Llei entrarà en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Casa de la Vall, 13 de desembre del 2012 Vicenç Mateu Zamora Síndic General Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Joan Enric Vives Sicília Bisbe d'Urgell Copríncep d'AndorraFrançois Hollande President de la República Francesa Copríncep d'Andorra Quadre resum projecte de pressupost 2013 Govern d'Andorra Pressupost d’ingressos 2013 Classificació econòmica - Conceptes (euros) 1 Impostos directes 72.231.388,69 1 0 Sobre la Renda /Plusvàlues 72.209.088,69 1 0 0 Plusvàlues 2.469.492,21 1 0 1 Societats / activitats econòmiques 57.619.116,40 1 0 3 Impost sobre la renda de no residents 12.120.480,08 1 2 Altres impostos directes 22.300,00 1 2 2 Altres impostos directes 22.300,00 2 Impostos indirectes 262.213.744,81 2 0 Sobre trans.patrim.i act.jurid.doc 5.695.857,00 2 0 0 Sobre transmissions intervius 5.695.857,00 2 1 Sobre el consum 254.460.081,81 2 1 0 Impost general indirecte 92.422.552,81 2 1 1 Consum de serveis 13.289.623,29 2 1 2 Sobre la producció 1.574.995,23 2 1 3 Impostos especials 50.796.873,96 2 1 4 Sobre el tràfic exterior 96.376.036,52 2 1 5 Cànon 0,00 2 2 Sobre el joc 2.057.806,00 2 2 0 Sobre el Joc 2.057.806,00 3 Taxes i altres ingressos 20.464.885,73 3 0 Taxes 11.082.305,00 3 0 0 Taxa d’activitats econòmiques 4.619.086,01 3 0 1 Taxa de vehicles 4.455.364,99 3 0 3 Taxa judicial 706.917,00 3 0 4 Taxa marques 447.967,00 3 0 6 Taxa notarial 0,00 3 0 7 Taxa sol·licituds de treball 852.970,00 3 1 Prestació de serveis 5.642.706,98 3 1 0 Legalització de documents 35.116,27 3 1 1 Llicències, permisos i autoritzacions 452.837,71 3 1 2 Serveis sanitaris 23.045,93 3 1 3 Certificats 44.686,77 3 1 4 Carnets escolars 1.410.504,00 3 1 5 Passaports 310.894,00 3 1 6 Inscripcions en registre 1.013.767,96 3 1 7 Inspeccions 0,00 3 1 8 Ús cartografia digital 597,88 3 1 9 Altres serveis 2.351.256,46 3 2 Venda de béns 596.173,92 3 2 0 Venda de publicacions pròpies 17.585,34 3 2 1 Impresos 374.035,41 3 2 3 Fotocòpies i altres prod.repografia 3.780,24 3 2 4 Cartografia i fotografia aèria 38.627,48 3 2 6 Documentació diversa 42.159,71 3 2 7 Productes sanitaris 95.286,30 3 2 9 Altres béns 24.699,44 3 3 Reintegraments 152.471,74 3 3 0 D’exercicis tancats 7.944,13 3 3 1 De pressupost corrents 144.527,61 3 4 Altres ingressos 2.991.228,09 3 4 0 Sancions 2.192.031,05 3 4 1 Expedients 0,00 3 4 2 Danys i imprevistos 0,00 3 4 3 Recàrrecs 799.197,04 3 4 4 Subhastes 0,00 4 Transferències corrents 0,00 4 3 Subvencions de l’exterior 0,00 4 3 0 Subvencions seguretat vial 0,00 4 4 D’emprese Públ. I altres Ent. Públ. 0,00 4 4 9 D’altres entitats públiques 0,00 4 8 De l’exterior 0,00 4 8 9 Altres transferències corrents 0,00 5 Ingressos patrimonials 8.915.914,18 5 1 Int. bestretes i préstecs concedits 21.632,66 5 1 8 A instit. sense finalitat de lucre 21.632,66 5 2 Int.de dipòsits i comptes bancaris 5.211,34 5 2 1 Interessos de dipòsits 5.211,34 5 3 Produc.de distribució de resultats 8.832.786,32 5 3 0 Distribució de resultats 8.832.786,32 5 4 Rendes d’immobles 56.283,86 5 4 1 Lloguers 56.283,86 5 5 De producte de concessions i aprof. Especials 0,00 5 5 0 Concessions administratives 0,00 5 8 Interessos de demora 0,00 5 8 0 Interessos de demora 0,00 5 9 Altres ingressos patrimonials 0,00 5 9 0 Ingressos provinents d’inversions reals 0,00 8 Actius financers 53.207,26 8 1 Venda d’oblig. I bons fora del S.P. 10.600,00 8 1 0 A curt termini 10.600,00 8 2 Reintegr. préstecs concedits al SP 0,00 8 2 1 Préstecs a mig i llarg termini 0,00 8 3 Reinteg. préstecs concedits fora SP 42.607,26 8 3 1 Préstecs a mig i llarg termini 42.607,26 9 Passius financers 608.784.566,70 9 0 Deute Públic 563.403.865,06 9 0 0 Deute públic 563.403.865,06 9 2 Préstecs rebuts de l’exterior 45.380.701,64 9 2 0 Préstecs c/t entitats privades 45.380.701,64 9 4 Dipòsits 0,00 9 4 1 Fiances 0,00 TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 972.663.707,37 Pressupost del sector públic 2013 Classificació econòmica Pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social - CASS (milers d’euros) Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 4.771,86 100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions d’alts càrrecs 97,71 110 Remuneracions bàsiques personal fix 3.615,65 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 410,43 160 Quotes seguretat social 589,40 163 Despeses socials del personal 58,67 2 Consum de béns corrents i serveis 2.770,79 202 Lloguer d’edificis i altres construccions 296,59 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 68,11 209 Lloguer altre immobilitzat material 8,98 210 Reparació i conservació de terrenys i béns naturals 3,63 212 Repararació i conservació d’edificis i altres construccions 14,03 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 155,74 214 Reparació i conservació de material de transport 3,23 215 Reparació i conservació mobiliari i efectes 60,58 216 Reparació i conservació equipaments informàtics 739,36 220 Material d‘oficina 95,13 221 Subministraments 234,79 222 Comunicacions 71,43 223 Transport 46,62 224 Primes d’assegurances 20,75 225 Tributs 126,73 226 Altres serveis 138,92 227 Treballs realitzats per altres empreses 677,86 230 Reemborsaments de dietes 8,32 3 Despeses financeres 25,43 320 Prestacions de serveis bancaris 7,26 349 Serveis bancaris 18,16 4 Transferències corrents 198.146,00 421 Prestacions malaltia general 126.143,15 423 Prestacions de vellesa 71.745,53 424 Prestacions familiars 243,32 482 A famílies i institucions sense fins de lucre 14,00 Despeses de funcionament 205.714,08 6 Inversions reals 827,01 550,00 603 Maquinària, instal.lacions i equipament 30,00 605 Mobiliari i estris 3,00 612 Edificis i altres construccions 20,00 613 Maquinària, instal.lacions i equipament 44,00 615 Mobiliari i estris 20,00 616 Equipaments per a processos d’informació 143,11 50,00 640 Immobilitzat immaterial 566,90 500,00 Despeses d’inversió 827,01 550,00 8 Actius financers 35.698,67 811 A mig i llarg termini 32.572,75 831 Préstec a mig i llarg termini fora SP 3.125,92 Variació d’actius i passius financers 35.698,67 Total pressupost de despeses 242.239,76 550,00 Pressupost d’ingressos 1 Imp. directes i cotitzacions socials 195.446,52 121 Cotitzacions branca malaltia general 98.513,77 123 Cotitzacions branca vellesa 96.932,76 3 Taxes i altres ingressos 2.385,49 331 Reintegraments de prestacions branca general 1.947,49 332 Reintegraments de prestacions branca jubilació 201,00 341 Recàrrecs 201,00 345 Altres ingressos 36,00 4 Transferències corrents 36.732,67 421 Per prestacions malaltia general 30.033,20 423 Per prestacions de vellesa 6.456,15 424 Per prestacions familiars 243,32 5 Ingressos patrimonials 3.111,65 524 Interessos de comptes bancaris 15,86 537 Interessos i dividends d’actius dels fons de reserva 862,62 541 Lloguers d’immobles 2.155,70 542 Rendes consums d’immobles 77,47 8 Actius financers 2.663,42 831 Reintegrament de préstecs i bestretes fora S.P. 2.663,42 Total pressupost d’ingressos 240.339,76 Pressupost de l’Institut Nacional Andorrà de Finances - INAF (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.563,48 100 Consell d’administració 101,00 120 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual 1.212,94 160 Quotes de seguretat social 175,94 163 Despeses socials del personal 73,60 2 Consum de béns corrents i serveis 997,07 202 Edificis i altres construccions 102,97 212 Reparació i conservació d’edificis i altres construccions 3,20 213 Reparació i conservació de maquinària, instal.lacions i equipaments 1,10 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes 0,40 216 Reparació i conservació d’equips informàtics 52,05 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 0,50 220 Material d’oficina 15,60 221 Subministraments 9,60 222 Comunicacions 29,50 224 Primes d’assegurances 28,20 225 Tributs 6,30 226 Altres serveis 68,90 227 Treballs realitzats per altres empreses 642,75 231 Locomoció 36,00 3 Despeses financeres 384,50 340 Interessos de dipòsits 384,50 Despeses de funcionament 2.945,05 6 Inversions reals 452,59 603 Maquinària, instal.lacions i equipament 12,15 605 Mobiliari i estris 19,44 606 Equips per a processos d’informació 21,00 640 Immobilitzat immaterial 400,00 Despeses d’inversió 452,59 Total pressupost de despeses 3.397,64 Pressupost d’ingressos 3 Taxes i altres ingressos 51,00 311 Llicències, permisos i autoritzacions 25,00 321 Taxes 26,00 5 Ingressos patrimonials 884,15 531 Interessos de dipòsits 884,15 8 Romanents de tresoreria 2.462,49 870 Incorporació romanents de tresoreria 2.462,49 Total pressupost d’ingressos 3.397,64 Pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària - SAAS (milers d’euros) Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 34.870,38 110 Remuneracions bàsiques i altres 29.767,02 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 145,50 160 Quotes seguretat social 4.336,19 163 Despeses socials del personal 621,67 2 Consum de béns corrents i serveis 17.705,02 1.050,30 202 lloguers de terrenys i béns naturals 449,28 203 Lloguer de maquinària, instal.lacions i equipaments 10,07 213 Reparació i conservació maquinària, instal.lacions i equipaments 657,03 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 738,39 218 Reparació i conservació d’aparells i instruments mèdics 556,55 220 Material d’oficina 193,58 221 Subministraments 11.070,56 222 Comunicacions 290,00 223 Transport 91,45 224 Primes d’assegurances 350,26 1.050,30 225 Tributs 23,00 226 Altres serveis 50,41 227 Treballs realitzats per altres empreses 3.142,49 229 Imprevistos o insuficiències 0,00 230 Reemborsament de Dietes 0,00 231 Locomoció 81,95 3 Despeses financeres 42,00 349 Altres despeses financeres 42,00 350 Diferències negatives de canvi 0,00 4 Comptes de despeses per transferències corrents 799,82 472 Transferències corrents a empreses privades 799,52 482 Transferències corrents a institucions sense finalitat de lucre 0,30 Despeses de funcionament 53.417,22 1.050,30 6 Inversions reals 1.790,00 602 Edificis i altres construccions 0,00 609 Estudis i projectes d’inversió 0,00 612 Edificis i altres construccions 100,00 613 Maquinària, instal.lacions i equipaments 850,00 614 Material de transport 15,00 615 Mobiliari i estris 391,00 616 Equipaments per a processos d’informació 135,00 619 Altre immobilitzat material 0,00 640 Immobilitzat immaterial 299,00 Despeses d’inversió 1.790,00 Total pressupost de despeses 55.207,23 1.050,31 Pressupost d’ingressos 4 Transferències corrents 12.079,47 411 Altres subvencions de l’Administració de l’Estat 12.079,47 5 Ingressos patrimonials 41.337,75 570 Resultats d’operacions comercials 41.337,75 7 Transferències de capital 1.790,00 761 Ministeri de Sanitat 1.790,00 Total pressupost d’ingressos 55.207,23 Pressupost del Servei de Telecomunicacions d’Andorra - STA (milers d’euros) Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 11.986,89 21,60 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 9.236,81 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 266,89 160 Quotes seguretat social 1.404,09 161 Prestacions socials 370,12 163 Despeses socials del personal 708,98 21,60 2 Consum de béns corrents i serveis 30.945,06 15.283,13 202 Lloguers edificis i altres construccions 55,26 44,25 210 Reparació, manteniment i conservació 8.522,38 10.608,14 220 Material d’oficina 95,68 221 Subministraments corrents 1.456,74 222 Comunicacions 109,48 105,60 223 Transport 10,32 224 Primes d’assegurances 395,20 403,20 225 Tributs 1.820,05 226 Altres serveis 726,80 73,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 4.280,84 3.956,79 228 Operadors de telecomunicacions 8.146,75 17,15 229 Subministraments destinats a la venda 5.176,26 75,00 230 Reemborsament de dietes 5,21 231 Locomoció 144,10 3 Despeses financeres 211,73 0,00 349 Altres despeses financeres 211,73 4 Transferències corrents 201,73 0,00 492 Transferències corrents a altres organismes 201,73 Despeses de funcionament 43.345,41 15.304,73 6 Inversions reals 27.380,97 14.961,10 602 Edificis i altres construccions 1.469,00 603 Maquinària i instal·lacions 16.725,58 13.985,00 604 Material de transport 40,00 605 Mobiliari i estris 25,00 606 Equipaments per a processos d’informació 8.820,40 640 Immobilitzat immaterial 301,00 7 Transferències de capital 7.000,00 0,00 750 Transferències de capital a Govern 7.000,00 8 Actius Financers 12.500,00 0,00 800 Adquisició deute SP a curt termini 3.500,00 801 Adquisició deute sector públic llarg termini 9.000,00 840 Dipòsits 0,00 Despeses d’inversió 46.880,97 14.961,10 Total pressupost de despeses 90.226,39 30.265,82 Pressupost d’ingressos 5 Ingressos patrimonials 81.969,43 500 Interessos de títols i valors de l’estat 550,05 520 Interessos de dipòsits i comptes bancaris 691,25 560 Facturació a clients 60.321,14 561 Facturació a operadors 20.407,00 8 Actius financers 8.256,95 800 Alienació deute SP curt termini 801 Alienació deute SP llarg termini 8.256,95 Total pressupost d’ingressos 90.226,39 Pressupost de Forces Elèctriques d’Andorra - FEDA (milers d’euros) Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 5.893,35 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 4.891,19 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 23,73 160 Quotes seguretat social 695,65 161 Prestacions socials 146,25 163 Despeses socials del personal 136,54 2 Consum de béns corrents i serveis 40.347,00 5.053,95 202 Lloguer edificis i altres construccions 26,13 108,00 212 Edificis i altres construccions 550,38 271,60 213 Maquinària, instal·lacions i equipaments 1.503,58 1.768,48 214 Material de transport 30,00 215 Mobiliari i estris 6,00 216 Equips d’informàtica 305,40 239,49 220 Material d’oficina 114,00 221 Subministraments corrents 101,34 63,33 222 Comunicacions 180,67 223 Transport 15,60 224 Primes d’assegurances 482,55 1.974,03 225 Tributs 639,59 358,01 226 Altres serveis 498,99 227 Treballs realitzats per altres empreses 568,70 271,00 228 Subministraments 35.315,07 230 Reemborsament de dietes 1,60 231 Locomoció 7,41 3 Despeses financeres 740,17 310 Interessos de préstecs 738,03 330 Interessos de comptes corrents 2,14 Despeses de funcionament 46.980,52 5.053,95 6 Inversions reals 28.953,33 65.968,01 600 Terrenys i béns naturals 6.000,00 602 Edificis i altres construccions 1.100,00 2.400,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 20.551,81 60.847,81 604 Material de transport 70,00 280,00 605 Mobiliari i material de despatx 10,00 40,00 606 Material informàtic 200,00 800,00 640 Immobilitzat immaterial 1.021,52 1.600,20 7 Transferències de capital 1.828,87 750 Transferències de capital 1.828,87 Despeses d’inversió 30.782,20 65.968,01 9 Passius financers 2.520,29 913 Amortització de préstecs 2.240,16 940 Devolució de dipòsits 280,13 Variació d’actius i passius financers 2.520,29 Total pressupost de despeses 80.283,02 71.021,96 Pressupost d’ingressos 5 Ingressos patrimonials 60.228,96 530 Comptes bancaris 41,89 572 Prestació de serveis 60.104,41 573 Altres ingressos 82,66 9 Passius financers 20.054,06 913 Préstec llarg termini 19.775,00 940 Dipòsits rebuts 279,06 Variació d’actius i passius financers 20.054,06 Total pressupost d’ingressos 80.283,02 Pressupost de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya - EFPEM (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 128,02 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix (bru) 111,81 160 Quotes seguretat social 16,21 2 Consum de béns corrents i serveis 169,32 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 0,05 216 Reparació i conservació d’equipaments 0,30 220 Material d’oficina 1,95 221 Subministraments 1,70 222 Comunicacions 1,43 223 Transport 0,50 224 Primes d‘assegurances 2,90 226 Altres serveis 1,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 158,79 230 Reemborsament de dietes 0,30 231 Locomoció 0,40 3 Despeses financeres 0,30 349 Altres despeses financeres 0,30 Despeses de funcionament 297,64 6 Inversions reals 2,00 605 Mobiliari i estris 1,60 606 Equipaments per a processos d’informació 0,40 Despeses d’inversió 2,00 Total pressupost de despeses 299,64 Pressupost d’ingressos 3 Taxes i altres ingressos 173,46 310 Validació titulacions estrangeres 14,13 315 Certificacions escola 0,00 320 Matriculació cursos 154,28 325 Drets examen 1,78 326 Proves accés 3,26 330 Carnets educador esportiu act. Medi natural 0,02 4 Transferències corrents 94,00 409 Subvencions de l’Administració de l’Estat 94,00 7 Transferències de capital 2,00 709 Transferències de capital de l’Estat 2,00 8 Actius financers 30,17 870 Romanent de tresoreria 30,17 Total pressupost d’ingressos 299,64 Pressupost de l’Institut d’Estudis Andorrans - IEA (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 739,45 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 614,51 130 Remun. Bàsiq. I altres, agent Adm. Caràcter eventual 26,28 160 Quotes seguretat social 98,66 2 Consum de béns corrents i serveis 182,93 202 Lloguer edificis i altres construccions 22,74 213 Reparació i conservació maquinària, instal.lacions i equipament 4,01 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 4,50 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 2,18 220 Material d’oficina 9,56 221 Subministraments 11,60 222 Comunicacions 16,73 223 Transports 0,50 224 Primes d’assegurances 2,11 226 Altres serveis 31,28 227 Treballs realitzats per altres empreses 69,43 230 Reemborsament de dietes 2,75 231 Locomoció 5,55 3 Despeses financeres 0,60 330 Interessos de comptes corrents 0,00 349 Altres despeses financeres 0,60 Despeses de funcionament 922,99 Total pressupost de despeses 922,99 Pressupost d’ingressos 4 Transferències Corrents 922,99 400 Transferències corrents 922,99 Total pressupost d’ingressos 922,99 Pressupost de la Residència Solà d’Enclar (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.005,27 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 846,86 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 18,01 160 Quotes seguretat social 125,41 163 Despeses socials del personal 15,00 2 Consum de béns corrents i serveis 447,74 202 Lloguer edificis i altres construccions 116,24 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 41,03 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 38,00 220 Material d’oficina 3,76 221 Subministraments 207,52 222 Comunicacions 3,44 224 Primes d’assegurances 0,80 225 Tributs 0,45 226 Altres serveis 12,65 227 Treballs realitzats per altres empreses 23,83 3 Despeses financeres 0,63 349 Altres despeses financeres 0,63 Despeses de funcionament 1.453,64 6 Inversions reals 58,16 612 Edificis i altres construccions 21,84 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 6,00 615 Mobiliari i estris 29,31 616 Equipaments per a processos d’informació 1,00 Despeses d’inversió 58,16 Total pressupost de despeses 1.511,79 Pressupost d’ingressos 4 Transferències corrents 927,54 404 Altres subvencions de l’Administració de l’Estat 927,54 5 Ingressos patrimonials 446,71 550 Resultat d‘operacions comercials 446,71 7 Transferències de capital 58,16 700 Subvenció de capital 58,16 8 Actius Financers 79,38 870 Romanents de tresoreria 79,38 Total pressupost d’ingressos 1.511,79 Pressupost de la Universitat d’Andorra (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.792,53 100 Remuneracions bàsiques i altres Alts càrrecs 105,49 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual 1.164,16 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal fix 261,34 160 Quotes seguretat social 234,67 163 Despeses de formació i perfeccionament del personal 26,88 2 Consum de béns corrents i serveis 910,07 202 Lloguer edificis i altres construccions 10,01 213 Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments 72,24 215 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 0,36 220 Material subministrament i altres 39,63 221 Subministraments 62,11 222 Comunicacions 12,11 223 Transport 8,20 224 Primes d‘assegurances 17,91 226 Altres serveis 52,65 227 Treballs realitzats per altres empreses 620,34 230 Reemborsament de dietes 4,00 231 Locomoció i desplaçament del personal 10,50 3 Despeses financeres 1,30 349 Altres despeses financeres 1,30 4 Transferències corrents 76,97 482 A institucions sense finalitat de lucre 76,97 Despeses de funcionament 2.780,88 6 Inversions reals 30,00 605 Mobiliari i estris 10,30 606 Equipaments per a processos d’informació 12,40 608 Altres immobilitzat material 7,30 640 Immobilitzat immaterial 0,00 Despeses d’inversió 30,00 Total pressupost de despeses 2.810,88 Pressupost d’ingressos 3 Taxes i altres ingressos 547,01 311 Matrícules, cursos i drets 520,21 313 Certificats 0,18 319 Altres serveis 25,94 320 Matricules/Documentació 0,68 4 Transferències corrents 2.219,16 400 Transferències corrents 2.146,63 440 Subvencions altres entitats 72,53 5 Ingressos patrimonials 14,71 520 Altres ingressos financers 0,40 541 Lloguers 14,31 7 Transferències de capital 30,00 702 Subvencions de capital MIG 30,00 Total pressupost d’ingressos 2.810,88 Pressupost del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra - FNJA (milers d’euros) Pressupost de despeses 2 Consum de béns corrents i serveis 34,96 209 Lloguer altre immobilitzat material 0,90 212 Reparació i conservació. Edificis i altres construccions 0,20 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 0,30 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes 0,30 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 0,30 220 Material d’oficina 7,15 221 Subministraments 0,26 222 Comunicacions 1,73 223 Transport 0,15 224 Primes d’assegurances 0,30 226 Altres serveis 14,97 227 Treballs realitzats per altres empreses 5,40 230 Reemborsaments de dietes 1,50 231 Locomoció 1,50 3 Despeses financeres 0,30 349 Altres despeses financeres 0,30 Despeses de funcionament 35,26 6 Inversions reals 1,37 605 Mobiliari i estris 1,21 608 Altre immobilitzat material 0,06 640 Immobilitzat immaterial 0,10 Despeses d’inversió 1,37 Total pressupost de despeses 36,63 Pressupost d’ingressos 4 Transferències corrents 34,96 402 Altres subvencions de l’Estat 34,96 7 Transferències de capital 1,67 740 Altres subvencions de l’Estat 1,67 Total pressupost d’ingressos 36,63 Pressupost de la Ràdio i Televisió d’Andorra, SA - RTVASA (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 2.174,30 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 1.861,39 140 Altre personal de producció pròpia 32,32 160 Quotes seguretat social 274,59 163 Despeses socials del personal 6,00 2 Consum de béns corrents i serveis 1.217,92 202 Lloguer edificis i altres construccions 161,28 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 127,57 204 Lloguer de transport 13,78 208 Lloguer d’altres serveis 69,37 213 Maquinària i instal·lacions i equipaments 90,25 214 Reparació i conservació. Material de transports 12,00 216 Reparació i conservació d’equips informàtics 39,36 220 Material d’oficina 11,64 221 Subministraments corrents 111,32 222 Comunicacions 66,52 223 Transport 0,61 224 Primes d‘assegurances 34,28 225 Tributs 2,21 226 Altres serveis 397,57 227 Treballs realitzats per altres empreses 74,16 230 Reemborsament de dietes 3,00 231 Locomoció 3,00 3 Despeses financeres 3,00 330 Interessos de comptes corrents 0,00 349 Altres despeses financeres 3,00 Despeses de funcionament 3.395,22 6 Inversions reals 240,00 613 Maquinaria, Instal·lacions i equipaments 87,73 614 Material de transport 0,00 615 Mobiliari i estris 30,00 616 Equipament per a processos d’informació 12,00 619 Altre immobilitzat material 11,00 640 Immobilitzat immaterial 99,27 Despeses d’inversió 240,00 Total pressupost de despeses 3.635,22 Pressupost d’ingressos 4 Transferències corrents 2.945,22 443 De l’Administració general 2.945,22 5 Ingressos Patrimonials 450,00 551 Publicitat 450,00 7 Transferència de capital 240,00 743 A empreses públiques i altres ens públics 240,00 Total pressupost d’ingressos 3.635,22 Pressupost de Ramaders d’Andorra, SA (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 29,14 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual 25,35 160 Quotes seguretat social 3,79 2 Consum de béns corrents i serveis 1.484,10 220 Material d’oficina 11,50 221 Subministraments 1.402,20 225 Tributs 0,90 226 Altres serveis 2,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 65,50 231 Locomoció i desplaçament del personal 2,00 3 Despeses financeres 0,40 349 Altres despeses financeres 0,40 Total pressupost de despeses 1.513,64 Pressupost d’ingressos 3 Taxes i altres ingressos 1.430,50 300 Vendes 1.416,00 310 Serveis generals 14,50 4 Transferències corrents 83,14 420 Govern d’Andorra 83,14 Total pressupost d’ingressos 1.513,64 Pressupost d’Andorra Turisme, SAU (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.174,46 110 Remuneracions bàsiques i altres rem. personal contractual 967,84 130 Remun. Bàsiq. I altres, agent Adm. Caràcter eventual 4,58 160 Quotes seguretat social 150,88 163 Despeses socials del personal 51,16 2 Consum de béns corrents i serveis 15.460,24 202 Lloguer edificis i altres construccions 90,00 208 Lloguer d’altres serveis 33,34 213 Reparació de maquinària, instal·lacions i equipaments 13,32 220 Material d’oficina 21,62 221 Subministraments corrents 5,74 222 Comunicacions 35,14 223 Transport 61,05 224 Primes d’assegurances 2,84 225 Tributs 3,00 226 Altres serveis 14.946,97 227 Treballs realitzats per altres empreses 91,10 230 Reemborsament de dietes 66,13 231 Locomoció 90,00 3 Despeses financeres 5,00 349 Altres despeses financeres 5,00 Despeses de funcionament 16.639,70 6 Inversions reals 113,80 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 5,00 605 Mobiliari i estris 11,00 616 Equipaments per processos d´informació 17,52 640 Immobilitzat immaterial 80,28 7 Transferències de capital 0,00 700 A l’Estat 0,00 Despeses d’inversió 113,80 Total pressupost de despeses 16.753,51 Pressupost d’ingressos 4 Transferències corrents 16.231,86 400 De l’Estat 16.231,86 5 Ingressos Patrimonials 479,00 500 Ingressos 479,00 7 Transferència de capital 42,65 700 Subvenció de Capital de Govern 42,65 8 Actius financers 0,00 870 Incorporació de romanents de tresoreria 0,00 Total pressupost d’ingressos 16.753,51 Pressupost del Centre de Tractament de Residus (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 962,63 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 817,14 130 Remun. Bàsiq. i altres, agent Adm. Caràcter eventual 3,45 160 Quotes seguretat social 118,62 163 Despeses socials del personal 23,41 2 Consum de béns corrents i serveis 3.386,67 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip. 2,76 204 Lloguer de material de transport 0,00 212 Reparació i cons, edificis i altres construccions 20,68 213 Rep. i conserv.de maquinària i instal·lacions i equipaments 580,76 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 4,20 220 Material d’oficina 7,13 221 Subministraments corrents 400,69 222 Comunicacions 11,36 224 Primes d’assegurances 143,04 225 Tributs 117,22 226 Altres serveis 31,87 227 Treballs realitzats per altres empreses 2.066,97 3 Despeses financeres 2.716,40 310 Interessos de préstecs 2.694,00 330 Interessos de compte corrent 0,00 349 Altres despeses financeres 22,41 Despeses de funcionament 7.065,70 6 Inversions reals 655,53 612 Edificis i altres construccions 650,03 615 Mobiliari i estris 2,00 616 Equipaments per processos d’informació 3,50 Despeses d’inversió 655,53 9 Passius financers 2.317,80 912 Amortització préstecs curt termini 242,48 913 Amortització capital préstec 2.075,31 Variació d’actius i passius financers 2.371,80 Total pressupost de despeses 10.039,03 Pressupost d’ingressos 5 Ingressos patrimonials 10.039,03 571 Vendes 757,25 572 Prestació de serveis 4.354,98 573 Altres ingressos 4.926,80 Total pressupost d’ingressos 10.039,03 Pressupost Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU - ADI, SAU (milers d’euros) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 254,59 110 Remuneracions bàsiques i altres 217,11 160 Quotes seguretat social 31,48 163 Despeses socials del personal 6,00 2 Consum de béns corrents i serveis 891,79 202 Lloguers edificis i altres construccions 0,00 220 Material oficina 3,50 221 Subministraments 0,00 222 Comunicacions 5,00 223 Transport 1,00 225 Tributs 104,24 226 Altres serveis 118,55 227 Treballs realitzats per altres empreses 659,50 4 Transferències corrents 50,00 472 Transferències corrents a altres organismes 50,00 Despeses de funcionament 1.196,38 6 Inversions reals 2,00 606 Equipaments per a processos d’informació 2,00 Despeses d’inversió 2,00 Total pressupost de despeses 1.198,39 Pressupost d’ingressos 4 Transferències corrents 1.191,39 443 A empreses públiques i altres ens públics 1.191,39 5 Ingressos patrimonials 5,00 550 Resultat d’operacions comercials 5,00 7 Transferències de capital 2,00 743 A empreses públiques i altres ens públics 2,00 8 Actius financers 0,00 811 Romanent de tresoreria 0,00 Total pressupost d’ingressos 1.198,39 Pressupost de despeses 2013 Classificació funcional - Programes (euros) 0 Deute públic i operacions financeres 592.456.579,70 00 Deute públic i operacions financeres 592.456.579,70 001 Deute públic de l’Estat 580.407.440,71 0001 Deute públic de l’Estat 580.407.440,71 002 Operacions financeres 12.049.138,99 0002 Operacions financeres 12.049.138,99 1 Serveis de caràcter general 39.235.397,38 11 Direcció de l’Estat 2.313.864,99 112 Direcció del Govern 2.313.864,99 1121 Activitats del Govern 2.313.864,99 12 Administració general 16.526.556,82 121 Serveis generals 7.399.094,84 1211 Suport a la gestió administrativa del Govern 4.899.502,30 1212 Infraestructures administratives 2.499.592,54 122 Altres serveis de l’Administració 2.646.543,62 1221 Prestació de serveis 2.318.291,14 1222 Publicacions 328.252,48 123 Funció pública 6.480.918,36 1231 Organització dels recursos humans 6.480.918,36 13 Relacions exteriors 6.274.014,61 131 Administració general 1.827.545,15 1311 Direcció i serveis generals 1.827.545,15 132 Acció diplomàtica 3.602.179,14 1321 Relacions diplomàtiques 3.602.179,14 133 Cooperació internacional 844.290,32 1332 Comunitat de Treball dels Pirineus 182.295,31 1333 Contribució en iniciatives internacionals 661.995,01 14 Justícia 14.120.960,96 142 Administració de justícia 10.792.820,94 1421 Organismes de justícia 7.852.233,41 1422 Medicina legal i forense 331.111,31 1423 Infraestructures judicials 2.609.476,22 143 Centre penitenciari 3.328.140,02 1431 Centre penitenciari 3.328.140,02 2 Protecció civil i seguretat ciutadana 21.970.201,14 22 Seguretat civil 21.970.201,14 221 Seguretat i ordre públic 21.970.201,14 2211 Seguretat pública 15.838.000,91 2212 Prevenció i extinció d›incendis 5.905.604,82 2214 Protecció civil 226.595,41 3 Acció social: protecció i promoció 22.627.979,67 31 Protecció social 19.054.709,44 313 Programes de prevenció i integració 3.275.548,58 3131 Infància, Joventut i Família 722.486,54 3132 Àmbit sociosanitari 2.092.880,40 3133 Discapacitats 460.181,64 314 Acció amb entitats cíviques 325.000,00 3141 Col·laboracions nacionals i internacionals 325.000,00 316 Relacions laborals i immigració 3.878.711,95 3161 Direcció i serveis generals 3.087.297,82 3162 Prevenció i control 573.531,73 3165 Població 217.882,40 317 Detecció de riscos i polítiques socials 11.575.448,91 3171 Igualtat i Benestar 11.575.448,91 32 Promoció social 3.573.270,23 321 Promoció educativa 2.483.379,60 3211 Beques i ajudes als estudiants 2.483.379,60 322 Polítiques habitatges 1.089.890,63 3221 Polítiques d’habitatges 1.089.890,63 4 Producció de béns públics de caràcter social 159.434.276,72 41 Sanitat 57.665.806,13 411 Administració general de la sanitat 56.482.132,21 4110 Gestió de serveis 3.191.219,27 4111 Finançament del SAAS 13.984.530,47 4112 Transport sanitari 194.476,86 4113 Col·laboracions internacionals 154.764,38 4114 Ordenació de serveis sanitaris 239.835,15 4115 Transformacions i model de gestió 21.150,00 4116 Gestió de la informació i la comunicació 63.489,95 4118 Finançament de la CASS 38.632.666,13 412 Salut pública 1.183.673,92 4121 Medicaments, productes i serveis sanitaris 319.838,65 4123 Seguretat alimentària 186.260,07 4128 Vigil. salut púb. i inform. sanit. i sociosanit. 56.952,42 4129 Prevenció i promoció 620.622,78 42 Educació 64.259.421,13 421 Administració general d’educació 4.391.664,20 4212 Infraestructures escolars 4.391.664,20 422 Ensenyança 59.573.432,65 4221 Ens. mater., obligatori, batxillerat i form. prof. 51.805.778,37 4222 Ensenyament especialitzat 2.035.591,61 4223 Ensenyament universitari 3.746.929,63 4224 Ensenyament, formació d’adults 1.047.010,80 4226 Convenis amb institucions educatives 938.122,24 423 Joventut 294.324,28 4231 Foment de la Joventut 294.324,28 43 Esports 11.191.992,83 431 Esports i educació física 11.191.992,83 4311 Direcció i serveis generals 1.562.730,82 4312 Infraestructures esportives 4.659.637,64 4313 Suport activitats esportives 1.516.577,22 4314 Suport a entitats esportives 3.453.047,15 44 Benestar comunitari 20.129.987,13 441 Administració general 2.267.445,44 4411 Direcció i serveis generals 2.267.445,44 442 Gestió i control ambiental 15.451.925,85 4420 Gestió de dades i paràmetres mediambientals 393.814,72 4421 Pla de sanejament 5.313.782,12 4422 Gestió dels residus 9.744.329,01 443 Gestió del patrimoni 1.638.135,94 4431 Patrimoni natural 1.638.135,94 444 Gestió de la qualitat ambiental 763.729,90 4441 Vigilància de la qualitat ambiental 763.729,90 445 Prevenció, vigilància i control del medi 8.750,00 4451 Salubrit. medi i cond. que poden afectar la salut 8.750,00 45 Cultura 6.187.069,50 451 Administració general 2.127.056,72 4511 Direcció i Serveis Generals 847.006,16 4512 Infraestructures culturals 1.280.050,56 452 Patrimoni Cultural 2.278.687,69 4521 Recerca, conservació difusió patrimoni cultural 1.737.674,97 4522 Gestió d’arxius 541.012,72 453 Biblioteca 446.284,18 4531 Biblioteca 446.284,18 454 Promoció i Acció Cultural 1.055.910,17 4541 Promoció i Acció Cultural 1.055.910,17 455 Política Lingüística 279.130,74 4551 Política lingüística 279.130,74 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic 34.935.460,55 51 Infraestructures bàsiques i transports 31.587.245,07 511 Administració general 8.562.198,53 5111 Direcció i serveis generals 8.562.198,53 512 Transport terrestre 21.341.546,54 5121 Carreteres generals. Infraestructures viàries 10.052.827,83 5122 Altres vies 100.000,00 5123 Conservació carreteres 6.696.000,00 5124 Riscos naturals. Infraestructures de proteccions 4.188.000,00 5125 Pla sectorial. Noves infraestructures viàries 304.718,71 513 Recursos hidràulics 1.683.500,00 5131 Tractament de rius i torrents 1.683.500,00 52 Comunicacions 3.185.215,48 528 Comunicacions 3.185.215,48 5281 Ordenació i explotació de les telecomunicacions 3.185.215,48 54 Informació bàsica estadística 163.000,00 541 Cartografia i topografia 163.000,00 5411 Cartografia i topografia 163.000,00 6 Regulació econòmica de caràcter general 12.552.547,75 61 Regulació econòmica 9.485.826,96 611 Finances 3.320.757,39 6111 Direcció i serveis generals 219.496,87 6112 Planificació, estudis econòmics i financers 1.888.984,37 6113 Planificació i programació de compres 588.555,54 6114 Conjuntura, estudis i planificació 623.720,61 612 Política econòmica i pressupostària 864.886,05 6121 Gestió pressupostària 165.840,69 6123 Intervenció General 699.045,36 613 Gestió sistema tributari 5.300.183,52 6131 Gestió ingressos 580.983,85 6132 Control aranzelari 4.719.199,67 62 Regulació comercial 3.066.720,79 621 Comerç 3.066.720,79 6214 Propietat intel.lectual i signes d’estat 311.225,22 6216 Control i desenvolupament d›activitats econòmiques 2.755.495,57 7 Regulació econòmica de sectors productius 27.819.536,23 71 Agricultura 3.489.897,51 711 Administració general 2.708.933,24 7111 Direcció i serveis generals i agricultura 2.708.933,24 712 Activitats agrícoles 402.857,75 7121 Sanitat i protecció dels animals 402.857,75 713 Activitats ramaderes 378.106,52 7131 Producció animal 378.106,52 72 Indústria 7.208.118,81 721 Administració general 936.287,69 7211 Direcció i serveis generals 936.287,69 722 Gestió i control en les indústries 162.367,12 7221 Gestió i control d’instal·lacions de seguretat 162.367,12 723 Transport 6.109.464,00 7231 Projectes estratègics i de transport 6.109.464,00 73 Turisme 17.121.519,91 731 Administració general 569.242,31 7311 Direcció i serveis generals 569.242,31 732 Ordenació i promoció turística 16.552.277,60 7321 Promoció turística exterior 16.449.591,39 7323 Ordenació i promoció turística interior 102.686,21 9 Transferències a altres administracions públiques 61.631.728,23 91 Transferències a administracions públiques 61.631.728,23 911 Transferències als comuns 54.323.859,74 9110 Transferències i tractament informàtic 54.323.859,74 912 Transferències organismes autònoms administratius 7.307.868,49 9120 Transferències organismes autònoms administratius 7.307.868,49 TOTAL 972.663.707,37 Classificació econòmica - Conceptes (euros) Plurianuals 1 Despeses de personal 97.320.168,11 10 Alts Càrrecs 2.898.058,93 100 Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs 2.898.058,93 11 Personal Fix 72.957.868,10 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 72.957.868,10 13 Agents de l’Administració de caràcter eventual 4.452.929,63 130 Remun. bàsiq.i altres,agent Adm. caràcter eventual 4.452.929,63 16 Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador 17.011.311,45 160 Quotes seguretat social 11.946.012,45 161 Prestacions socials 4.433.306,36 163 Despeses socials del personal 631.992,64 2 Consum de béns corrents i serveis 48.188.268,19 38.666.398,68 20 Lloguers i Cànons 13.121.905,44 31.442.234,80 200 Lloguer terrenys i béns naturals 963.227,01 161.877,37 201 Cànons i prestacions derivades de concesions adm. 8.488.179,66 30.564.131,24 202 Lloguer edificis i altres construccions 1.412.857,15 594.384,19 203 Lloguer de maquinària, instal.lacions i equip. 36.814,05 204 Lloguer de material de transport 1.547.803,77 205 Lloguer de mobiliari i efectes 1.989,49 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 7.794,11 208 Lloguer altre immobilitzat immaterial 662.634,80 121.842,00 209 Lloguer altre immobilitzat material 605,40 21 Reparació, manteniment i conservació 4.626.004,20 222.268,26 210 Reparació i conservació, terrenys i béns naturals 19.781,65 212 Reparació i cons, edificis i altres construccions 384.055,57 213 Repar. i conserv.,maquinària, instal. i equipament 3.467.360,75 222.268,26 214 Reparació i conservació, material de transport 364.502,71 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 3.403,60 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 369.411,06 217 Reparació i conserv.béns destinats a utilitz.gral. 13.863,20 218 Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics 3.352,56 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 273,10 22 Material, subministraments i altres 29.973.207,28 7.001.895,62 220 Material d’oficina 743.100,21 148.000,00 221 Subministraments 6.322.005,83 222 Comunicacions 1.608.341,08 223 Transport 6.040.884,76 3.667.633,57 224 Primes d‘assegurances 1.193.902,01 225 Tributs 5.232,70 226 Altres serveis 4.814.966,36 2.559.102,31 227 Treballs realitzats per altres empreses 9.243.774,33 627.159,74 229 Imprevistos o insuficiències 1.000,00 23 Indemnitzacions per serveis 389.408,47 230 Reemborsament de dietes 141.519,92 231 Locomoció 247.888,55 24 Nous serveis 77.742,80 242 Nous serveis 77.742,80 3 Despeses financeres 27.215.248,16 40.583.668,68 30 De deute públic 17.003.575,65 11.863.721,18 300 Interessos de deute públic 17.003.575,65 11.863.721,18 31 De préstecs 7.595.087,61 28.719.947,50 310 Interessos de préstecs 7.595.087,61 28.719.947,50 33 De comptes corrents 2.581.584,90 330 Interessos de comptes corrents 2.581.584,90 34 De dipòsits, fiances i altres 35.000,00 349 Altres despeses financeres 35.000,00 4 Transferències corrents 128.420.421,41 1.220.089,64 40 Als coprínceps,Consell Gral.i Trib. Constitucional 7.161.768,66 402 Als coprínceps 707.507,80 403 Consell General i Tribunal Constitucional 6.454.260,86 41 A org. autònoms administratius i parapúbliques 52.209.797,38 411 Transferències a entitats parapúbliques 50.712.137,18 412 A organismes autònoms administratius 1.497.660,20 44 A empreses públiques i altres ens públics 20.451.595,78 443 A empreses públiques amb forma de societat anònima 20.451.595,78 46 A corporacions locals 1.840.923,24 462 A corporacions locals 1.840.923,24 47 A empreses privades 3.126.597,57 472 A empreses privades 3.126.597,57 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 39.391.732,65 920.089,64 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 39.391.732,65 920.089,64 49 A l’exterior 4.238.006,13 300.000,00 492 A l’exterior 4.238.006,13 300.000,00 6 Inversions reals 46.930.144,82 84.676.088,72 60 Inversions noves 35.134.811,92 73.170.441,03 602 Edificis i altres construccions 4.109.111,75 11.139.261,12 603 Maquinària, instal.lacions i equipament 1.818.269,08 167.805,98 604 Material de transport 344.682,73 143.043,48 605 Mobiliari i estris 157.129,91 606 Equipaments per a processos d’informació 348.584,60 100.000,00 607 Béns destinats a l’ús general 24.193.493,99 55.752.874,27 608 Altre immobilitzat material 131.640,26 609 Estudis i projectes d’inversió 4.031.899,60 5.867.456,18 61 Inversions de reposició 8.262.991,40 7.191.530,69 610 Terrenys i béns naturals 110.000,00 611 Acondicionament de terrenys 350.000,00 3.600.000,00 612 Edificis i altres construccions 3.938.250,86 1.500.000,00 613 Maquinària, instal.lacions i equipaments 1.029.168,92 1.276.060,41 614 Material de transport 340.876,00 398.860,00 615 Mobiliari i estris 44.803,38 616 Equipaments per a processos d’informació 402.638,38 116.610,28 617 Béns destinats a l’ús general 2.011.692,00 300.000,00 618 Béns mobles d’interès històric,artístic o cultural 35.561,86 64 Immobilitzat immaterial 3.532.341,50 4.314.117,00 640 Immobilitzat immaterial 3.532.341,50 4.314.117,00 7 Transferències de capital 55.109.285,24 70 Consell Gral.i Trib. Constitucional 146.099,83 700 Consell General 122.049,83 701 Tribunal Constitucional 24.050,00 71 A org. autònoms administratius i parapúbliques 2.000,00 712 A organismes autònoms administratius 2.000,00 74 A empreses públiques i altres ens públics 286.647,34 743 A empreses públiques amb forma de societat anònima 286.647,34 76 Corporacions locals 54.272.936,50 761 Administracions parapúbliques 1.790.000,00 762 Corporacions locals 52.482.936,50 77 A Empreses Privades 200.401,02 772 A empreses privades 200.401,02 78 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 149.215,47 782 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 149.215,47 79 A l’exterior 51.985,08 792 A l’exterior 51.985,08 8 Actius financers 146.251,44 81 Concessió de préstecs 121.625,00 810 Concessió de crèdits 121.625,00 84 Constitució de dipòsits i fiances 24.626,44 841 Constitució de fiances 24.626,44 9 Passius financers 569.333.920,00 25.193.179,67 90 Amortització de deute públic 563.403.865,06 900 Amortització de deute públic 563.403.865,06 91 Amortització de préstecs 5.917.674,59 25.193.179,67 911 Amortització préstecs llarg termini sector públic 1.507.244,78 7.315.733,53 913 Amortització préstecs llarg termini sector privat 4.410.429,81 17.877.446,14 94 Devolució de dipòsits i fiances 12.380,35 941 Devolució de fiances 12.380,35 TOTAL 972.663.707,37 190.339.425,39 CLASSIFICACIÓ ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA (EUROS) DEPARTAMENT MINISTERI DESPESES DE PERSONAL CONSUM DE BÉNS I SERVEIS DESPESES FINANCERES TRANSFERÈNCIES CORRENTS DESPESES DE FUNCIONAMENT INVERSIÓ TRANSFERÈNCIES DE CAPITALDESPESES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERSVARIACIÓ FINANCERA ACTIUS I PASSIUS TOTALS Gabinet del Cap de Govern 747.315,51 278.726,95 - 6.005,001.032.047,46 90.803,48 -90.803,48 - -- 1.122.850,94 Secretaria General 1.388.041,00 354.531,30 - 10.311.043,1812.053.615,48 140.000,00 386.099,83526.099,83 - -- 12.579.715,31 Departament de Protocol 495.113,70 109.077,49 - -604.191,19 2.500,00 -2.500,00 - -- 606.691,19 Secretaria d'Estat d'Esports 474.338,73 1.100.612,16 - 3.359.272,084.934.222,97 81.555,00 -81.555,00 - -- 5.015.777,97 Projectes Estratègics - 63.737,08 - -63.737,08 - -- - -- 63.737,08 Cap de Govern 3.104.808,94 1.906.684,98 - 13.676.320,2618.687.814,18 314.858,48 386.099,83700.958,31 - -- 19.388.772,49 Secretaria d'Estat de Funció Pública 6.108.143,23 372.755,13 - -6.480.918,36 - -- - -- 6.480.918,36 Departament d'Intervenció General 670.698,16 28.356,20 - -699.045,36 - -- - -- 699.045,36 Departament de Pressupost i Patrimoni 152.293,03 1.208.406,54 23.795.692,80 -25.156.392,37 200,00 -200,00 - 567.465.828,02567.465.828,02 592.622.420,39 Departament de Duana 3.953.044,67 635.927,55 - 23.647,254.612.619,47 106.580,20 -106.580,20 - -- 4.719.199,67 Tributs 261.564,92 147.249,60 - 1.800.000,002.208.814,52 - 52.482.936,5052.482.936,50 - -- 54.691.751,02 Departament de Finances 333.537,05 1.337.381,69 - 15.437,701.686.356,44 - -- - -- 1.686.356,44 Departament d'Estadística 596.881,24 26.839,37 - -623.720,61 - -- - -- 623.720,61 Unitat Intel·ligència Financera (UIF) 288.121,92 108.102,88 - 5.400,00401.624,80 20.500,00 -20.500,00 - -- 422.124,80 Unitat Prev. i Lluita contra la Corrup. - 38.488,00 - 7.513,5846.001,58 - -- - -- 46.001,58 Departament d'Habitatge 155.735,28 11.678,43 - 856.634,461.024.048,17 - -- 65.842,46 -65.842,46 1.089.980,63 Departament de Suport 1.837.283,13 1.390.933,57 - -3.228.216,70 455.180,87 -455.180,87 - 9.480,009.480,00 3.692.877,57 Ministeri de Finances i Funció Pública 14.357.293,63 5.306.138,96 23.795.692,80 2.708.632,9946.167.758,38 582.461,07 52.482.936,5053.065.397,57 65.846,46 567.475.308,02 567.541.150,48 666.774.306,43 Departament d'Economia 1.552.189,38 2.937.554,28 - 1.913.045,576.402.789,23 54.761,40 204.401,02259.162,42 20.408,98 -20.408,98 6.682.360,63 Departament d'Ordenament Territorial 3.224.938,10 2.398.932,55 - 486.421,536.110.292,18 39.789.741,29 -39.789.741,29 - 351.367,20351.367,20 46.251.400,67 Departament d'Agricultura 510.204,43 391.097,37 - 2.588.595,713.489.897,51 - -- - -- 3.489.897,51 Departament de Sistemes d'Informació 1.577.992,60 1.501.409,99 - -3.079.402,59 2.965.951,78 -2.965.951,78 - -- 6.045.354,37 Ministeri d'Economia i Territori 6.865.324,51 7.228.994,19 - 4.988.062,81 19.082.381,51 42.810.454,47 204.401,0243.014.855,49 20.408,98 351.367,20 371.776,18 62.469.013,18 Departament d'Afers Bilaterals i Consulars 1.316.610,62 503.188,34 - 913.772,842.733.571,80 200,00 47.750,2047.950,00 - -- 2.781.521,80 Dept. d´Afers Multilaterals i Cooperació 666.108,15 222.318,71 - 2.878.829,293.767.256,15 - 4.235,084.235,08 - -- 3.771.491,23 Ministeri d'Afers Exteriors 1.982.718,77 725.507,05 - 3.792.602,136.500.827,95 200,00 51.985,0852.185,08 - -- 6.553.013,03 Departament de Justícia 6.421.926,77 894.308,10 - -7.316.234,87 535.998,54 -535.998,54 - -- 7.852.233,41 Departament d'Interior 1.049.558,33 1.442.199,65 - -2.491.757,98 230.985,00 -230.985,00 - -- 2.722.742,98 Departament de Policia 13.089.357,38 862.837,28 - 15.522,2613.967.716,92 218.867,26 -218.867,26 - -- 14.186.584,18 Prevenc. i Extinc. d'Incendis i Salvam. 5.027.121,42 480.043,22 - 1.516,705.508.681,34 396.923,48 -396.923,48 - -- 5.905.604,82 Dept. d'Institucions Penitenciàries 2.566.986,10 598.406,82 - 102.772,803.268.165,72 59.974,30 -59.974,30 - -- 3.328.140,02 Protecció Civil i Gestió d'Emergències 333.111,11 3.251.956,01 - 427,503.585.494,62 253.814,63 -253.814,63 - -- 3.839.309,25 Departament d'Immigració 553.540,42 168.399,74 - -721.940,16 6.762,18 -6.762,18 - -- 728.702,34 Departament de Treball 672.568,40 53.969,59 - 2.204.439,562.930.977,55 1.149,66 -1.149,66 - -- 2.932.127,21 Ministeri de Justícia i Interior 29.714.169,93 7.752.120,41 - 2.324.678,8239.790.969,16 1.704.475,05 -1.704.475,05 - -- 41.495.444,21 Direcció General de Salut i Benestar 1.211.125,21 1.724.302,51 - 39.639.572,8942.575.000,61 10.876,00 -10.876,00 - -- 42.585.876,61 Departament de Recursos Sanitaris 303.842,20 202.139,13 - 13.048.922,9913.554.904,32 - 1.790.000,001.790.000,00 - -- 15.344.904,32 Departament de Benestar 1.631.811,93 439.916,91 - 14.210.761,1116.282.498,95 - 58.158,1558.158,15 - -- 16.340.648,10 Ministeri de Salut i Benestar 3.146.779,34 2.366.358,55 - 66.899.256,9972.412.394,88 10.876,00 1.848.158,151.859.034,15 - -- 74.271.429,03 Dpt. Sist. Educ. i Rel. Int. 5.437.811,56 3.651.161,00 - 9.730.127,4318.819.099,99 148.792,57 17.100,00165.892,57 - -- 18.984.992,56 Departament d'Escola Andorrana 21.531.983,88 852.382,16 - 92.184,2022.476.550,24 25.259,96 -25.259,96 - -- 22.501.810,20 Dpt.Suport Enseny. Innov. i Avaluació Edu 2.326.231,01 321.409,23 - 1.892.932,264.540.572,50 283,00 -283,00 - -- 4.540.855,50 Dpt. Formac. Prof. i Serv. Esc. 2.859.414,94 7.217.209,18 - 1.552.139,1411.628.763,26 262.851,08 2.000,00264.851,08 15.000,00 -15.000,00 11.908.614,34 Dpt d'Ensenyament Superior i Recerca 727.269,26 456.703,67 - 3.714.103,644.898.076,57 500,00 30.000,0030.500,00 45.000,00 -45.000,00 4.973.576,57 Departament de Joventut i Voluntariat 166.282,08 58.707,17 - 69.335,03294.324,28 - -- - -- 294.324,28 Ministeri d'Educacio i Joventut 33.048.992,73 12.557.572,41 - 17.050.821,7062.657.386,84 473.686,61 49.100,00486.786,61 60.000,00 -60.000,00 63.204.173,45 Departament de Turisme 443.350,62 156.055,95 - 16.479.466,0017.078.872,57 - 42.647,3442.647,34 - -- 17.121.519,91 Departament de Medi Ambient 883.160,59 8.741.040,90 3.419.555,36 21.242,0013.064.998,85 592.710,39 -592.710,39 - 1.507.244,781.507.244,78 15.164.954,02 Departament de Patrimoni Natural 1.176.032,30 184.017,77 - 21.009,091.381.059,16 24.656,68 -24.656,68 - -- 1.405.715,84 Ministeri de Turisme i Medi Ambient 2.502.543,51 9.081.114,62 3.419.555,36 16.521.717,0931.524.930,58 617.367,07 42.647,34660.014,41 - 1.507.244,781.507.244,78 33.692.189,77 Dpt. Promoció Cultural i Pol. lingüística 965.026,99 993.729,28 - 444.826,622.403.584,89 97.403,10 -97.403,10 - -- 2.500.987,99 Departament de Patrimoni Cultural 1.632.509,76 270.047,74 - 13.500,001.916.057,50 354.362,97 43.957,32398.320,29 - -- 2.314.377,79 Ministeri de Cultura 2.597.536,75 1.263.777,02 - 458.328,624.319.642,39 451.766,07 43.957,32495.723,39 - -- 4.851.365,78 TOTAL 97.320.168,11 48.188.268,19 27.215.248,16 128.420.421,87301.144.105,87 46.930.144,82 55.109.285,24102.039.430,06 146.251,44 569.333.920,00569.480.171,44 972.663.707,37 Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional pel 2013 Pressupost de despeses (euros) 1. Despeses de personal 346.609,23 10 Magistrat del TC 100. Despeses de gratificació 10000. Despeses de gratificació 80.446,60 10019. Dietes complementàries 46.261,80 10020. Dietes fixes 46.748,00 11 Personal fix 110. Remuneracions bàsiques personal fix 11000. Sou base personal fix 143.986,92 13 Personal eventual normal 130. Remuneracions bàsiques personal eventual normal 13000. Sou base personal eventual normal 16 Quotes de prestació i desp. socials a càrrec del TC 160. Quotes serveis socials 16010. Quotes serveis socials. Personal fix 20.878,11 16020. Quotes serveis socials. Magistrats 6.287,80 163. Despeses socials del personal 16300. Formació i perfeccionament del personal 2.000,00 2. Despeses corrents: béns i serveis 170.045,67 20 Lloguers 202. Lloguers edificis i altres construccions 20200. Lloguer de la seu del TC 12,00 21 Reparació, manteniment i conservació 212. Rep. i conservació. Edificis i altres construccions 21200. Reparació i conservació de la seu del TC 1.000,00 21300. Maquinària, instal·lació i equipaments 1.500,00 21500. Mobiliari i efectes 1.100,00 21600. Equipament informàtic 1.545,00 21900. Altre material immobilitzat 300,51 22 Material, subministraments i altres 220. Material d’oficina 22000. Material d’oficina ordinari 1.500,00 22001. Impressió de documents 2.500,00 22010. Petit mobiliari i estris 1.000,00 22020. Premsa, revistes i publicacions periòdiques 1.000,00 22040. Material d’informàtica 1.200,00 221. Subministraments 22100. Energia elèctrica 5.300,00 22150. Productes alimentaris 300,75 22160. Productes farmacèutics i sanitaris 200,50 22180. Productes de neteja 200,00 22190. Altres subministraments 250,00 222. Comunicacions 22200. Serveis telefònics 3.462,89 22210. Serveis postals i telegràfics 1.500,00 223. Transports 22300. Transport de mercaderies 200,00 22310. Missatgers 1.000,00 224. Primes d’assegurances 22460. Primes d’assegurances. Multirisc 1.287,77 225. Tributs 2.600,37 22520. Tributs estatals. (IMI) 200,00 22530. Tributs estatals. (ISI) 300,00 226. Altres serveis 22610. Atencions protocol·làries i de representació 55.700,00 22620. Divulgació i publicacions 8.293,88 22621. Traduccions i correccions 8.040,00 22660. Reunions, conferències i cursets 6.000,00 22671. Celebracions i actes 5.000,00 22672. Obsequis i regals 2.500,00 227. Treballs realitzats per altres empreses 22729. Estudis i assessoraments 6.000,00 22731. Serveis informàtics 6.000,00 22733. Serveis disseny gràfic 4.000,00 22799. Altres serveis 600,00 23 Indemnitzacions 230. Reembossament de dietes 23000. Despeses de sojorn del TC 7.452,00 231. Locomoció 23100. Locomoció i desplaçament del TC 6.000,00 23110. Trasllats del TC 25.000,00 3. Despeses financeres 200,00 34 Desp. financeres de dipòsits, fiances i altres 349. Altres desp. financeres 34910. Comissions serveis bancaris 200,00 4. Transferències corrents. (Despesa) 9.750,00 49 Transferències corrents a l’exterior 492. Transferències corrents a l’exterior 49211. Transferències. ACCUPF 4.750,00 49212. Transferències. TC europeus 2.500,00 49213. Transferències. Conf. Mundial s/ Justícia Const. 2.500,00 6. Inversions reals 24.050,00 60 Inversions noves 603. Maquinària, instal·lació i equipaments 60340. Altres instal·lacions 6.000,00 605. Mobiliari i estris 60510. Equipaments d’oficina 6.500,00 606. Equipaments per processos d’informació 60610. Equipaments per processos d’informació 6.000,00 608. Altre immobilitzat material 60860. Fons bibliotecari 2.500,00 64 Immobilitzat immaterial 640. Immobilitzat immaterial 64050. Aplicacions informàtiques 3.050,00 Total pressupost de despeses 550.654,90 Pressupost d’ingressos (euros) 4. Transferències corrents 526.604,90 42 Transferències 420. Transferències corrents 42000. Transferències corrents 526.604,90 5. Ingressos patrimonials 0,00 52 Interessos de dipòsits i comptes bancaris 520. Interessos de comptes bancaris 52000. Interessos de comptes bancaris 0,00 7. Transferències de capital 24.050,00 70 Transferències 700. Transferències de capital 70000. Transferències de capital 24.050,00 Total pressupost d’ingressos 550.654,90 Projecte de pressupost del Consell General pel 2013 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 2.056.548,57 1 0 Despeses de gratificació 875.000,00 1 0 0 Despeses de gratificació 875.000,00 1 0 0 00 Despeses de gratificació 875.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 875.000,00 001 M.I.C.G. P2013 675.000,00 002 Sindicatura P2013 200.000,00 1 1 Personal fix 775.049,00 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 775.049,00 1 1 0 00 Sou base personal fix 775.049,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 775.049,00 004 Secretaria del Consell General P2013 775.049,00 1 2 Personal contractual 42.368,05 1 2 0 Remun. bàsiq. i altres rem. pers. contract. 42.368,05 1 2 0 00 Sou base personal contractual 41.453,80 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 41.453,80 004 Secretaria del Consell General P2013 41.453,80 1 2 0 60 Primes matrimoni i naixement 914,25 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 914,25 004 Secretaria del Consell General P2013 914,25 1 3 Personal eventual 62.908,54 1 3 0 Rem. bàsiq. i altres rem. personal eventual 62.908,54 1 3 0 00 Sou base personal eventual 62.908,54 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 62.908,54 004 Secretaria del Consell General P2013 62.908,54 1 6 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador 301.222,98 1 6 0 Quotes seguretat social 254.389,54 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de gratificació 126.875,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 126.875,00 001 M.I.C.G. P2013 97.875,00 002 Sindicatura P2013 29.000,00 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 112.382,11 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 112.382,11 004 Secretaria del Consell General P2013 112.382,11 1 6 0 30 Quotes seguretat social, personal contractual 6.010,69 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.010,69 004 Secretaria del Consell General P2013 6.010,69 1 6 0 50 Quotes seguretat social, personal eventual 9.121,74 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 9.121,74 004 Secretaria del Consell General P2013 9.121,74 1 6 1 Prestacions socials 32.333,44 1 6 1 00 Pensions 32.333,44 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 32.333,44 004 Secretaria del Consell General P2013 32.333,44 1 6 3 Despeses socials del personal 14.500,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 14.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.500,00 001 M.I.C.G. P2013 4.500,00 004 Secretaria del Consell General P2013 10.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 1.618.372,77 2 1 Reparació, manteniment i conservació 322.123,45 2 1 0 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 12.299,91 2 1 0 00 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 12.299,91 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.299,91 004 Secretaria del Consell General P2013 12.299,91 2 1 2 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 195.000,00 2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 195.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 195.000,00 001 M.I.C.G. P2013 195.000,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 100.055,48 2 1 3 00 Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. 100.055,48 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100.055,48 004 Secretaria del Consell General P2013 100.055,48 2 1 4 Reparació i conservació. Material de transport 2.444,06 2 1 4 00 Reparació i conservació. Material de transport 2.444,06 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.444,06 004 Secretaria del Consell General P2013 2.444,06 2 1 6 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 12.324,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 12.324,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.324,00 004 Secretaria del Consell General P2013 12.324,00 2 2 Material, subministraments i altres 1.085.290,98 2 2 0 Material d’oficina 63.571,58 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 30.810,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 30.810,00 004 Secretaria del Consell General P2013 30.810,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 5.140,28 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.140,28 004 Secretaria del Consell General P2013 5.140,28 2 2 0 20 Premsa i revistes 13.321,69 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 13.321,69 004 Secretaria del Consell General P2013 13.321,69 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 10.279,57 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.279,57 004 Secretaria del Consell General P2013 10.279,57 2 2 0 40 Material d’informàtica 4.020,04 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.020,04 004 Secretaria del Consell General P2013 4.020,04 2 2 1 Subministraments 247.047,51 2 2 1 00 Energia elèctrica 162.322,02 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 162.322,02 004 Secretaria del Consell General P2013 162.322,02 2 2 1 10 Aigua 3.318,02 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.318,02 004 Secretaria del Consell General P2013 3.318,02 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 1.907,64 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.907,64 004 Secretaria del Consell General P2013 1.907,64 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 58.586,99 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 58.586,99 004 Secretaria del Consell General P2013 58.586,99 2 2 1 40 Vestuari 8.644,96 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.644,96 001 M.I.C.G. P2013 1.500,00 002 Sindicatura P2013 1.500,00 004 Secretaria del Consell General P2013 5.644,96 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 395,55 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 395,55 004 Secretaria del Consell General P2013 395,55 2 2 1 80 Productes de neteja 6.162,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.162,00 004 Secretaria del Consell General P2013 6.162,00 2 2 1 90 Altres subministraments 5.710,33 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.710,33 004 Secretaria del Consell General P2013 5.710,33 2 2 2 Comunicacions 99.950,12 2 2 2 00 Serveis telefònics 55.905,18 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 55.905,18 004 Secretaria del Consell General P2013 55.905,18 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 10.092,84 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.092,84 004 Secretaria del Consell General P2013 10.092,84 2 2 2 90 Altres comunicacions 33.952,10 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 33.952,10 M.I.C.G. P2013 33.952,10 2 2 3 Transport 1.565,95 2 2 3 10 Missatgers 1.565,95 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.565,95 004 Secretaria del Consell General P2013 1.565,95 2 2 4 Primes d’assegurances 36.654,93 2 2 4 00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 5.252,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.252,00 004 Secretaria del Consell General P2013 5.252,00 2 2 4 10 Primes d’assegurances. Accidents individuals 8.825,93 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.825,93 001 M.I.C.G. P2013 8.825,93 2 2 4 20 Primes d’assegurances. Vehicles i ginys 712,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 712,00 004 Secretaria del Consell General P2013 712,00 2 2 4 60 Primes d’assegurances. Multirisc-incendi 19.987,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 19.987,00 001 M.I.C.G. P2013 19.987,00 2 2 4 70 Primes d’assegurances. Robatori 1.878,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.878,00 001 M.I.C.G. P2013 1.878,00 2 2 6 Altres serveis 230.308,84 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 176.875,80 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 98.448,29 001 M.I.C.G. P2013 86.722,53 003 Comissions legislatives P2013 2.725,76 008 Síndic general P2013 9.000,00 PROJ-0003 Aniversari Constitució 50.000,00 001 M.I.C.G. P2013 50.000,00 PROJ-0004 Consell General dels Joves 7.427,51 001 M.I.C.G. P2013 7.427,51 PROJ-0008 Presidència d’Andorra al COE 15.000,00 001 M.I.C.G. 15.000,00 PROJ-0009 C. Dies/Anys internacionals 6.000,00 001 M.I.C.G. P2013 6.000,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 11.697,03 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 11.697,03 001 M.I.C.G. P2013 11.014,80 002 Sindicatura P2013 227,41 004 Secretaria del Consell General P2013 227,41 008 Síndic general P2013 227,41 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 17.922,95 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 17.922,95 001 M.I.C.G. P2013 9.000,00 003 Comissions legislatives P2013 5.491,20 008 Síndic general P2013 3.431,75 2 2 6 70 Publicitat i propaganda 5.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. P2013 5.000,00 2 2 6 80 Promoció cultural 15.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 15.000,00 001 M.I.C.G. P2013 15.000,00 2 2 6 90 Altres despeses 3.813,06 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.813,06 001 M.I.C.G. P2013 3.813,06 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 406.192,05 2 2 7 00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 75.682,42 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 75.682,42 004 Secretaria del Consell General P2013 75.682,42 2 2 7 10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 71.460,99 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 71.460,99 004 Secretaria del Consell General P2013 71.460,99 2 2 7 30 Treb. realitz. per empreses. Processament de dades 82.774,78 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 82.774,78 004 Secretaria del Consell General P2013 82.774,78 2 2 7 40 Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions 71.165,38 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 71.165,38 001 M.I.C.G. P2013 71.165,38 2 2 7 60 Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics 84.011,23 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 84.011,23 001 M.I.C.G. P2013 31.939,23 002 Sindicatura P2013 45.000,00 003 Comissions legislatives P2013 3.536,00 008 Síndic general P2013 3.536,00 2 2 7 90 Altres treballs a l’exterior 21.097,25 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 21.097,25 001 M.I.C.G. P2013 17.664,50 004 Secretaria del Consell General P2013 3.432,75 2 3 Indemnitzacions per serveis 210.858,34 2 3 0 Reemborsament de dietes 40.884,71 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 40.884,71 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 40.884,71 001 M.I.C.G. P2013 36.406,99 002 Sindicatura P2013 1.119,43 003 Comissions legislatives P2013 1.119,43 004 Secretaria del Consell General P2013 1.119,43 008 Síndic general P2013 1.119,43 2 3 1 Locomoció 169.973,63 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 169.973,63 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 169.973,63 001 M.I.C.G. P2013 169.973,63 2 4 Nous serveis 100,00 2 4 2 Nous serveis 100,00 2 4 2 00 Nous serveis. Material, subministrament i altres 100,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100,00 004 Secretaria del Consell General P2013 100,00 3 Despeses financeres 198,21 3 4 De dipòsits, fiances i altres 198,21 3 4 9 Altres despeses financeres 198,21 3 4 9 00 Altres despeses financeres 198,21 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 198,21 004 Secretaria del Consell General P2013 198,21 4 Transferències corrents 2.134,865,05 4 1 A organismes autònoms administratius 2.096.759,37 4 1 2 A organismes autònoms administratius 2.088.759,37 4 1 2 16 GRUPS PARLAMENTARIS 882.399,09 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 882.399,09 001 M.I.C.G. P2013 882.399,09 4 1 2 17 RAONADOR DEL CIUTADÀ 233.459,12 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 233.459,12 001 M.I.C.G. P2013 233.459,12 4 1 2 18 TRIBUNAL DE COMPTES 696.134,16 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 696.134,16 001 M.I.C.G. P2013 696.134,16 4 1 2 20 AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE DADES 276.767,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 276.767,00 001 M.I.C.G. P2013 276.767,00 4 9 A l’exterior 46.105,68 4 9 2 A l’exterior 46.105,68 4 9 2 33 A.P.M 13.908,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 13.908,00 001 M.I.C.G. P2013 13.908,00 4 9 2 34 AESCO 1.800,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.800,00 001 M.I.C.G. P2013 1.800,00 4 9 2 35 OSCE 3.757,83 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.757,83 001 M.I.C.G. P2013 3.757,83 4 9 2 36 A.P.F 3.481,49 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.481,49 001 M.I.C.G. P2013 3.481,49 4 9 2 38 U.I.P 12.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G. P2013 12.000,00 4 9 2 39 ALTRES ASSOCIACIONS 11.158,36 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 11.158,36 001 M.I.C.G. P2013 11.158,36 6 Inversions reals 103.621,66 6 0 Inversions noves 35.270,00 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 10.270,00 6 0 3 40 Altres instal·lacions 10.270,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.270,00 001 M.I.C.G. P2013 10.270,00 6 0 5 Mobiliari i estris 10.000,00 6 0 5 00 Mobiliari 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2013 10.000,00 6 0 6 Equipaments per a processos d‘informació 15.000,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d‘informació 15.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 15.000,00 001 M.I.C.G. P2013 15.000,00 6 1 Inversions de reposició 14.501,55 6 1 8 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. 14.501,55 6 1 8 00 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult . 14.501,55 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.501,55 001 M.I.C.G. P2013 14.501,55 6 2 Fons bibliotecaris 3.850,11 6 2 0 Fons bibliotecaris 3.850,11 6 2 0 90 Llibres 3.850,11 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.850,11 001 M.I.C.G. P2013 3.850,11 6 4 Immobilitzat immaterial 50.000,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 50.000,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 50.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 50.000,00 001 M.I.C.G. P2013 50.000,00 7 Transferències de capital 18.000,00 7 0 Transferències de capital 18.000,00 7 0 0 Transferències de capital 18.000,00 7 0 0 17 Transferència capital Raonador del Ciutadà 5.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. P2013 5.000,00 7 0 0 18 Transferència de capital Tribunal de Comptes 8.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.000,00 001 M.I.C.G. P2013 8.000,00 7 0 0 20 Transferència de capital Agència Protecció de Dades 5.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. P2013 5.000,00 TOTAL PROJECTE 5.931.606,26 Pressupost d’ingressos (euros) 3 Taxes i altres ingressos 7.000,00 3 1 Venda de béns 7.000,00 3 1 0 Marxandatge 6.000,00 3 1 1 Publicacions 1.000,00 5 Ingressos Patrimonials 73.161,43 5 3 Interessos de comptes bancaris 28.000,00 5 3 1 Interessos bancaris 28.000,00 5 4 Ingressos patrimonials no financers 45.161,43 5 4 0 Lloguers 45.161,43 0 1 Grups parlamentaris i entitats 1.630,00 0 2 Raonador del Ciutadà 3.782,41 0 3 Tribunal de Comptes 8.129,77 0 4 Agència de Protecció de Dades 5.849,42 0 5 UIF 15.332,10 0 6 BOPA 4.286,94 0 7 Tribunal Constitucional 6.150,79 Recursos propis 80.161,43 Transferències corrents 5.729.823,17 Transferències de capital 121.621,66 TOTAL PRESSUPOST 5.931.606,26 Projecte de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà pel 2013 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 172.035,79 1 0 Despeses de remuneració 48.100,00 1 0 0 Despeses de remuneració 48.100,00 1 0 0 00 Despeses de gratificació 48.100,00 1 1 Personal fix 100.502,00 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 100.502,00 1 1 0 00 Sou base personal fix 100.502,00 1 6 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador 23.433,79 1 6 0 Quotes seguretat social 19.382,79 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 4.810,00 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 14.572,79 1 6 3 Despeses socials del personal 4.051,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 4.051,00 2 Consum de béns corrents i serveis 61.223,33 2 0 Lloguers 242,40 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 242,40 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 242,40 2 1 Reparació, manteniment i conservació 2.000,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 2.000,00 2 1 3 00 Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. 2.000,00 2 2 Material, subministraments i altres 43.980,93 2 2 0 Material d’oficina 5.900,00 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 4.000,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 400,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 1.000,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 500,00 2 2 1 Subministraments 2.606,77 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 500,00 2 2 1 90 Altres subministraments 2.106,77 2 2 2 Comunicacions 2.402,77 2 2 2 00 Serveis telefònics 702,77 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 1.700,00 2 2 4 Primes d’assegurances 831,08 2 2 4 00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 131,08 2 2 4 20 Primes d’assegurances. Vehicles i ginys 700,00 2 2 6 Altres serveis 6.240,31 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 3.000,00 2 2 6 90 Altres despeses 3.240,31 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 26.000,00 2 2 7 30 Treb. realitz. per empreses. Processament de dades 3.500,00 2 2 7 40 Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions 10.000,00 2 2 7 60 Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics 12.500,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 23.000,00 2 3 1 Locomoció 15.000,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 15.000,00 3 Despeses financeres 200,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 200,00 3 4 9 Altres despeses financeres 200,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 200,00 6 Inversions reals 5.000,00 6 0 Inversions noves 5.000,00 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 1.000,00 6 0 3 20 Instal·lacions elèctriques 1.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 1.700,00 6 0 5 00 Mobiliari 900,00 6 0 5 10 Equipaments d’oficina 800,00 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 2.300,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 2.300,00 TOTAL PROJECTE 238.459,12 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 233.459,12 40 Del Consell General 233.459,12 400 Del Consell General 233.459,12 40000 Del Consell General 233.459,12 7 Transferències de capital 5.000.00 70 Del Consell General 5.000,00 700 Del Consell General 5.000,00 70000 Del Consell General 5.000,00 8 Actius financers 0,00 87 Romanent de tresoreria 0.00 870 Romanent de tresoreria 0.00 87000 Romanent de tresoreria 0,00 TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 238.459,12 Projecte de pressupost del Tribunal de Comptes pel 2013 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 417.575,92 1 0 Despeses de remuneració 199.896,32 1 0 0 Despeses de remuneració 199.896,32 1 0 0 20 Despeses de remuneració 199.896,32 1 1 Personal fix 129.542,88 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 129.542,88 1 1 0 00 Sou base personal fix 120.390,35 1 1 0 10 Triennis 8.569,93 1 1 0 60 Primes matrimoni i naixement 582,60 1 3 Personal eventual 28.269,02 1 3 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. eventual 28.269,02 1 3 0 00 Sou base personal eventual 28.269,02 1 6 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador 59.867,70 1 6 0 Quotes seguretat social 51.867,70 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 28.984,97 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 18.783,72 1 6 0 50 Quotes seguretat social, pers. eventual 4.099,01 1 6 3 Despeses socials del personal 8.000,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 6.000,00 1 6 3 01 Dietes per formació i perfeccionament del personal 2.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 383.252,00 2 0 Lloguers 12,00 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 12,00 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 12,00 2 1 Reparació, manteniment i conservació 6.430,00 2 1 2 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 500,00 2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 500,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 2.330,00 2 1 3 00 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 2.330,00 2 1 5 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 300,00 2 1 5 00 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 300,00 2 1 6 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 500,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 500,00 2 1 9 Reparació i conservació. Altre material immob. 2.800,00 2 1 9 00 Reparació i conservació. Altre material immob. 2.800,00 2 2 Material, subministraments i altres 360.110,00 2 2 0 Material d’oficina 4.900,00 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 2.000,00 2 2 0 01 Impressió de documents 600,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 500,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 300,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 500,00 2 2 0 40 Material d’informàtica 1.000,00 2 2 1 Subministraments 3.260,00 2 2 1 00 Energia elèctrica 2.000,00 2 2 1 10 Aigua 100,00 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 800,00 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 60,00 2 2 1 80 Productes de neteja 150,00 2 2 1 90 Altres subministraments 150,00 2 2 2 Comunicacions 4.600,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 4.200,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 400,00 2 2 3 Transport 300,00 2 2 3 10 Missatgers 300,00 2 2 4 Primes d’assegurances 1.500,00 2 2 4 00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 1.500,00 2 2 6 Altres serveis 1.650,00 2 2 6 10 Atencions protocol.làries i de representació 1.000,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 350,00 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 300,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 343.900,00 2 2 7 00 Treb. realitz.per empreses de neteja i sanejament 4.500,00 2 2 7 10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 500,00 2 2 7 30 Treb. realitz.per empreses. Processament de dades 3.900,00 2 2 7 40 Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions 1.500,00 2 2 7 60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 333.500,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 16.700,00 2 3 0 Reemborsament de dietes 8.600,00 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 8.600,00 2 3 1 Locomoció 8.100,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 8.100,00 3 Despeses financeres 150,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 150,00 3 4 9 Altres despeses financeres 150,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 50,00 3 4 9 10 Comissions serveis bancaris 100,00 4 Transferències corrents 2.400,00 4 9 A l’exterior 2.400,00 4 9 2 A l’exterior 2.400,00 4 9 2 00 A l’exterior 2.400,00 6 Inversions reals 8.000,00 6 0 Inversions noves 5.000,00 6 0 3 Maquinària, instal.lacions i equipament 2.000,00 6 0 3 40 Altres instal.lacions 1.000,00 6 0 3 90 Altra maquinària i equipament 1.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 2.000,00 6 0 5 00 Mobiliari 1.000,00 6 0 5 10 Equipaments d’oficina 1.000,00 6 0 8 Altre immobilitzat material 1.000,00 6 0 8 10 Equipament cultural 1.000,00 6 1 Inversions de reposició 2.000,00 6 1 6 Equipaments per a processos d’informació 2.000,00 6 1 6 10 Reposició i millora d’equipaments informàtics 2.000,00 6 4 Immobilitzat immaterial 1.000,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 1.000,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 1.000,00 Total pressupost de despeses 811.377,92 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 696.134,16 4 0 Del Consell General 696.134,16 4 0 0 Del Consell General 696.134,16 4 0 0 00 Del Consell General 696.134,16 5 Ingressos patrimonials 0,00 5 2 Interessos de dipòsits i comptes bancaris 0,00 5 2 0 Interessos de comptes bancaris 0,00 5 2 0 00 De comptes corrents 0,00 7 Transferències de Capital 8.000,00 7 0 Del Consell General 8.000,00 7 0 0 Del Consell General 8.000,00 7 0 0 00 Del Consell General 8.000,00 8 Actius Financers 107.243,76 8 7 Romanents de Tresoreria 107.243,76 8 7 0 Romanents de Tresoreria 107.243,76 8 7 0 00 Romanents de Tresoreria 107.243,76 Total pressupost d’ingressos 811.377,92 Projecte de pressupost de l’Agència de Protecció de Dades pel 2013 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 244.385,13 10 Despeses de remuneració 169.945,18 100 Despeses de remuneració 169.945,18 100.00 Despeses de gratificació 169.945,18 12 Personal contractual 44.378,08 120 Remun. bàsiq. i altres rem. pers. contract. 44.378,08 120.00 Sou base personal contractual 44.378,08 16 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador 30.061,87 160 Quotes seguretat social 30.061,87 160.00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 24.642,05 160.30 Quotes seguretat social, personal contractual 5.419,82 2 Consum de béns corrents i serveis 131.340,00 20 Lloguers 12,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 12,00 202.00 Lloguer edificis i altres construccions 12,00 21 Reparació, manteniment i conservació 8.018,00 213 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 3.000,00 213.00 Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. 3.000,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 5.000,00 216.00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 5.000,00 217 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 18,00 217.00 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 18,00 22 Material, subministraments i altres 122.910,00 220 Material d’oficina 5.850,00 220.00 Material d’oficina ordinari 1.200,00 220.01 Impressió de documents 1.500,00 220.10 Petit mobiliari i estris 800,00 220.20 Premsa i revistes 850,00 220.30 Llibres i altres publicacions 1.000,00 220.40 Material d’informàtica 500,00 221 Subministraments 2.320,00 221.00 Energia elèctrica 600,00 221.10 Aigua 50,00 221.20 Carburants per a locomoció 270,00 221.30 Carburants per a calefacció 200,00 221.50 Productes alimentaris 800,00 221.60 Productes farmacèutics i sanitaris 100,00 221.80 Productes de neteja 200,00 221.90 Altres subministraments 100,00 222 Comunicacions 3.200,00 222.00 Serveis telefònics 3.000,00 222.10 Serveis postals i telegràfics 200,00 223 Transport 500,00 223.10 Missatgers 500,00 224 Primes d’assegurances 600,00 224.00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 150,00 224.20 Primes d’assegurances. Vehicles i ginys 450,00 225 Tributs 70,00 225.20 Tributs estatals 70,00 226 Altres serveis 34.900,00 226.10 Atencions protocol·làries i de representació 4.000,00 226.21 Traduccions i correccions 5.000,00 226.60 Reunions, conferències i cursets 10.900,00 226.70 Publicitat i propaganda 15.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 75.470,00 227.00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 1.650,00 227.10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 200,00 227.30 Treb. realitz. per empreses. Processament de dades 18.120,00 227.40 Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions 6.500,00 227.60 Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics 15.000,00 227.70 Treballs realitzats per assessoraments jurídics 31.000,00 227.90 Altres treballs a l’exterior 3.000,00 23 Indemnitzacions per serveis 400,00 231 Locomoció 400,00 231.00 Locomoció i desplaçament de personal 400,00 3 Despeses financeres 250,00 34 De dipòsits, fiances i altres 250,00 349 Altres despeses financeres 250,00 349.00 Altres despeses financeres 250,00 4 Transferències corrents 792,00 49 A l’exterior 792,00 492 A l’exterior 792,00 492.00 A l’exterior 792,00 6 Inversions reals 5.000,00 60 Inversions noves 5.000,00 603 Maquinària, instal.lacions i equipaments 1.000,00 603.20 Instal.lacions elèctriques 1.000,00 605 Mobiliari i estris 1.000,00 605.10 Equipaments d’oficina 1.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació 3.000,00 606.10 Equipaments per a processos d’informació 3.000,00 Total projecte 381.767,13 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 276.767,13 40 Del Consell General 276.767,13 400 Del Consell General 276.767,13 400.00 Del Consell General 276.767,13 7 Transferències de capital 5.000,00 70 Del Consell General 5.000,00 700 Del Consell General 5.000,00 700.00 Del Consell General 5.000,00 8 Actius Financers 100.000,00 80 Romanents de Tresoreria 100.000,00 870 Romanents de Tresoreria 100.000,00 870.00 Romanents de Tresoreria 100.000,00 Total projecte 381.767,13
B
BOPA·CHAT← Llei 35/2012, del 13 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2013 (Text refós sense caràcter oficial)
disposició final aquesta1 versions
Llei 35/2012, del 13 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2013 (Text refós sense caràcter oficial)
Evolució d'aquest article a través de totes les versions de la llei.