Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Casa de la Vall, 15 de gener del 2015 Vicenç Mateu Zamora Síndic General Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Joan Enric Vives Sicília Bisbe d’Urgell Copríncep d’AndorraFrançois Hollande President de la República Francesa Copríncep d’Andorra QUADRE RESUM PROJECTE DE PRESSUPOST 2015 GOVERN D’ANDORRA Pressupost d’ingressos 2015 Classificació econòmica - Conceptes (euros) 1 Impostos directes 68.883.417,69 1 0 Sobre la renda 68.857.377,69 1 0 0 De les persones físiques 1.632.839,20 1 0 1 Societats / activitats econòmiques 52.817.640,43 1 0 3 Impost sobre la renda de no residents 14.406.898,06 1 2 Altres impostos directes 26.040,00 1 2 2 Altres impostos directes 26.040,00 2 Impostos indirectes 294.796.059,31 2 0 Sobre trans. patrim. i act.jurid.doc 1.661.989,55 2 0 0 Sobre transmissions intervius 1.661.989,55 2 1 Sobre el consum 291.591.416,12 2 1 0 Consum béns 133.620.722,24 2 1 1 Consum de serveis 2.668.415,34 2 1 3 Impostos especials 44.831.984,94 2 1 4 Sobre el tràfic exterior 110.470.293,60 2 2 Sobre el joc 1.542.653,64 2 2 0 Sobre el Joc 1.542.653,64 3 Taxes i altres ingressos 24.474.760,00 3 0 Taxes 10.718.596,53 3 0 0 Taxa d’activitats econòmiques 4.727.712,18 3 0 1 Taxa de vehicles 4.420.240,92 3 0 3 Taxa judicial 706.917,00 3 0 4 Taxa marques 280.329,78 3 0 7 Taxa sol·licituds de treball 577.788,15 3 0 8 Taxa Salut animal 5.608,50 3 1 Prestació de serveis 6.441.109,96 3 1 0 Legalització de documents 41.389,92 3 1 1 Llicències, permisos i autoritzacions 604.173,23 3 1 2 Serveis sanitaris 15.193,33 3 1 3 Certificats 42.199,92 3 1 4 Carnets escolars 1.001.658,50 3 1 5 Passaports 473.218,84 3 1 6 Inscripcions en registre 1.111.546,19 3 1 7 Inspeccions 6,04 3 1 8 Ús cartografia digital 260,70 3 1 9 Altres serveis 3.151.463,29 3 2 Venda de béns 341.256,88 3 2 0 Venda de publicacions pròpies 54.346,18 3 2 1 Impresos 70.946,34 3 2 3 Fotocòpies i altres prod. reprografia 2.021,44 3 2 4 Cartografia i fotografia aèria 32.775,30 3 2 5 Ef. Inútils i material de rebuig 3 2 6 Documentació diversa 51.126,67 3 2 7 Productes sanitaris 98.573,36 3 2 9 Altres béns 31.467,59 3 3 Reintegraments 87.215,61 3 3 0 D’exercicis tancats 3 3 1 De pressupostos corrents 87.215,61 3 4 Altres ingressos 6.886.581,02 3 4 0 Sancions 3.856.678,81 3 4 1 Expedients 211,76 3 4 2 Danys i imprevistos 617.826,23 3 4 3 Recàrrecs 2.411.557,36 3 4 4 Subhastes 306,86 3 4 5 Ingressos Atípics 4 Transferències corrents 4 0 De l’Estat 4 0 9 Altres subv. De l’adminis. de l’estat 4 2 Organismes comerc. Indust. financers 4 2 9 Altres transferències 4 3 Subvencions de l’exterior 4 3 9 Subvencions de l’exterior 4 4 D’empreses Públ i altres Ent Públ. 4 4 9 D’altres entitats públiques 4 8 De l’exterior 4 8 9 Altres transferències corrents 5 Ingressos patrimonials 10.862.280,50 5 1 Int. bestretes i préstecs concedits 609,24 5 1 8 A instit. sense finalitat de lucre 609,24 5 2 Int.de dipòsits i comptes bancaris 584,58 5 2 0 Interessos de comptes bancaris 5 2 1 Interessos de dipòsits 584,58 5 3 Produc.de distribució de resultats 10.625.182,00 5 3 0 Distribució de resultats 10.625.182,00 5 3 1 Distribució de resul. extraordinària 5 4 Rendes d’immobles 34.121,67 5 4 1 Lloguers 34.121,67 5 5 Resultat d’operacions comercials 196.642,90 5 5 0 Resultat d’operacions comercials 196.642,90 5 8 Interessos de demora 5.140,11 5 8 0 Interessos de demora 5.140,11 5 9 Altres ingressos patrimonials 5 9 0 Ingressos provinents d’inversions reals Total sense actius ni passius financers 399.016.517,50 8 Actius financers 1.514.415,31 8 1 Venda d’oblig. I bons fora del S.P 6.450,00 8 1 0 A curt termini 6.450,00 8 2 Reintegr. préstecs concedits al SP 8 2 1 Préstecs a mig i llarg termini 8 3 Reinteg. préstecs concedits fora SP 80.575,31 8 3 1 Préstecs a mig i llarg termini 80.575,31 8 4 Devolució de dipòsits i fiance constituïts 1.427.390,00 8 4 1 Devolució de fiances 1.427.390,00 9 Passius financers 389.339.484,31 9 0 Deute Públic 356.616.000,00 9 0 0 Deute públic 356.616.000,00 9 2 Préstecs rebuts de l’exterior 30.444.220,67 9 2 0 Préstecs c/t entitats privades 30.444.220,67 9 4 Dipòsits 21.421,64 9 4 0 Dipòsits 9 4 1 Fiances 21.421,64 9 5 Benefici per encunyació de monedes 2.257.842,00 9 5 0 Benefici per encunyació de monedes 2.257.842,00 Total actius i passius financers 390.853.899,62 TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 789.870.417,12 Pressupost del sector públic 2015 Classificació econòmica Pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social - CASS Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 5.045.253,00 0,00 100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions d’alts càrrecs 98.300,00 110 Remuneracions bàsiques personal fix 3.579.026,00 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 680.536,00 160 Quotes seguretat social 631.201,00 163 Despeses socials del personal 56.190,00 2 Consum de béns corrents i serveis 2.949.647,00 0,00 202 Lloguer d’edificis i altres construccions 306.164,00 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 107.972,00 209 Lloguer altre immobilitzat material 12.103,00 210 Reparació i conservació de terrenys i béns naturals 8.960,00 212 Reparació i conservació d’edificis i altres construccions 65.000,00 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 136.476,00 214 Reparació i conservació de material de transport 6.006,00 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes 44.584,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 721.957,00 220 Material d’oficina 90.700,00 221 Subministraments 260.900,00 222 Comunicacions 59.400,00 223 Transport 50.208,00 224 Primes d’assegurances 29.830,00 225 Tributs 143.280,00 226 Altres serveis 99.007,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 794.600,00 230 Reemborsaments de dietes 12.500,00 3 Despeses financeres 18.300,00 0,00 320 Prestacions de serveis bancaris 9.300,00 349 Serveis bancaris 9.000,00 4 Transferències corrents 211.366.155,00 0,00 421 Prestacions malaltia general 127.225.815,00 423 Prestacions de vellesa 84.022.340,00 424 Prestacions familiars 104.000,00 482 A famílies i institucions sense fins de lucre 14.000,00 Despeses de funcionament 219.379.355,00 0,00 6 Inversions reals 1.212.534,00 432.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 100.000,00 605 Mobiliari i estris 13.000,00 612 Edificis i altres construccions 137.500,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipament 31.050,00 615 Mobiliari i estris 47.000,00 616 Equipaments per a processos d’informació 212.604,00 640 Immobilitzat immaterial 671.380,00 432.000,00 Despeses d’inversió 1.212.534,00 432.000,00 8 Actius financers 39.989.017,65 0,00 811 A mig i llarg termini 37.177.423,65 831 Préstec a mig i llarg termini fora SP 2.811.594,00 Variació d’actius i passius financers 39.989.017,65 0,00 Total pressupost de despeses 260.580.906,65 432.000,00 Pressupost d’ingressos 1 Imp directes i cotitzacions socials 202.327.774,20 121 Cotitzacions branca malaltia general 85.945.252,70 123 Cotitzacions branca jubilació 116.382.521,50 3 Taxes i altres ingressos 1.539.813,50 331 Reintegraments de prestacions branca general 1.310.000,00 332 Reintegraments de prestacions branca jubilació 45.813,50 341 Recàrrecs i sancions 148.000,00 345 Altres ingressos 36.000,00 4 Transferències corrents 52.109.148,35 421 Per prestacions malaltia general 46.339.432,35 423 Per prestacions de vellesa 5.665.716,00 424 Per prestacions familiars 104.000,00 5 Ingressos patrimonials 1.923.221,40 524 Interessos de comptes bancaris 8.000,00 537 Interessos i dividends d’actius dels fons de reserva 270.000,00 541 Lloguer d’immobles 1.570.221,40 542 Rendes consums d’immobles 75.000,00 8 Actius financers 2.680.949,20 831 Reintegrament de préstecs i bestretes fora S.P. 2.680.949,20 Total pressupost d’ingressos 260.580.906,65 Pressupost de l’Institut Nacional Andorrà de Finances - INAF Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.703.200,00 100 Consell d’administració 110.000,00 120 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual 1.304.000,00 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 8.000,00 160 Quotes de seguretat social 201.200,00 163 Despeses socials del personal 80.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 885.876,00 202 Edificis i altres construccions 103.000,00 212 Reparació i conservació d’edificis i altres construccions 3.200,00 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 1.100,00 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes 400,00 216 Reparació i conservació d’equips informàtics 60.000,00 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 500,00 220 Material d’oficina 20.100,00 221 Subministraments 9.600,00 222 Comunicacions 33.500,00 224 Primes d’assegurances 7.000,00 225 Tributs 20.000,00 226 Altres serveis 80.900,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 510.576,00 231 Locomoció 36.000,00 3 Despeses financeres 12.500,00 340 Interessos de dipòsits 12.500,00 Despeses de funcionament 2.601.576,00 6 Inversions reals 682.150,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 12.150,00 605 Mobiliari i estris 20.000,00 606 Equips per a processos d’informació 50.000,00 640 Immobilitzat immaterial 600.000,00 Despeses d’inversió 682.150,00 Total pressupost de despeses 3.283.726,00 Pressupost d’ingressos 3 Taxes i altres ingressos 1.653.000,00 311 Llicències, permisos i autoritzacions 0,00 321 Taxes 303.000,00 322 Taxes anuals de supervisió 1.350.000,00 5 Ingressos patrimonials 1.118.076,00 531 Interessos de dipòsits 1.118.076,00 8 Romanents de tresoreria 512.650,00 870 Incorporació romanents de tresoreria 512.650,00 Total pressupost d’ingressos 3.283.726,00 Pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària - SAAS Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 36.288.217,00 0,00 110 Remuneracions bàsiques i altres 31.208.200,00 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 0,00 160 Quotes seguretat social 4.524.175,00 163 Despeses socials del personal 555.842,00 2 Consum de béns corrents i serveis 19.252.363,00 4.725.100,00 202 lloguers de terrenys i béns naturals 487.818,00 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 78.321,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 567.528,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 828.747,00 218 Reparació i conservació d’aparells i instruments mèdics 558.110,00 220 Material d’oficina 164.667,00 221 Subministraments 10.741.406,00 222 Comunicacions 256.000,00 223 Transport 116.000,00 224 Primes d’assegurances 272.580,00 350.100,00 225 Tributs 10.100,00 226 Altres serveis 54.800,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 5.048.286,00 4.375.000,00 229 Imprevistos o insuficiències 0,00 230 Reemborsament de Dietes 0,00 231 Locomoció 68.000,00 3 Despeses financeres 39.000,00 0,00 349 Altres despeses financeres 39.000,00 350 Diferències negatives de canvi 0,00 4 Comptes de despeses per transferències corrents 20.000,00 0,00 472 Transferències corrents a empreses privades 482 Transferències corrents a institucions sense finalitat de lucre 20.000,00 Despeses corrents 55.599.580,00 4.725.100,00 6 Inversions reals 2.665.275,00 605.000,00 602 Edificis i altres construccions 0,00 609 Estudis i projectes d’inversió 0,00 612 Edificis i altres construccions 100.428,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 1.315.347,00 389.000,00 614 Material de transport 14.000,00 615 Mobiliari i estris 467.000,00 116.000,00 616 Equipaments per a processos d’informació 349.500,00 619 Altre Immobilitzat immaterial 0,00 640 Immobilitzat immaterial 419.000,00 100.000,00 Despeses de capital 2.665.275,00 605.000,00 Total pressupost de despeses 58.264.855,00 5.330.100,00 Pressupost d’ingressos 4 Transferències corrents 11.869.383,00 411 Altres subvencions de l’Administració de l’Estat 11.869.383,00 5 Ingressos patrimonials 43.730.197,00 570 Resultats d’operacions comercials 43.730.197,00 7 Transferències de capital 2.665.275,00 761 Ministeri de Salut 2.665.275,00 Total pressupost d’ingressos 58.264.855,00 Pressupost de Forces Elèctriques d’Andorra - FEDA Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 5.937.887 0 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 4.863.189 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 37.416 160 Quotes seguretat social 713.683 161 Prestacions socials 148.589 163 Despeses socials del personal 175.010 2 Consum de béns corrents i serveis 38.591.289 2.896.052 200 Lloguer terrenys i bens naturals 3.000 202 Lloguer edificis i altres construccions 32.693 206 Lloguer equipaments per informàtica 5.100 212 Edificis i altres construccions 713.805 136.800 213 Maquinària i instal·lacions i equipaments 1.839.323 577.378 214 Material de transport 30.000 215 Mobiliari i estris 6.000 216 Equips d’informàtica 352.137 711.317 220 Material d’oficina 148.067 221 Subministraments corrents 82.500 222 Comunicacions 171.676 223 Transport 15.678 224 Primes d’assegurances 431.800 1.321.481 225 Tributs 571.429 226 Altres serveis 674.031 227 Treballs realitzats per altres empreses 692.969 149.076 228 Subministraments 32.808.183 230 Reemborsament de dietes 2.100 231 Locomoció 10.800 3 Despeses financeres 443.448 0 310 Interessos de préstecs 442.448 330 Interessos de comptes corrents 1.000 6 Inversions reals 24.876.946 80.126.365 600 Terrenys i béns naturals 1.800.000 9.786.844 602 Edificis i altres construccions 1.575.000 5.833.492 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 18.850.000 59.770.029 604 Material de transport 70.000 280.000 605 Mobiliari i material de despatx 20.000 40.000 606 Material informàtic 1.700.000 2.800.000 640 Immobilitzat immaterial 861.946 1.616.000 7 Transferències de capital 2.324.777 0 750 Transferències de capital 2.324.777 9 Passius financers 2.350.391 0 913 Amortització de préstecs 2.070.578 940 Devolució de dipòsits 279.813 Total pressupost de despeses 74.524.739 83.022.416 Pressupost d’ingressos 4 Transferències corrents 8.040 410 Transferències a entitats parapúbliques 8.040 5 Ingressos patrimonials 59.858.865 530 Comptes bancaris 19.100 571 Venda de béns 1.750 572 Prestació de serveis 59.743.468 573 Altres ingressos 94.546 8 Romanent de Tresoreria 14.335.740 870 Romanent de tresoreria 14.335.740 9 Passius financers 322.094 913 Préstec llarg termini 0 940 Dipòsits rebuts 322.094 Total pressupost d’ingressos 74.524.739 Pressupost de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya - EFPEM Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 164.475,90 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix (bru) 143.647,08 160 Quotes seguretat social 20.828,82 2 Consum de béns corrents i serveis 161.005,39 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 25,00 216 Reparació i conservació d’equipaments 300,00 220 Material d’oficina 1.600,00 221 Subministraments 1.123,91 222 Comunicacions 1.800,00 223 Transport 500,00 224 Primes d’assegurances 3.400,00 226 Altres serveis 4.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 147.656,48 230 Reemborsament de dietes 300,00 231 Locomoció 300,00 3 Despeses financeres 420,00 349 Altres despeses financeres 420,00 Despeses de funcionament 325.901,29 6 Inversions reals 2.500,00 605 Mobiliari i estris 1.600,00 606 Equipaments per a processos d’informació 900,00 Despeses d’inversió 2.500,00 Total pressupost de despeses 328.401,29 Pressupost d’ingressos 3 Taxes i altres ingressos 162.375,00 310 Validació titulacions estrangeres 12.928,00 315 Certificacions escola 0,00 320 Matriculació cursos 143.547,00 325 Drets examen 2.080,00 326 Proves accés 3.805,00 330 Carnets educador esportiu act. Medi natural 15,00 4 Transferències corrents 89.546,16 409 Subvencions de l’Administració de l’Estat 89.546,16 7 Transferències de capital 2.500,00 709 Transferències de capital de l’Estat 2.500,00 8 Actius financers 73.980,13 870 Romanent de tresoreria 73.980,13 Total pressupost d’ingressos 328.401,29 Pressupost de l’Institut d’Estudis Andorrans - IEA Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 742.174,28 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 616.638,57 130 Remun. Bàsiq. I altres, agent Adm. Caràcter eventual 26.442,39 160 Quotes seguretat social 99.093,32 2 Consum de béns corrents i serveis 180.012,99 202 Lloguer edificis i altres construccions 21.268,64 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipament 24.790,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 7.170,00 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 2.184,00 220 Material d’oficina 7.610,02 221 Subministraments 7.700,00 222 Comunicacions 12.166,97 223 Transports 250,00 224 Primes d’assegurances 2.200,00 225 Tributs 48,50 226 Altres serveis 28.391,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 58.133,86 230 Reemborsament de dietes 2.350,00 231 Locomoció 5.750,00 3 Despeses financeres 800,00 330 Interessos de comptes corrents 349 Altres despeses financeres 800,00 Despeses de funcionament 922.987,27 Total pressupost de despeses 922.987,27 Pressupost d’ingressos 4 Transferències Corrents 922.987,27 400 Transferències corrents 401 Transferències corrents 922.987,27 Total pressupost d’ingressos 922.987,27 Pressupost de la Universitat d’Andorra Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.811.119,00 100 Remuneracions bàsiques i altres Alts càrrecs 105.490,00 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 1.179.503,00 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal eventual 270.221,00 160 Quotes seguretat social 231.025,00 163 Despeses de formació i perfeccionament del personal 24.880,00 2 Consum de béns corrents i serveis 790.391,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 10.358,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments 72.838,00 215 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 630,00 220 Material subministrament i altres 41.939,00 221 Subministraments 59.979,00 222 Comunicacions 12.000,00 223 Transport 9.550,00 224 Primes d’assegurances 6.549,00 226 Altres serveis 64.905,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 504.143,00 230 Reemborsament de dietes 2.000,00 231 Locomoció i desplaçament del personal 5.500,00 3 Despeses financeres 1.300,00 349 Altres despeses financeres 1.300,00 4 Transferències corrents 84.923,00 482 A institucions sense finalitat de lucre 84.923,00 Despeses de funcionament 2.687.733,00 6 Inversions reals 59.920,00 603 Maquinària i instal·lacions 15.000,00 605 Mobiliari i estris 20.420,00 606 Equipaments per a processos d’informació 20.000,00 608 Altres immobilitzat material 4.300,00 640 Immobilitzat immaterial 200,00 Despeses d’inversió 59.920,00 Total pressupost de despeses 2.747.653,00 Pressupost d’ingressos 3 Taxes i altres ingressos 525.359,00 311 Matricules, cursos i drets 498.499,00 313 Certificats 180,00 319 Altres serveis 25.555,00 320 Matricules/Documentació 1.125,00 4 Transferències corrents 2.146.900,00 400 Transferències corrents 2.091.172,00 440 Subvencions altres entitats 55.728,00 5 Ingressos patrimonials 15.473,00 520 Altres ingressos financers 1.400,00 541 Lloguers 14.073,00 7 Transferències de capital 59.920,00 702 Subvencions de capital MIG 59.920,00 Total pressupost d’ingressos 2.747.653,00 Pressupost Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 25.304,50 100 Personal Contractual 22.100,00 160 Quotes seguretat social personal contractual 3.204,50 2 Consum de béns corrents i serveis 171.213,37 208 Lloguer altre immobilitzat immaterial 116.130,12 209 Lloguer altre immobilitzat material 300,00 216 Reparació i conservació material informàtic 0,00 220 Material d’oficina 500,00 222 Comunicacions 950,00 225 Tributs 700,00 226 Altres serveis 16.483,25 227 Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics 34.150,00 229 Imprevistos o insuficients 0,00 230 Reemborsament de dietes 1.000,00 231 Locomoció 1.000,00 3 Despeses Financeres 1.500,00 310 Interessos de préstecs 0,00 330 Interessos comptes corrents 1.500,00 349 Altres despeses 0,00 4 Transferències corrents 14.549,01 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 12.904,01 492 A l’exterior 1.645,00 Despeses de funcionament 212.566,88 6 Inversions reals 2.500,00 605 Mobiliari i estris 606 Equipament processos d’informació 640 Immobilitzat immaterial 2.500,00 Despeses d’inversió 2.500,00 Total pressupost de despeses 215.066,88 Pressupost d’ingressos 5 Ingressos patrimonials 215.066,88 500 Resultat d’operacions comercials 215.066,88 8 Actius financers 0,00 870 Romanents de tresoreria 0,00 Total pressupost d’ingressos 215.066,88 Pressupost de l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) Pressupost de despeses En euros TOTAL PROJ 0001 PROJ 0002 1 Personal 268.309,25 268.309,25 - 100 Retribucions bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs 250.627,20 250.627,20 - 110 Personal contractual 8.888,88 8.888,88 - 160 Quotes seguretat social personal contractual 8.793,17 8.793,17 - 2 Consum de béns corrents i serveis 20.373.482,36 409.949,71 19.963.532,65 202 Lloguer edificis i altres construccions 10.000,65 10.000,65 - 206 Lloguer d’equipaments per a informació 468,16 468,16 - 212 Reparació i conservació d’edificis i altres construccions 67.670,66 67.670,66 - 216 Reparació i conservació material informàtic 210,00 210,00 - 220 Material d’oficina 996,38 996,38 - 221 Subministraments 1.335,00 1.335,00 - 222 Comunicacions 2.272,08 2.272,08 - 223 Transports 500,00 500,00 - 224 Primes d’assegurances 600,00 600,00 - 227 Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics 20.113.749,43 150.216,78 19.963.532,65 230 Reemborsament de dietes 72.180,00 72.180,00 - 231 Locomoció 103.500,00 103.500,00 - 3 Despeses financeres 2.100,00 2.100,00 - 6 Inversió real 78.998,55 20.155,10 58.843,45 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 444,13 444,13 - 605 Mobiliari i estris 17.171,62 17.171,62 - 606 Equipament processos d’informació 2.121,35 2.121,35 - 640 Immobilitzat immaterial 59.261,45 418,00 58.843,45 Total pressupost de despeses 20.722.890,16 700.514,06 20.022.376,10 Pressupost d’ingressos En euros TOTAL PROJ 0001 PROJ 0002 4 Transferències correns 680.358,96 680.358,96 - 440 Govern d’Andorra 680.358,96 680.358,96 - 7 Transferències de capital 20.155,10 20.155,10 - 740 Govern d’Andorra 20.155,10 20.155,10 - 9 Passius financers 20.022.376,10 - 20.022.376,10 911 Préstecs c/t sector públic 20.022.376,10 - 20.022.376,10 Total pressupost d’ingressos 20.722.890,16 700.514,06 20.022.376,10 Pressupost d’Andorra Telecom, SAU Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 11.808.602,81 0,00 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 8.637.505,20 0 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 674.068,76 0 160 Quotes seguretat social 1.388.222,93 0 161 Prestacions socials 482.355,91 0 163 Despeses socials del personal 626.450,00 0 2 Consum de béns corrents i serveis 30.928.214,26 401.000,00 202 Lloguers edificis i altres construccions 66.810,00 210 Reparació, manteniment i conservació 9.659.755,27 220 Material d’oficina 53.559,60 221 Subministraments 1.668.954,96 222 Comunicacions 90.350,00 223 Transport 8.820,00 224 Primes d’assegurances 401.000,00 401.000,00 225 Tributs 1.749.700,00 226 Altres serveis 668.080,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 4.516.755,16 228 Operadors de telecomunicacions 7.211.290,31 229 Subministraments destinats a la venda 4.723.988,96 230 Reemborsament de dietes 7.200,00 231 Locomoció 101.950,00 3 Despeses financeres 209.780,00 0,00 349 Altres despeses financeres 209.780,00 4 Transferències corrents 404.789,00 0,00 492 Transferències corrents a altres organismes 404.789,00 Despeses de funcionament 43.351.386,07 401.000,00 6 Inversions reals 27.168.486,20 37.058.195,00 602 Edificis i altres construccions 2.184.000,00 29.460.000,00 603 Maquinària i instal·lacions 16.337.500,00 7.077.000,00 604 Material de transport 115.000,00 0 605 Mobiliari i estris 40.000,00 0 606 Equipaments per a processos d’informació 2.037.541,00 0 640 Immobilitzat immaterial 6.454.445,20 521.195,00 7 Transferències de capital 8.300.000,00 0,00 750 Transferències de capital a Govern 8.300.000,00 8 Actius Financers 2.515.386,00 0,00 800 Adquisició deute SP a curt termini 1.000.000,00 801 Adquisició deute sector públic llarg termini 1.515.385,99 840 Dipòsits Despeses d’inversió 37.983.872,19 37.058.195,00 Total pressupost de despeses 81.335.258,26 37.459.195,00 Pressupost d’ingressos 5 Ingressos patrimonials 78.881.212,26 500 Interessos de títols i valors de l’estat 570.464,00 520 Interessos de dipòsits i comptes bancaris 500.000,00 560 Facturació a clients 51.730.748,26 561 Facturació a operadors 26.080.000,00 8 Actius financers 2.454.046,00 800 Alienació deute SP curt termini 801 Alienació deute SP llar termini 2.454.046,00 Total pressupost d’ingressos 81.335.258,26 Pressupost de la Ràdio i Televisió d’Andorra, SA - RTVASA Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 2.216.556,59 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 1.874.847,11 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual 55.770,00 140 Altre personal de producció pròpia 0,00 160 Quotes seguretat social 279.939,48 163 Despeses socials del personal 6.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 1.086.398,33 202 Lloguer edificis i altres construccions 161.280,00 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 112.195,24 204 Lloguer de transport 13.543,20 208 Lloguer d´altres serveis 52.754,75 213 Maquinària i instal·lacions i equipaments 65.565,63 214 Reparació i conservació. Material de transports 6.000,00 216 Reparació i conservació d´equips informàtics 33.988,20 220 Material d’oficina 12.452,40 221 Subministraments corrents 117.149,76 222 Comunicacions 64.393,32 223 Transport 612,84 224 Primes d’assegurances 32.364,48 225 Tributs 7.316,30 226 Altres serveis 282.670,99 227 Treballs realitzats per altres empreses 118.111,22 230 Reemborsament de dietes 3.000,00 231 Locomoció 3.000,00 3 Despeses financeres 3.000,00 330 Interessos de comptes corrents 0,00 349 Altres despeses financeres 3.000,00 Despeses de funcionament 3.305.954,92 6 Inversions reals 195.569,44 613 Maquinaria, Instal·lacions i equipaments 148.569,44 614 Material de transport 0,00 615 Mobiliari i estris 1.500,00 616 Equipament per a processos d’informació 8.000,00 619 Altre immobilitzat material 1.000,00 640 Immobilitzat immaterial 36.500,00 Despeses d’inversió 195.569,44 Total pressupost de despeses 3.501.524,36 Pressupost d’ingressos 4 Transferències corrents 2.885.954,92 443 De l’administració general 2.885.954,92 5 Ingressos Patrimonials 420.000,00 551 Publicitat 420.000,00 7 Transferència de capital 195.569,44 743 A empreses públiques i altres ens públics 195.569,44 Total pressupost d’ingressos 3.501.524,36 Pressupost de Ramaders d’Andorra, SA Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 50.090 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual 44.744 160 Quotes seguretat social 5.347 2 Consum de béns corrents i serveis 1.706.013 220 Material d’oficina 4.000 221 Subministraments 1.610.000 225 Tributs 3.400 226 Altres serveis 1.613 227 Treballs realitzats per altres empreses 85.000 231 Locomoció i desplaçament del personal 2.000 3 Despeses financeres 600 349 Altres despeses financeres 600 Total pressupost de despeses 1.756.703 Pressupost d’ingressos 3 Taxes i altres ingressos 1.698.203 300 Vendes 1.683.203 310 Serveis generals 15.000 4 Transferències corrents 58.500 420 Govern d´Andorra 58.500 Total pressupost d’ingressos 1.756.703 Pressupost d’Andorra Turisme, SAU Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.067.743,98 110 Remuneracions bàsiques i altres rem. personal contractual 880.000,00 130 Remun. Bàsiq. I altres, agent Adm. Caràcter eventual 9.993,98 160 Quotes seguretat social 127.750,00 163 Despeses socials del personal 50.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 16.409.571,28 202 Lloguer edificis i altres construccions 90.923,72 208 Lloguer d’altres serveis 38.767,70 213 Reparació de maquinària, instal·lacions i equipaments 17.717,66 220 Material d’oficina 18.000,00 221 Subministraments corrents 5.748,91 222 Comunicacions 40.800,00 223 Transport 55.000,00 224 Primes d’assegurances 3.024,00 225 Tributs 2.300,00 226 Altres serveis 16.018.325,41 227 Treballs realitzats per altres empreses 62.062,33 230 Reemborsament de dietes 17.550,00 231 Locomoció 39.351,55 3 Despeses financeres 3.476,00 349 Altres despeses financeres 3.476,00 Despeses de funcionament 17.480.791,26 6 Inversions reals 48.092,98 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 10.000,00 605 Mobiliari i estris 500,00 616 Equipaments per processos d´informació 8.037,00 640 Immobilitzat immaterial 29.555,98 7 Transferències de capital 0,00 700 A l’Estat 0 Despeses d’inversió 48.092,98 Total pressupost de despeses 17.528.884,24 Pressupost d’ingressos 3 Taxes i Altres ingressos 150.000,00 380 Devolució IGI 150.000,00 4 Transferències corrents 16.508.522,34 400 De l’Estat 16.508.522,34 5 Ingressos Patrimonials 834.000,00 500 Ingressos 834.000,00 7 Transferència de capital 36.361,90 700 Subvenció de Capital de Govern 36.361,90 8 Actius financers 0,00 870 Incorporació de romanents de tresoreria 0,00 Total pressupost d’ingressos 17.528.884,24 Pressupost del Centre de Tractament de Residus Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 990.645 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 842.850 130 Remun. Bàsiq. i altres, agent Adm. Caràcter eventual 3.451 160 Quotes seguretat social 122.351 163 Despeses socials del personal 21.993 2 Consum de béns corrents i serveis 3.856.867 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip. 2.937 204 Lloguer de material de transport 0 212 Reparació i cons, edificis i altres construccions 21.830 213 Rep.i conserv.de maquinària i instal·lacions i equipaments 996.757 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 4.433 220 Material d’oficina 7.522 221 Subministraments corrents 388.602 222 Comunicacions 12.436 224 Primes d’assegurances 159.482 225 Tributs 130.176 226 Altres serveis 21.321 227 Treballs realitzats per altres empreses 2.111.373 3 Despeses financeres 2.419.198 310 Interessos de préstecs 2.394.336 330 Interessos de compte corrent 0 349 Altres despeses financeres 24.863 6 Inversions reals 170.126 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 150.271 612 Edificis i altres construccions 11.704 615 Mobiliari i estris 0 616 Equipaments per processos d´informació 8.151 8 Actius financers 884.456 840 Constitució de dipòsits 884.456 9 Passius financers 2.510.800 912 Amortització préstecs curt termini 0 913 Amortització capital préstec 2.510.800 Total pressupost de despeses 10.832.092 Pressupost d’ingressos 5 Ingressos patrimonials 10.832.092 571 Vendes 1.003.433 572 Prestació de serveis 4.901.859 573 Altres ingressos 4.926.800 Total pressupost d’ingressos 10.832.092 Pressupost Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU - ADI, SAU Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 371.084,20 110 Remuneracions bàsiques i altres 282.255,54 130 Remuneracions personal eventual 32.916,00 160 Quotes seguretat social 42.799,88 163 Despeses socials del personal 13.112,78 2 Consum de béns corrents i serveis 201.214,00 202 Lloguers edificis i altres construccions 0,00 220 Material d’oficina 2.975,00 221 Subministraments 0,00 222 Comunicacions 5.520,00 223 Transport 1.800,00 225 Tributs 17.199,00 226 Altres serveis 76.720,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 87.000,00 241 Nous Serveis: diversos esdeveniments 10.000,00 3 Despeses financeres 270,00 349 Altres despeses finenceres 270,00 4 Transferències corrents 40.000,00 472 Transferències corrents a altres organismes 40.000,00 Despeses de funcionament 612.568,20 6 Inversions reals 3.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació 3.000,00 Despeses d’inversió 3.000,00 Total pressupost de despeses 615.568,20 Pressupost d’ingressos 4 Transferències corrents 612.568,20 443 A empreses públiques i altres ens públics 612.568,20 5 Ingressos patrimonials 0,00 550 Resultat d’operacions comercials 0,00 590 Ingressos provinents d’inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 3.000,00 743 A empreses públiques i altres ens públics 3.000,00 8 Actius financers 0,00 811 Romanent de tresoreria 0,00 Total pressupost d’ingressos 615.568,20 Pressupost de despeses 2015 Classificació funcional - Programes (euros) 0 Deute públic i operacions financeres 378.478.833,40 00 Deute públic i operacions financeres 378.478.833,40 001 Deute públic de l’Estat 367.044.657,56 0001 Deute públic de l’Estat 367.044.657,56 002 Operacions financeres 11.434.175,84 0002 Operacions financeres 11.434.175,84 1 Serveis de caràcter general 43.141.418,15 11 Direcció de l’Estat 2.277.598,43 112 Direcció del Govern 2.277.598,43 1121 Activitats del Govern 2.277.598,43 12 Administració general 23.037.733,18 121 Serveis generals 7.241.962,83 1211 Suport a la gestió administrativa del Govern 3.463.321,07 1212 Infraestructures administratives 3.778.641,76 122 Altres serveis de l’Administració 2.777.063,77 1221 Prestació de serveis 2.495.649,78 1222 Publicacions 281.413,99 123 Funció pública 13.018.706,58 1231 Organització dels recursos humans 13.018.706,58 13 Relacions exteriors 5.863.913,85 131 Administració general 1.811.869,78 1311 Direcció i serveis generals 1.811.869,78 132 Acció diplomàtica 3.291.692,27 1321 Relacions diplomàtiques 3.291.692,27 133 Cooperació internacional 760.351,80 1332 Comunitat de Treball dels Pirineus 239.986,63 1333 Contribució en iniciatives internacionals 520.365,17 14 Justícia 11.962.172,69 142 Administració de justícia 8.728.418,82 1421 Organismes de justícia 8.044.267,43 1422 Medicina legal i forense 384.151,39 1423 Infraestructures judicials 300.000,00 143 Centre penitenciari 3.233.753,87 1431 Centre penitenciari 3.233.753,87 2 Protecció civil i seguretat ciutadana 22.339.474,92 22 Seguretat civil 22.339.474,92 221 Seguretat i ordre públic 22.339.474,92 2211 Seguretat pública 15.894.467,95 2212 Prevenció i extinció d’incendis 6.132.206,21 2214 Protecció civil 312.800,76 3 Acció social: protecció i promoció 25.212.728,42 31 Protecció social 19.131.725,98 312 Atenció primària 4.497.974,50 3121 Atenció primària 4.497.974,50 313 Programes de prevenció i integració 9.782.044,33 3131 Infància, Joventut i Família 1.263.954,93 3132 Àmbit sociosanitari 8.518.089,40 314 Acció amb entitats cíviques 325.000,00 3141 Col·laboracions nacionals i internacionals 325.000,00 316 Relacions laborals i immigració 4.526.707,15 3161 Direcció i serveis generals 3.720.443,77 3162 Prevenció i control 594.948,46 3165 Població 211.314,92 317 Detecció de riscos i polítiques socials 3171 Igualtat i Benestar 32 Promoció social 6.081.002,44 321 Promoció educativa 3.488.312,23 3211 Beques i ajudes als estudiants 3.488.312,23 322 Polítiques habitatges 2.592.690,21 3221 Polítiques d’habitatges 2.592.690,21 4 Producció de béns públics de caràcter social 174.304.104,71 41 Sanitat 74.528.013,62 411 Administració general de la sanitat 73.210.136,75 4110 Gestió de serveis 4.244.513,44 4111 Finançament del SAAS 14.647.825,44 4112 Transport sanitari 162.924,78 4113 Col·laboracions internacionals 55.607,80 4114 Ordenació de serveis sanitaris 374.011,24 4115 Transformacions i model de gestió 207.022,53 4116 Gestió de la informació i la comunicació 49.383,58 4117 Infraestructures sanitàries i socials 1.359.699,59 4118 Finançament de la CASS 52.109.148,35 412 Salut pública 1.317.876,87 4121 Medicaments, productes i serveis sanitaris 336.741,95 4123 Seguretat alimentària 279.115,49 4128 Vigil. salut púb. i inform. sanit. i sociosanit. 48.366,51 4129 Prevenció i promoció 653.652,92 42 Educació 63.873.495,32 421 Administració general d’educació 3.541.716,00 4212 Infraestructures escolars 3.541.716,00 422 Ensenyança 60.052.510,65 4221 Ens. mater., obligatori, batxillerat i form. prof. 51.947.072,92 4222 Ensenyament especialitzat 2.311.971,54 4223 Ensenyament universitari 3.790.925,23 4224 Ensenyament, formació d’adults 1.065.890,84 4226 Convenis amb institucions educatives 936.650,12 423 Joventut 279.268,67 4231 Foment de la Joventut 279.268,67 43 Esports 9.270.358,68 431 Esports i educació física 9.270.358,68 4311 Direcció i serveis generals 969.660,93 4312 Infraestructures esportives 2.404.811,83 4313 Suport activitats esportives 1.525.852,88 4314 Suport a entitats esportives 4.370.033,04 44 Benestar comunitari 19.309.783,48 441 Administració general 1.375.538,87 4411 Direcció i serveis generals 1.375.538,87 442 Gestió i control ambiental 15.149.303,06 4420 Gestió de dades i paràmetres mediambientals 443.895,72 4421 Pla de sanejament 4.885.679,53 4422 Gestió dels residus 9.819.727,81 443 Gestió del patrimoni 2.776.925,51 4431 Patrimoni natural 2.776.925,51 445 Prevenció, vigilància i control del medi 8.016,04 4451 Salubrit. medi i cond. que poden afectar la salut 8.016,04 45 Cultura 7.322.453,61 451 Administració general 3.100.396,71 4511 Direcció i Serveis Generals 867.696,71 4512 Infraestructures culturals 2.232.700,00 452 Patrimoni Cultural 2.605.891,95 4521 Recerca, conservació difusió patrimoni cultural 2.046.906,83 4522 Gestió d’arxius 558.985,12 453 Biblioteca 415.542,77 4531 Biblioteca 415.542,77 454 Promoció i Acció Cultural 907.744,31 4541 Promoció i Acció Cultural 907.744,31 455 Política Lingüística 292.877,87 4551 Política lingüística 292.877,87 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic 40.367.812,32 51 Infraestructures bàsiques i transports 37.200.871,40 511 Administració general 8.224.588,03 5111 Direcció i serveis generals 8.224.588,03 512 Transport terrestre 25.746.283,37 5121 Carreteres generals. Infraestructures viàries 15.557.188,37 5123 Conservació carreteres 6.901.395,00 5124 Riscos naturals. Infraestructures de proteccions 3.087.700,00 5125 Pla sectorial. Noves infraestructures viàries 200.000,00 513 Recursos hidràulics 3.230.000,00 5131 Tractament de rius i torrents 3.230.000,00 52 Comunicacions 3.081.524,36 528 Comunicacions 3.081.524,36 5281 Ordenació i explotació de les telecomunicacions 3.081.524,36 54 Informació bàsica estadística 85.416,56 541 Cartografia i topografia 85.416,56 5411 Cartografia i topografia 85.416,56 6 Regulació econòmica de caràcter general 13.557.069,02 61 Regulació econòmica 9.781.834,27 611 Finances 3.017.363,99 6111 Direcció i serveis generals 207.370,54 6112 Planificació, estudis econòmics i financers 1.321.556,77 6113 Planificació i programació de compres 758.831,90 6114 Conjuntura, estudis i planificació 729.604,78 612 Política econòmica i pressupostària 1.169.925,73 6121 Gestió pressupostària 316.667,71 6123 Intervenció General 853.258,02 613 Gestió sistema tributari 5.594.544,55 6131 Gestió ingressos 1.722.903,20 6132 Control aranzelari 3.871.641,35 62 Regulació comercial 3.775.234,75 621 Comerç 3.775.234,75 6214 Propietat intel·lectual i signes d’estat 173.836,49 6216 Control i desenvolupament d’activitats econòmiques 3.601.398,26 7 Regulació econòmica de sectors productius 29.770.777,38 71 Agricultura 3.633.490,09 711 Administració general 2.825.565,08 7111 Direcció i serveis generals i agricultura 2.825.565,08 712 Activitats agrícoles 456.976,82 7121 Sanitat i protecció dels animals 456.976,82 713 Activitats ramaderes 350.948,19 7131 Producció animal 350.948,19 72 Indústria 8.905.264,70 721 Administració general 324.327,86 7211 Direcció i serveis generals 324.327,86 722 Gestió i control en les indústries 461.373,32 7221 Gestió i control d’instal·lacions de seguretat 461.373,32 723 Transport 8.119.563,52 7231 Projectes estratègics i de transport 8.119.563,52 73 Turisme 17.232.022,59 731 Administració general 620.742,12 7311 Direcció i serveis generals 620.742,12 732 Ordenació i promoció turística 16.611.280,47 7321 Promoció turística exterior 16.557.934,46 7323 Ordenació i promoció turística interior 53.346,01 9 Transferències a altres administracions públiques 62.698.198,80 91 Transferències a administracions públiques 62.698.198,80 911 Transferències als comuns 56.442.539,65 9110 Transferències i tractament informàtic 56.442.539,65 912 Transferències organismes autònoms administratius 6.255.659,15 9120 Transferències organismes autònoms administratius 6.255.659,15 TOTAL 789.870.417,12 Classificació econòmica - Conceptes (euros) Plurianuals 1 Despeses de personal 104.422.964,89 10 Alts Càrrecs 2.982.640,71 100 Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs 2.982.640,71 11 Personal Fix 73.054.754,84 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 73.054.754,84 13 Agents de l’Administració de caràcter eventual 4.669.980,35 130 Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual 4.669.980,35 16 Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador 23.715.588,99 160 Quotes seguretat social 12.062.958,71 161 Prestacions socials 10.827.637,99 163 Despeses socials del personal 824.992,29 2 Consum de béns corrents i serveis 47.922.468,79 41.540.647,82 20 Lloguers i Cànons 13.652.319,26 34.802.423,19 200 Lloguer terrenys i béns naturals 319.566,22 204.991,53 201 Cànons i prestacions derivades de concesions adm. 9.104.432,41 32.647.348,37 202 Lloguer edificis i altres construccions 1.559.343,44 747.572,59 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip. 47.806,64 846,36 204 Lloguer de material de transport 1.642.233,37 1.193.466,66 205 Lloguer de mobiliari i efectes 1.737,09 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 36.738,56 8.197,68 208 Lloguer altre immobilitzat immaterial 939.761,53 209 Lloguer altre immobilitzat material 700,00 21 Reparació, manteniment i conservació 4.883.986,16 120.673,62 210 Reparació i conservació, terrenys i béns naturals 41.907,40 212 Reparació i cons, edificis i altres construccions 420.695,67 213 Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament 3.501.415,99 85.219,33 214 Reparació i conservació, material de transport 473.625,31 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 4.667,08 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 435.578,96 35.454,29 218 Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics 5.433,10 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 662,65 22 Material, subministraments i altres 28.976.041,07 6.617.551,01 220 Material d’oficina 868.428,00 221 Subministraments 6.504.630,25 222 Comunicacions 1.731.563,81 223 Transport 6.055.417,03 3.397.409,25 224 Primes d’assegurances 1.121.300,19 225 Tributs 5.054,98 226 Altres serveis 4.026.682,73 1.168.866,01 227 Treballs realitzats per altres empreses 8.631.064,46 2.051.275,75 229 Imprevistos o insuficiències 31.899,62 23 Indemnitzacions per serveis 410.122,30 230 Reemborsament de dietes 151.846,83 231 Locomoció 258.275,47 3 Despeses financeres 19.396.511,65 32.665.359,80 30 De deute públic 10.209.657,56 6.549.010,36 300 Interessos de deute públic 10.209.657,56 6.549.010,36 31 De préstecs 6.462.088,60 26.116.349,44 310 Interessos de préstecs 6.462.088,60 26.116.349,44 33 De comptes corrents 2.458.223,99 330 Interessos de comptes corrents 2.458.223,99 34 De dipòsits, fiances i altres 266.541,50 349 Altres despeses financeres 266.541,50 4 Transferències corrents 143.151.149,42 4.231.913,07 40 Als coprínceps,Consell Gral.i Trib. Constitucional 6.768.286,92 198.728,06 402 Als coprínceps 707.507,76 403 A l’Administració de l’Estat 6.060.779,16 198.728,06 41 A org. autònoms administratius i parapúbliques 65.459.366,54 411 Transferències a entitats parapúbliques 63.978.531,35 412 A organismes autònoms administratius 1.480.835,19 44 A empreses públiques i altres ens públics 20.065.545,46 443 A empreses públiques amb forma de societat anònima 20.065.545,46 46 A corporacions locals 1.842.905,40 462 A corporacions locals 1.842.905,40 47 A empreses privades 3.546.292,27 472 A empreses privades 3.546.292,27 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 41.954.083,70 3.883.185,01 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 41.954.083,70 3.883.185,01 49 A l’exterior 3.514.669,13 150.000,00 492 A l’exterior 3.514.669,13 150.000,00 6 Inversions reals 50.261.628,22 85.794.890,93 60 Inversions noves 36.699.285,28 68.833.060,64 602 Edificis i altres construccions 2.761.200,00 24.400.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 1.427.359,69 360.000,00 604 Material de transport 4.800,00 605 Mobiliari i estris 174.918,95 606 Equipaments per a processos d’informació 635.507,82 607 Béns destinats a l’ús general 27.121.875,20 37.925.000,00 608 Altre immobilitzat material 264.507,87 609 Estudis i projectes d’inversió 4.309.115,75 6.148.060,64 61 Inversions de reposició 11.396.258,58 16.871.802,04 611 Acondicionament de terrenys 960.000,00 3.600.000,00 612 Edificis i altres construccions 5.320.402,70 9.250.000,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 1.913.376,42 3.555.052,04 614 Material de transport 260.200,00 615 Mobiliari i estris 71.560,40 616 Equipaments per a processos d’informació 357.548,83 617 Béns destinats a l’ús general 2.448.650,00 466.750,00 618 Béns mobles d’interès històric,artístic o cultural 57.175,00 619 Altre immobilitzat material 7.345,23 64 Immobilitzat immaterial 2.166.084,36 90.028,25 640 Immobilitzat immaterial 2.166.084,36 90.028,25 7 Transferències de capital 59.934.641,38 195.336,90 70 A l’Administració de l’Estat 319.495,57 188.100,00 700 Consell General 79.000,00 702 Consell Superior de la Justícia 240.495,57 188.100,00 71 A org. autònoms administratius i parapúbliques 2.667.775,00 711 A entitats parapúbliques 2.665.275,00 712 A organismes autònoms administratius 2.500,00 74 A empreses públiques i altres ens públics 234.931,34 743 A empreses públiques amb forma de societat anònima 234.931,34 76 Corporacions locals 54.600.000,00 762 Corporacions locals 54.600.000,00 77 A Empreses Privades 400.000,00 772 A empreses privades 400.000,00 78 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 1.688.713,39 782 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 1.688.713,39 79 A l’exterior 23.726,08 7.236,90 792 A l’exterior 23.726,08 7.236,90 8 Actius financers 1.478.621,17 32.000,00 81 Concessió de préstecs 31.000,00 32.000,00 810 Concessió de crèdits 31.000,00 32.000,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 1.447.621,17 841 Constitució de fiances 1.447.621,17 9 Passius financers 363.302.431,60 441.203.298,62 90 Amortització de deute públic 356.616.000,00 412.331.300,00 900 Amortització de deute públic 356.616.000,00 412.331.300,00 91 Amortització de préstecs 6.674.051,25 28.871.998,62 911 Amortització préstecs llarg termini sector públic 1.786.104,16 8.266.598,17 913 Amortització préstecs llarg termini sector privat 4.887.947,09 20.605.400,45 94 Devolució de dipòsits i fiances 12.380,35 941 Devolució de fiances 12.380,35 TOTAL 789.870.417,12 605.663.447,14 Classificació administrativa - Econòmica (euros) var Adjunt = "Adjunts/L2015007.Classificacio_administrativa.pdf"; Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional pel 2015 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 357.114,81 10 Magistrat del TC 100 Despeses de gratificació 10000 Despeses de gratificació 173.456,40 11 Personal fix 110 Remuneracions bàsiques personal fix 11000 Sou base personal fix 153.161,41 16 Quotes de prestació i desp. socials a càrrec del TC 160 Quotes serveis socials 16010 Quotes serveis socials. Personal fix 22.209,00 16020 Quotes serveis socials. Magistrats 6.288,00 163 Despeses socials del personal 16300 Formació i perfeccionament del personal 2.000,00 2 Despeses corrents: béns i serveis 152.197,10 20 Lloguers 202 Lloguers edificis i altres construccions 20200 Lloguer de la seu del TC 12,00 21 Reparació, manteniment i conservació 212 Rep. i conservació. Edificis i altres construccions 21200 Reparació i conservació de la seu del TC 1.000,00 21300 Maquinària, instal·lació i equipaments 1.500,00 21500 Mobiliari i efectes 1.100,00 21600 Equipament informàtic 1.545,00 21900 Altre material immobilitzat 300,51 22 Material, subministraments i altres 220 Material d’oficina 22000 Material d’oficina ordinari 1.500,00 22001 Impressió de documents 2.500,00 22010 Petit mobiliari i estris 1.000,00 22020 Premsa, revistes i publicacions periòdiques 1.000,00 22040 Material d’informàtica 1.200,00 221 Subministraments 22100 Energia elèctrica 5.300,00 22150 Productes alimentaris 300,75 22160 Productes farmacèutics i sanitaris 200,50 22180 Productes de neteja 200,00 22190 Altres subministraments 250,00 222 Comunicacions 22200 Serveis telefònics 3.462,89 22210 Serveis postals i telegràfics 1.500,00 223 Transports 22300 Transport de mercaderies 200,00 22310 Missatgers 1.000,00 224 Primes d’assegurances 22460 Primes d’assegurances. Multirisc 1.000,00 22461 Primes d’asseg. Repercussió entorns TC 800,00 225 Tributs 22520 Tributs estatals. (IGI) 300,00 226 Altres serveis 22610 Atencions protocol·làries i de representació 35.700,00 22620 Divulgació i publicacions 8.293,88 22621 Traduccions i correccions 3.424,56 22660 Reunions, conferències i cursets 6.000,00 22871 Celebracions i actes 5.000,00 22672 Obsequis i regals 3.300,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 22729 Estudis i assessoraments 2.000,00 22731 Serveis informàtics 6.000,00 22733 Serveis disseny gràfic 4.000,00 22799 Altres serveis 2.000,00 23 Indemnitzacions 230 Reembossament de dietes 23000 Despeses de sojorn del TC 14.557,01 23015 Despeses administratives magistrats 4.000,00 231 Locomoció 23100 Locomoció i desplaçament del TC 5.750,00 23110 Trasllats del TC 25.000,00 3 Despeses financeres 200,00 34 Desp. financeres de dipòsits, fiances i altres 349 Altres desp. financeres 34910 Comissions serveis bancaris 200,00 4 Transferències corrents (Despesa) 6.580,00 49 Transferències corrents a l’exterior 492 Transferències corrents a l’exterior 49211 Transferències. ACCUPF 4.580,00 49213 Transf. Conf. Mundial s/Justícia Const. 2.000,00 6 Inversions reals 14.000,00 60 Inversions noves 603 Maquinària, instal·lació i equipaments 60340 Altres instal·lacions 3.000,00 605 Mobiliari i estris 60510 Equipaments d’oficina 500,00 606 Equipaments per processos d’informació 60610 Equipaments per processos d’informació 6.000,00 608 Altre immobilitzat material 60860 Fons bibliotecari 2.500,00 64 Immobilitzat immaterial 640 Immobilitzat immaterial 64050 Aplicacions informàtiques 2.000,00 Total pressupost de despeses 530.091,91 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 516.091,91 42 Transferències 420 Transferències corrents 42000 Transferències corrents 516.091,91 5 Ingressos patrimonials 0,00 52 Interessos de dipòsits i comptes bancaris 520 Interessos de comptes bancaris 52000 Interessos de comptes bancaris 0,00 8 Actius financers 14.000,00 87 Romanents de tresoreria 870 Romanents de tresoreria 87000 Romanents de tresoreria 14.000,00 Total pressupost d’ingressos 530.091,91 Projecte de pressupost del Consell Superior de la Justícia pel 2015 Pressupost de despeses (euros) Plurianual 2016 Plurianual 2017 1 Despeses de personal 977.641,13 100 Retri.bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs 131.058,65 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 699.699,25 160 Quotes seguretat social 112.467,73 163 Despeses socials de personal 34.415,50 2 Consum de béns corrents i serveis 557.212,27 112.364,03 86.364,03 202 Lloguer edificis i altres construccions 17.726,28 203 lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament 802,56 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 5.400,00 208 Lloguer altre immobilitzat immaterial 138.132,69 86.364,03 86.364,03 212 Reparació i conservació edificis i altres construccions 6.750,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equip. 2.070,00 215 Reparació i conservació mobiliari i efectes 2.715,00 216 Reparació d’equipaments informàtics 1.912,54 220 Material d’oficina ordinari 20.948,82 221 Subministraments 15.433,39 222 Comunicacions 9.875,99 223 Transport 150,00 226 Altres serveis 108.040,00 26.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 193.555,00 230 Reemborsament de dietes 13.500,00 231 Locomoció 20.200,00 6 Inversions reals 240.494,76 94.050,00 94.050,00 605 Mobiliari i estris 550,80 608 Altre immobilitzat material 3.094,00 615 Mobiliari i estris 567,00 616 equipaments per a processos d’informació 108.775,74 640 Immobilitzat immaterial 127.507,22 94.050,00 94.050,00 Total pressupost despeses 1.775.348,16 206.414,03 180.414,03 Pressupost d’ingressos (euros) Plurianual 2016 Plurianual 2017 4 Transferències corrents 1.534.853,40 112.364,03 86.364,03 7 Transferències de capital 240.494,76 94.050,00 94.050,00 Total pressupost d’ingressos 1.775.348,16 206.414,03 180.414,03 Projecte de pressupost del Consell General pel 2015 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 2.047.463,27 1 0 Despeses de gratificació 897.661,31 1 0 0 Despeses de gratificació 897.661,31 1 0 0 00 Despeses de gratificació 897.661,31 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 897.661,31 001 M.I.C.G P2015 697.461,31 002 SINDICATURA P2015 200.200,00 1 1 Personal fix 775.824,05 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 775.824,05 1 1 0 00 Sou base personal fix 775.824,05 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 775.824,05 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 775.824,05 1 2 Personal contractual 42.410,41 1 2 0 Remun. bàsiq. i altres rem. pers. contract. 42.410,41 1 2 0 00 Sou base personal contractual 41.495,25 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 41.495,25 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 41.495,25 1 2 0 60 Primes matrimoni i naixement 915,16 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 915,16 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 915,16 1 3 Personal eventual 31.454,27 1 3 0 Rem. bàsiq. i altres rem. personal eventual 31.454,27 1 3 0 00 Sou base personal eventual 31.454,27 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 31.454,27 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 31.454,27 1 6 Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l’empleador 300.113,23 1 6 0 Quotes seguretat social 253.232,96 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de gratificació 130.160,89 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 130.160,89 001 M.I.C.G P2015 101.131,89 002 SINDICATURA P2015 29.029,00 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 112.494,50 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 112.494,50 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 112.494,50 1 6 0 30 Quotes seguretat social, personal contractual 6.016,70 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.016,70 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 6.016,70 1 6 0 50 Quotes seguretat social, personal eventual 4.560,87 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.560,87 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 4.560,87 1 6 1 Prestacions socials 32.365,77 1 6 1 00 Pensions 32.365,77 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 32.365,77 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 32.365,77 1 6 3 Despeses socials del personal 14.514,50 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 14.514,50 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.514,50 001 M.I.C.G P2015 4.504,50 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 10.010,00 2 Consum de béns corrents i serveis 1.519.512,41 2 1 Reparació, manteniment i conservació 309.499,54 2 1 0 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 6.000,00 2 1 0 00 Repar.i conservació de terrenys i béns naturals 6.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.000,00 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 6.000,00 2 1 2 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 195.000,00 2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 195.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 195.000,00 001 M.I.C.G P2015 195.000,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 100.055,48 2 1 3 00 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 100.055,48 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100.055,48 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 100.055,48 2 1 4 Reparació i conservació. Material de transport 2.444,06 2 1 4 00 Reparació i conservació. Material de transport 2.444,06 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.444,06 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 2.444,06 2 1 6 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 6.000,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 6.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.000,00 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 6.000,00 2 2 Material, subministraments i altres 1.009.028,16 2 2 0 Material d’oficina 42.089,57 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 20.810,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 20.810,00 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 20.810,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 3.000,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 5.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 5.000,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 10.279,57 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.279,57 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 10.279,57 2 2 0 40 Material d’informàtica 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 3.000,00 2 2 1 Subministraments 265.237,18 2 2 1 00 Energia elèctrica 162.322,02 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 162.322,02 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 162.322,02 2 2 1 10 Aigua 3.318,02 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.318,02 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 3.318,02 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 1.907,64 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.907,64 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 1.907,64 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 58.586,99 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 58.586,99 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 58.586,99 2 2 1 40 Vestuari 25.544,96 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 25.544,96 001 M.I.C.G P2015 13.650,00 002 SINDICATURA P2015 6.250,00 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 5.644,96 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 395,55 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 395,55 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 395,55 2 2 1 80 Productes de neteja 6.162,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.162,00 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 6.162,00 2 2 1 90 Altres subministraments 7.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 7.000,00 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 7.000,00 2 2 2 Comunicacions 97.950,12 2 2 2 00 Serveis telefònics 55.905,18 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 55.905,18 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 55.905,18 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 8.092,84 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.092,84 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 8.092,84 2 2 2 90 Altres comunicacions 33.952,10 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 33.952,10 001 M.I.C.G P2015 33.952,10 2 2 3 Transport 1.565,95 2 2 3 10 Missatgers 1.565,95 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.565,95 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 1.565,95 2 2 4 Primes d’assegurances 37.521,93 2 2 4 00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 5.252,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.252,00 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 5.252,00 2 2 4 10 Primes d’assegurances. Accidents individuals 8.825,93 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.825,93 001 M.I.C.G P2015 8.825,93 2 2 4 20 Primes d’assegurances. Vehicles i ginys 712,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 712,00 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 712,00 2 2 4 60 Primes d’assegurances. Multirisc-incendi 20.854,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 20.854,00 001 M.I.C.G P2015 20.854,00 2 2 4 70 Primes d’assegurances. Robatori 1.878,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.878,00 001 M.I.C.G P2015 1.878,00 2 2 6 Altres serveis 176.943,58 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 123.448,29 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 98.448,29 001 M.I.C.G P2015 86.722,53 003 COMISSIONS LEGISLATIVES P2015 2.725,76 008 M.I.SR.SINDIC GENERAL P2015 9.000,00 PROJ-0003 Aniversari Constitució 15.000,00 001 M.I.C.G P2015 15.000,00 PROJ-0004 Consell General dels Joves 7.000,00 001 M.I.C.G P2015 7.000,00 PROJ-0009 C.Dies/Anys internacionals 3.000,00 001 M.I.C.G P2015 3.000,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 10.682,23 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.682,23 001 M.I.C.G P2015 10.000,00 002 SINDICATURA P2015 227,41 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 227,41 008 M.I.SR.SINDIC GENERAL P2015 227,41 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 14.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.000,00 001 M.I.C.G P2015 9.000,00 003 COMISSIONS LEGISLATIVES P2015 2.000,00 008 M.I.SR.SINDIC GENERAL P2015 3.000,00 2 2 6 70 Publicitat i propaganda 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G P2015 10.000,00 2 2 6 80 Promoció cultural 15.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 15.000,00 001 M.I.C.G P2015 15.000,00 2 2 6 90 Altres despeses 3.813,06 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.813,06 001 M.I.C.G P2015 3.813,06 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 387.719,83 2 2 7 00 Treb. realitz.per empreses de neteja i sanejament 75.682,42 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 75.682,42 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 75.682,42 2 2 7 10 Treb. realitz.per empreses de seguretat 70.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 70.000,00 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 70.000,00 2 2 7 30 Treb. realitz.per empreses. Processament de dades 82.774,78 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 82.774,78 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 82.774,78 2 2 7 40 Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions 61.165,38 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 61.165,38 001 M.I.C.G P2015 61.165,38 2 2 7 60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 77.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 77.000,00 001 M.I.C.G P2015 31.000,00 002 SINDICATURA P2015 40.000,00 003 COMISSIONS LEGISLATIVES P2015 3.000,00 008 M.I.SR.SINDIC GENERAL P2015 3.000,00 2 2 7 90 Altres treballs a l’exterior 21.097,25 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 21.097,25 001 M.I.C.G P2015 17.664,50 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 3.432,75 2 3 Indemnitzacions per serveis 200.884,71 2 3 0 Reemborsament de dietes 40.884,71 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 40.884,71 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 40.884,71 001 M.I.C.G P2015 36.406,99 002 SINDICATURA P2015 1.119,43 003 COMISSIONS LEGISLATIVES P2015 1.119,43 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 1.119,43 008 M.I.SR.SINDIC GENERAL P2015 1.119,43 2 3 1 Locomoció 160.000,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 160.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 160.000,00 001 M.I.C.G P2015 160.000,00 2 4 Nous serveis 100,00 2 4 2 Nous serveis 100,00 2 4 2 00 Nous serveis. Material, subministrament i altres 100,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100,00 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 100,00 3 Despeses financeres 198,21 3 4 De dipòsits, fiances i altres 198,21 3 4 9 Altres despeses financeres 198,21 3 4 9 00 Altres despeses financeres 198,21 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 198,21 004 SECRETARIA CONSELL GENERAL P2015 198,21 4 Transferències corrents 2.050.047,03 4 1 A organismes autònoms administratius 2.007.087,71 4 1 2 A organismes autònoms administratius 2.007.087,71 4 1 2 16 GRUPS PARLAMENTARIS 794.159,18 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 794.159,18 001 M.I.C.G P2015 794.159,18 4 1 2 17 RAONADOR DEL CIUTADÀ 213.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 213.500,00 001 M.I.C.G P2015 213.500,00 4 1 2 18 TRIBUNAL DE COMPTES 727.428,53 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 727.428,53 001 M.I.C.G P2015 727.428,53 4 1 2 19 JUNTA ELECTORAL 5.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G P2015 5.000,00 4 1 2 20 AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE DADES 267.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 267.000,00 001 M.I.C.G P2015 267.000,00 4 9 A l’exterior 42.959,32 4 9 2 A l’exterior 42.959,32 4 9 2 33 A.P.M 13.910,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 13.910,00 001 M.I.C.G P2015 13.910,00 4 9 2 34 AESCO 1.810,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.810,00 001 M.I.C.G P2015 1.810,00 4 9 2 35 OSCE 3.757,83 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.757,83 001 M.I.C.G P2015 3.757,83 4 9 2 36 A.P.F 3.481,49 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.481,49 001 M.I.C.G P2015 3.481,49 4 9 2 38 U.I.P 12.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G P2015 12.000,00 4 9 2 39 ALTRES ASSOCIACIONS 8.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.000,00 001 M.I.C.G P2015 8.000,00 6 Inversions reals 52.000,00 6 0 Inversions noves 30.000,00 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 8.000,00 6 0 3 40 Altres instal·lacions 8.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.000,00 001 M.I.C.G P2015 8.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 10.000,00 6 0 5 00 Mobiliari 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G P2015 10.000,00 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 12.000,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 12.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G P2015 12.000,00 6 1 Inversions de reposició 10.000,00 6 1 8 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. 10.000,00 6 1 8 00 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G P2015 10.000,00 6 2 Fons bibliotecaris 2.000,00 6 2 0 Fons bibliotecaris 2.000,00 6 2 0 90 Llibres 2.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.000,00 001 M.I.C.G P2015 2.000,00 6 4 Immobilitzat immaterial 10.000,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 10.000,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G P2015 10.000,00 7 Transferències de capital 27.000,00 7 0 Transferències de capital 27.000,00 7 0 0 Transferències de capital 27.000,00 7 0 0 17 Transferència capital Raonador del Ciutadà 4.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.500,00 001 M.I.C.G P2015 4.500,00 7 0 0 18 Transferència de capital Tribunal de Comptes 17.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 17.500,00 001 M.I.C.G P2015 17.500,00 7 0 0 20 Transferència de capital Agència Protecció de dades 5.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G P2015 5.000,00 Total projecte 5.696.220,92 Pressupost d’ingressos (euros) 3 Taxes i altres ingressos 4.000,00 31 Venda de béns 4.000,00 310 Marxandatge 4.000,00 5 Ingressos patrimonials 60.161,43 53 Interessos de comptes bancaris 15.000,00 531 Interessos bancaris 15.000,00 54 Ingressos patrimonials no financers 45.161,44 540 Lloguers 45.161,44 01 Grups parlamentaris i entitats 1.630,00 02 Raonador del Ciutadà 3.782,42 03 Tribunal de Comptes 8.129,77 04 Agència de Protecció de Dades 5.849,42 05 UIF 15.332,10 06 BOPA 4.286,94 07 Tribunal Constitucional 6.150,79 Recursos propis 64.161,44 Romanents de tresoreria 600.000,00 Transferències corrents 4.953.059,48 Transferències de capital 79.000,00 Total projecte de pressupost 5.696.220,92 Projecte de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà pel 2015 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 172.035,79 1 0 Despeses de remuneració 48.148,10 1 0 0 Despeses de remuneració 48.148,10 1 0 0 00 Despeses de gratificació 48.148,10 1 1 Personal fix 100.602,50 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 100.602,50 1 1 0 00 Sou base personal fix 100.602,50 1 6 Quot. prest.i desp. socials a càrrec de l’empleador 23.285,19 1 6 0 Quotes seguretat social 19.402,17 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 4.814,81 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 14.587,36 1 6 3 Despeses socials del personal 3.883,02 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 3.883,02 2 Consum de béns corrents i serveis 60.764,21 2 0 Lloguers 242,40 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 242,40 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 242,40 2 1 Reparació, manteniment i conservació 2.000,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 2.000,00 2 1 3 00 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 2.000,00 2 2 Material, subministraments i altres 43.521,81 2 2 0 Material d’oficina 5.900,00 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 4.000,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 400,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 1.000,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 500,00 2 2 1 Subministraments 2.606,77 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 500,00 2 2 1 90 Altres subministraments 2.106,77 2 2 2 Comunicacions 2.402,77 2 2 2 00 Serveis telefònics 702,77 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 1.700,00 2 2 4 Primes d’assegurances 831,08 2 2 4 00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 131,08 2 2 4 20 Primes d’assegurances. Vehicles i ginys 700,00 2 2 6 Altres serveis 5.781,19 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 3.000,00 2 2 6 90 Altres despeses 2.781,19 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 26.000,00 2 2 7 30 Treb. realitz.per empreses. Processament de dades 3.500,00 2 2 7 40 Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions 10.000,00 2 2 7 60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 12.500,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 15.000,00 2 3 1 Locomoció 15.000,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de la Institució del Raonador del Ciutadà 15.000,00 3 Despeses financeres 200,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 200,00 3 4 9 Altres despeses financeres 200,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 200,00 6 Inversions reals 4.500,00 6 0 Inversions noves 4.500,00 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 1.000,00 6 0 3 20 Instal·lacions elèctriques 1.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 1.500,00 6 0 5 00 Mobiliari 1.500,00 6 0 5 10 Equipaments d’oficina 0,00 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 2.000,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 2.000,00 Total projecte 237.500,00 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 213.500,00 4 0 Del Consell General 213.500,00 4 0 0 Del Consell General 213.500,00 4 0 0 0 Del Consell General 213.500,00 7 Transferències de capital 4.500,00 7 0 Del Consell General 4.500,00 7 0 0 Del Consell General 4.500,00 7 0 0 0 Del Consell General 4.500,00 8 Actius Financers 19.500,00 8 0 Romanents de Tresoreria 19.500,00 8 7 0 Romanents de Tresoreria 0,00 8 7 0 0 Romanents de Tresoreria 0,00 Total pressupost ingressos 237.500,00 Projecte de pressupost del Tribunal de Comptes pel 2015 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 418.086,79 1 0 Despeses de remuneració 199.896,32 1 0 0 Despeses de remuneració 199.896,32 1 0 0 20 Despeses de remuneració 199.896,32 1 1 Personal fix 129.989,06 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 129.989,06 1 1 0 00 Sou base personal fix 120.029,40 1 1 0 10 Triennis 9.377,06 1 1 0 60 Primes matrimoni i naixement 582,60 1 3 Personal eventual 28.269,02 1 3 0 Rem. Bàsiq. i altres rem. Pers. eventual 28.269,02 1 3 0 00 Sou base personal eventual 28.269,02 1 6 Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l’empleador 59.932,39 1 6 0 Quotes seguretat social 51.932,39 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 28.984,97 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 18.848,41 1 6 0 50 Quotes seguretat social, personal eventual 4.099,01 1 6 3 Despeses socials del personal 8.000,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 6.000,00 1 6 3 01 Dietes per formació i perfeccionament del personal 2.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 382.821,30 2 0 Lloguers 647,80 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 12,00 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 12,00 2 0 6 Lloguer d’equipaments per a informàtica 635,80 2 0 6 00 Lloguer d’equipaments per a informàtica 635,80 2 1 Reparació, manteniment i conservació 6.135,08 2 1 2 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 500,00 2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 500,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 2.235,08 2 1 3 00 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 2.235,08 2 1 5 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 300,00 2 1 5 00 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 300,00 2 1 6 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 300,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 300,00 2 1 9 Reparació i conservació. Altre material immob. 2.800,00 2 1 9 00 Reparació i conservació. Altre material immob. 2.800,00 2 2 Material, subministraments i altres 360.038,42 2 2 0 Material d’oficina 4.899,98 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 2.000,00 2 2 0 01 Impressió de documents 400,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 500,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 499,98 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 500,00 2 2 0 40 Material d’informàtica 1.000,00 2 2 1 Subministraments 3.347,14 2 2 1 00 Energia elèctrica 2.455,60 2 2 1 10 Aigua 26,93 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 504,61 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 60,00 2 2 1 80 Productes de neteja 150,00 2 2 1 90 Altres subministraments 150,00 2 2 2 Comunicacions 3.800,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 3.500,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 300,00 2 2 3 Transport 300,00 2 2 3 10 Missatgers 300,00 2 2 4 Primes d’assegurances 1.384,17 2 2 4 00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 1.384,17 2 2 6 Altres serveis 1.650,00 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 1.000,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 350,00 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 300,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 344.657,13 2 2 7 00 Treb. realitz.per empreses de neteja i sanejament 4.507,76 2 2 7 10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 449,37 2 2 7 30 Treb. realitz.per empreses. Processament de dades 4.100,00 2 2 7 40 Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions 2.100,00 2 2 7 60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 333.500,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 16.000,00 2 3 0 Reemborsament de dietes 8.000,00 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 8.000,00 2 3 1 Locomoció 8.000,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 8.000,00 3 Despeses financeres 150,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 150,00 3 4 9 Altres despeses financeres 150,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 50,00 3 4 9 10 Comissions serveis bancaris 100,00 4 Transferències corrents 2.400,00 4 9 A l’exterior 2.400,00 4 9 2 A l’exterior 2.400,00 4 9 2 00 A l’exterior 2.400,00 6 Inversions reals 17.500,00 6 0 Inversions noves 500,00 6 0 8 Altre immobilitzat material 500,00 6 0 8 10 Equipament cultural 500,00 6 1 Inversions de reposició 16.000,00 6 1 5 Mobiliari i estris 1.000,00 6 1 5 00 Reposició i millora de mobiliari 500,00 6 1 5 20 Reposició per a processos d’impressió 500,00 6 1 6 Equipaments per a processos d’informació 15.000,00 6 1 6 10 Reposició i millora d’equipaments informàtics 15.000,00 6 4 Immobilitzat immaterial 1.000,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 1.000,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 1.000,00 Total pressupost de despeses 820.958,09 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 727.428,53 4 0 Del Consell General 727.428,53 4 0 0 Del Consell General 727.428,53 4 0 0 00 Del Consell General 727.428,53 5 Ingressos patrimonials 0,00 5 2 Interessos de dipòsits i comptes bancaris 0,00 5 2 0 Interessos de comptes bancaris 0,00 5 2 0 00 De comptes corrents 0,00 7 Transferències de capital 17.500,00 7 0 Del Consell General 17.500,00 7 0 0 Del Consell General 17.500,00 7 0 0 00 Del Consell General 17.500,00 8 Actius financers 76.029,56 8 7 Romanents de tresoreria 76.029,56 8 7 0 Romanents de tresoreria 76.029,56 8 7 0 00 Romanents de tresoreria 76.029,56 Total pressupost d’ingressos 820.958,09 Projecte de pressupost de l’Agència de Protecció de Dades pel 2015 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 244.069,52 10 Despeses de remuneració 162.369,73 100 Despeses de remuneració 162.369,73 100.00 Despeses de gratificació 162.369,73 12 Personal contractual 50.791,42 120 Remun. bàsiq. i altres rem. pers. Contract. 50.791,42 120.00 Sou base personal contractual 50.791,42 16 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador 30.908,37 160 Quotes seguretat social 30.908,37 160.00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 23.543,61 160.30 Quotes seguretat social, personal contractual 7.364,76 2 Consum de béns corrents i serveis 121.888,48 20 Lloguers 462,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 462,00 202.00 Lloguer edificis i altres construccions 462,00 21 Reparació, manteniment i conservació 8.018,00 213 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 3.000,00 213.00 Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. 3.000,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 5.000,00 216.00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 5.000,00 217 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 18,00 217.00 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 18,00 22 Material, subministraments i altres 112.908,48 220 Material d’oficina 5.088,48 220.00 Material d’oficina ordinari 1.500,00 220.01 Impressió de documents 938,48 220.10 Petit mobiliari i estris 800,00 220.20 Premsa i revistes 850,00 220.30 Llibres i altres publicacions 500,00 220.40 Material d’informàtica 500,00 221 Subministraments 2.420,00 221.00 Energia elèctrica 900,00 221.10 Aigua 50,00 221.20 Carburants per a locomoció 270,00 221.30 Carburants per a calefacció 200,00 221.50 Productes alimentaris 600,00 221.60 Productes farmacèutics i sanitaris 100,00 221.80 Productes de neteja 200,00 221.90 Altres subministraments 100,00 222 Comunicacions 3.100,00 222.00 Serveis telefònics 3.000,00 222.10 Serveis postals i telegràfics 100,00 223 Transport 500,00 223.10 Missatgers 500,00 224 Primes d’assegurances 1.900,00 224.00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 1.500,00 224.20 Primes d’assegurances. Vehicles i ginys 400,00 225 Tributs 80,00 225.20 Tributs estatals 80,00 226 Altres serveis 29.900,00 226.10 Atencions protocol·làries i de representació 4.000,00 226.21 Traduccions i correccions 3.000,00 226.60 Reunions, conferències i cursets 10.900,00 226.70 Publicitat i propaganda 12.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 69.920,00 227.00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 1.600,00 227.10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 200,00 227.30 Treb. realitz. per empreses. Processament de dades 18.120,00 227.40 Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions 4.500,00 227.60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 15.000,00 227.70 Treballs realitzats per assessoraments jurídics 29.000,00 227.90 Altres treballs a l’exterior 1.500,00 23 Indemnitzacions per serveis 500,00 231 Locomoció 500,00 231.00 Locomoció i desplaçament de personal 500,00 3 Despeses financeres 250,00 34 De dipòsits, fiances i altres 250,00 349 Altres despeses financeres 250,00 349.00 Altres despeses financeres 250,00 4 Transferències corrents 792,00 49 A l’exterior 792,00 492 A l’exterior 792,00 492.00 A l’exterior 792,00 6 Inversions reals 5.000,00 60 Inversions noves 5.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 1.000,00 603.20 Instal·lacions elèctriques 1.000,00 605 Mobiliari i estris 1.000,00 605.10 Equipaments d’oficina 1.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació 3.000,00 606.10 Equipaments per a processos d’informació 3.000,00 Total projecte 372.000,00 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 267.000,00 40 Del Consell General 267.000,00 400 Del Consell General 267.000,00 400.00 Del Consell General 267.000,00 7 Transferències de capital 5.000,00 70 Del Consell General 5.000,00 700 Del Consell General 5.000,00 700.00 Del Consell General 5.000,00 8 Actius Financers 100.000,00 80 Romanents de Tresoreria 100.000,00 870 Romanents de Tresoreria 100.000,00 870.00 Romanents de Tresoreria 100.000,00 Total pressupost ingressos 372.000,00 Projecte de pressupost de la Junta Electoral pel 2015 Pressupost de despeses (euros) 2 Consum de bens corrents i servei 5.000,00 2 2 6 Altres serveis 2.500,00 2 2 6 Altres serveis 2.500,00 2 2 6 60 Reunions conferències i cursets 2.500,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 2.500,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 2.500,00 2 2 7 60 Treballs realitzats altres empreses. Estudis i Treb. tècnics 2.500,00 Total pressupost 5.000,00 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 5.000,00 4 0 Del Consell General 5.000,00 4 0 0 Del Consell General 5.000,00 4 0 0 00 Del Consell General 5.000,00 7 Transferències de capital 0,00 7 0 Del Consell General 0,00 7 0 0 Del Consell General 0,00 7 0 0 00 Del Consell General 0,00 8 Actius financers 0,00 8 7 Romanents de tresoreria 0,00 8 7 0 Romanents de tresoreria 0,00 8 7 0 00 Romanents de tresoreria 0,00 Total pressupost d’ingressos 5.000,00
B
BOPA·CHAT← Llei 7/2015, del 15 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2015 (Text refós sense caràcter oficial)
disposició final vuitena1 versions
Llei 7/2015, del 15 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2015 (Text refós sense caràcter oficial)
Evolució d'aquest article a través de totes les versions de la llei.