500,00 7 0 Del Consell General 17.500,00 7 0 0 Del Consell General 17.500,00 7 0 0 00 Del Consell General 17.500,00 8 Actius Financers 71.995,71 8 7 Romanents de Tresoreria 71.995,71 8 7 0 Romanents de Tresoreria 71.995,71 8 7 0 00 Romanents de Tresoreria 71.995,71 Total pressupost d’ingressos 837.557,26 Pressupost de l’Agència de Protecció de Dades pel 2016 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 285.229,93 10 Despeses de remuneració 162.369,73 100 Despeses de remuneració 162.369,73 100.00 Despeses de gratificació 162.369,73 12 Personal contractual 78.939,38 120 Remun. bàsiq. i altres rem. pers. Contract. 78.939,38 120.00 Sou base personal contractual 78.939,38 16 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador 43.920,82 160 Quotes seguretat social 36.120,82 160.00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 24.297,61 160.30 Quotes seguretat social, personal contractual 11.823,21 163 Despeses socials del personal 7.800,00 163.10 Altres prestacions al personal. Beneficis socials 7.800,00 2 Consum de béns corrents i serveis 111.305,00 20 Lloguers 462,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 462,00 202.00 Lloguer edificis i altres construccions 462,00 21 Reparació, manteniment i conservació 7.018,00 213 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 3.000,00 213.00 Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. 3.000,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 4.000,00 216.00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 4.000,00 217 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 18,00 217.00 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 18,00 22 Material, subministraments i altres 103.325,00 220 Material d’oficina 4.350,00 220.00 Material d’oficina ordinari 1.500,00 220.01 Impressió de documents 500,00 220.10 Petit mobiliari i estris 500,00 220.20 Premsa i revistes 850,00 220.30 Llibres i altres publicacions 500,00 220.40 Material d’informàtica 500,00 221 Subministraments 2.295,00 221.00 Energia elèctrica 900,00 221.10 Aigua 25,00 221.20 Carburants per a locomoció 270,00 221.30 Carburants per a calefacció 200,00 221.50 Productes alimentaris 500,00 221.60 Productes farmacèutics i sanitaris 100,00 221.80 Productes de neteja 200,00 221.90 Altres subministraments 100,00 222 Comunicacions 3.050,00 222.00 Serveis telefònics 3.000,00 222.10 Serveis postals i telegràfics 50,00 223 Transport 500,00 223.10 Missatgers 500,00 224 Primes d’assegurances 2.850,00 224.00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 2.500,00 224.20 Primes d’assegurances. Vehicles i ginys 350,00 225 Tributs 80,00 225.20 Tributs estatals 80,00 226 Altres serveis 25.900,00 226.10 Atencions protocol·làries i de representació 3.000,00 226.21 Traduccions i correccions 2.000,00 226.60 Reunions, conferències i cursets 10.900,00 226.70 Publicitat i propaganda 10.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 64.300,00 227.00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 1.600,00 227.10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 200,00 227.30 Treb. realitz. per empreses. Processament de dades 15.000,00 227.40 Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions 3.500,00 227.60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 14.000,00 227.70 Treballs realitzats per assessoraments jurídics 29.000,00 227.90 Altres treballs a l’exterior 1.000,00 23 Indemnitzacions per serveis 500,00 231 Locomoció 500,00 231.00 Locomoció i desplaçament de personal 500,00 3 Despeses financeres 250,00 34 De dipòsits, fiances i altres 250,00 349 Altres despeses financeres 250,00 349.00 Altres despeses financeres 250,00 4 Transferències corrents 700,00 49 A l’exterior 700,00 492 A l’exterior 700,00 492.00 A l’exterior 700,00 6 Inversions reals 4.000,00 60 Inversions noves 4.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 500,00 603.20 Instal·lacions elèctriques 500,00 605 Mobiliari i estris 500,00 605.10 Equipaments d’oficina 500,00 606 Equipaments per a processos d’informació 3.000,00 606.10 Equipaments per a processos d’informació 3.000,00 Total pressupost despeses 2016 401.484,93 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 247.484,93 40 Del Consell General 247.484,93 400 Del Consell General 247.484,93 4000 Del Consell General 247.484,93 7 Transferències de capital 4.000,00 70 Del Consell General 4.000,00 700 Del Consell General 4.000,00 7000 Del Consell General 4.000,00 8 Actius Financers 150.000,00 80 Romanents de Tresoreria 150.000,00 870 Romanents de Tresoreria 150.000,00 8700 Romanents de Tresoreria 150.000,00 Total pressupost ingressos 401.484,93