Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, excepte la disposició final tercera que entra en vigor l’1 de juny del 2017. Casa de la Vall, 9 de febrer del 2017 Vicenç Mateu Zamora Síndic General Nosaltres els coprínceps la sancionem i promulguem i n’ordenem la publicació en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Joan Enric Vives Sicília Bisbe d’Urgell Copríncep d’AndorraFrançois Hollande President de la República Francesa Copríncep d’Andorra QUADRE RESUM PROJECTE DE PRESSUPOST 2017 GOVERN D’ANDORRA Pressupost d’ingressos 2017 Classificació econòmica - Conceptes (euros) 1 Impostos directes 74.228.538,69 1 0 Sobre la renda 74.203.754,87 1 0 0 De les persones físiques 26.594.521,35 1 0 1 Societats / activitats econòmiques 37.649.396,59 1 0 3 Impost sobre la renda de no residents 9.959.836,93 1 2 Altres impostos directes 24.783,82 1 2 2 Altres impostos directes 24.783,82 2 Impostos indirectes 280.828.668,00 2 0 Sobre trans. patrim. i act.jurid.doc 1.812.001,55 2 0 0 Sobre transmissions intervius 1.812.001,55 2 1 Sobre el consum 277.781.564,60 2 1 0 Consum béns 122.808.471,99 2 1 1 Consum de serveis 3.143.422,50 2 1 3 Impostos especials 44.741.562,23 2 1 4 Sobre el tràfic exterior 107.088.107,88 2 2 Sobre el joc 1.235.101,85 2 2 0 Sobre el Joc 1.235.101,85 3 Taxes i altres ingressos 25.043.496,07 3 0 Taxes 12.007.860,72 3 0 0 Taxa d’activitats econòmiques 5.609.598,51 3 0 1 Taxa de vehicles 4.657.335,15 3 0 3 Taxa judicial 716.813,84 3 0 4 Taxa marques 361.295,92 3 0 7 Taxa sol·licituds de treball 607.153,80 3 0 8 Taxa Salut animal 45.366,00 3 0 9 Altres taxes 10.297,50 3 1 Prestació de serveis 6.076.585,76 3 1 0 Legalització de documents 51.354,16 3 1 1 Llicències, permisos i autoritzacions 756.997,53 3 1 2 Serveis sanitaris 291.993,12 3 1 3 Certificats 63.647,96 3 1 4 Carnets escolars 1.262.454,39 3 1 5 Passaports 406.777,47 3 1 6 Inscripcions en registre 1.301.593,49 3 1 7 Inspeccions 0,00 3 1 8 Ús cartografia digital 142,96 3 1 9 Altres serveis 1.941.624,68 3 2 Venda de béns 417.620,51 3 2 0 Venda de publicacions pròpies 45.661,23 3 2 1 Impresos 92.292,32 3 2 3 Fotocòpies i altres prod. reprografia 2.496,68 3 2 4 Cartografia i fotografia aèria 43.549,29 3 2 6 Documentació diversa 52.802,83 3 2 7 Productes sanitaris 152.181,43 3 2 9 Altres béns 28.636,73 3 3 Reintegraments 267.323,99 3 3 1 De pressupost corrents 264.861,23 3 4 Altres ingressos 6.274.105,09 3 4 0 Sancions 3.529.381,77 3 4 2 Danys i imprevistos 421.768,15 3 4 3 Recàrrecs 2.322.955,17 3 4 4 Subhastes 0,00 5 Ingressos patrimonials 35.018.370,80 5 1 Int. Bestretes i préstecs concedits 443.032,68 5 1 8 A instit. sense finalitat de lucre 609,24 5 2 Int.de dipòsits i comptes bancaris 5.871,66 5 2 0 Interessos de comptes bancaris 5.871,66 5 3 Produc.de distribució de resultats 31.749.110,37 5 3 0 Distribució de resultats 31.749.110,37 5 4 Rendes d’immobles 2.575.214,52 5 4 1 Lloguers 68.979,50 5 4 4 Altres ingressos patrimonials 2.506.235,02 5 5 Resultat d’operacions comercials 229.829,17 5 5 0 Resultat d’operacions comercials 229.829,17 5 8 Interessos de demora 15.312,40 5 8 0 Interessos de demora 15.312,40 Total sense actius ni passius financers 415.119.073,56 8 Actius financers 3.935.023,57 8 1 Venda d’oblig. i bons fora del S.P 7.192,82 8 1 0 A curt termini 7.192,82 8 2 Reintegraments préstecs concedits al SP 3.200.000,00 8 2 1 Préstecs a mig i llarg termini 3.200.000,00 8 3 Reinteg. préstecs concedits fora SP 45.104,96 8 3 1 Préstecs a mig i llarg termini 45.104,96 8 4 Devolució de dipòsits i fiances constituïts 456.752,66 8 4 1 Devolució de fiances 456.752,66 8 7 Romanents de tresoreria 225.973,13 8 7 0 Romanent de tresoreria 225.973,13 9 Passius financers 490.595.413,84 9 0 Deute Públic 457.097.000,00 9 0 0 Deute públic 457.097.000,00 9 2 Préstecs rebuts de l’exterior 30.923.012,39 9 2 0 Préstecs c/t entitats privades 30.923.012,39 9 4 Dipòsits 75.401,45 9 4 1 Fiances 75.401,45 9 5 Benefici per encunyació de monedes 2.500.000,00 9 5 0 Benefici per encunyació de monedes 2.500.000,00 Total actius i passius financers 494.530.437,41 TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS 909.649.510,97 Pressupost del sector públic 2017 Classificació econòmica Pressupost de la Caixa Andorrana de Seguretat Social - CASS Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 5.330.682,00 0,00 100 Retribucions bàsiques i altres remuneracions d’alts càrrecs 110.513,00 0,00 110 Remuneracions bàsiques personal fix 4.197.043,00 0,00 130 Remuneracions bàsiques personal eventual 271.485,00 0,00 160 Quotes seguretat social 705.041,00 0,00 163 Despeses socials del personal 46.600,00 0,00 2 Consum de béns corrents i serveis 2.763.233,00 0,00 202 Lloguer d’edificis i altres construccions 354.371,00 0,00 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 133.065,00 0,00 209 Lloguer altre immobilitzat material 21.600,00 0,00 210 Reparació i conservació de terrenys i béns naturals 1.800,00 0,00 212 Reparació i conservació d’edificis i altres construccions 6.000,00 0,00 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 87.000,00 0,00 214 Reparació i conservació de material de transport 7.500,00 0,00 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes 37.543,00 0,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 804.612,00 0,00 220 Material d’oficina 103.130,00 0,00 221 Subministraments 112.600,00 0,00 222 Comunicacions 76.800,00 0,00 223 Transport 50.300,00 0,00 224 Primes d’assegurances 14.970,00 0,00 225 Tributs 1.960,00 0,00 226 Altres serveis 148.536,00 0,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 776.246,00 0,00 229 Imprevistos o insuficiències 7.200,00 0,00 230 Reemborsaments de dietes 18.000,00 0,00 3 Despeses financeres 15.600,00 0,00 320 Prestacions de serveis bancaris 15.600,00 0,00 349 Serveis bancaris 0,00 0,00 4 Transferències corrents 239.035.823,00 0,00 421 Prestacions malaltia general 146.340.963,00 0,00 423 Prestacions de vellesa 92.679.860,00 0,00 424 Prestacions familiars 0,00 0,00 482 A famílies i institucions sense fins de lucre 15.000,00 0,00 Despeses corrents 247.145.338,00 0,00 6 Inversions Reals 1.699.980,00 900.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 37.000,00 0,00 605 Mobiliari i estris 15.000,00 0,00 612 Edificis i altres construccions 0,00 0,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipament 0,00 0,00 615 Mobiliari i estris 3.000,00 0,00 616 Equipaments per a processos d’informació 299.898,00 0,00 640 Immobilitzat immaterial 1.345.082,00 900.000,00 7 Transferències de capital 35.423.523,75 0,00 711 Transferències de capital S.P. 35.423.523,75 0,00 Despeses de capital 37.123.503,75 900.000,00 8 Actius financers 2.733.254,00 0,00 811 A mig i llarg termini 0,00 0,00 831 Préstec a mig i llarg termini fora SP 2.733.254,00 0,00 9 Passius financers 0,00 0,00 Variació d’actius i passius financers 2.733.254,00 0,00 Total pressupost de despeses 287.002.095,75 900.000,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 235.301.698,00 121 Cotitzacions branca malaltia general 110.297.587,00 123 Cotitzacions branca jubilació 125.004.111,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 1.464.444,00 319 Prestació de serveis de gestió 244.444,00 331 Reintegraments de prestacions branca general 900.000,00 332 Reintegraments de prestacions branca jubilació 60.000,00 341 Recàrrecs i sancions 260.000,00 345 Altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 47.459.680,75 421 Per prestacions de branca general 42.453.320,75 423 Per prestacions de branca jubilació 5.006.360,00 424 Per prestacions familiars 0,00 5 Ingressos patrimonials 12.000,00 524 Interessos de comptes bancaris 12.000,00 537 Interessos i dividends d’actius dels fons de reserva 0,00 541 Lloguer d’immobles 0,00 542 Rendes consums d’immobles 0,00 Ingressos corrents 284.237.822,75 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 2.764.273,00 831 Reintegrament de préstecs i bestretes fora S.P. 2.764.273,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 2.764.273,00 Total pressupost d’ingressos 287.002.095,75 Pressupost del Fons de Reserva de Jubilació Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 163.794,00 110 Remuneracions bàsiques, personal fix 126.758,00 130 Remuneracions bàsiques, personal eventual 10.200,00 160 Quotes seguretat social 21.236,00 163 Despeses socials del personal 5.600,00 2 Consum de béns corrents i serveis 1.203.260,00 210 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 6.400,00 212 Repar. i conservació edificis i altres construccions 57.000,00 213 Repar. i conservació maquinària i instal·lacions 65.100,00 215 Repar. i conservació mobiliari i efectes 4.800,00 220 Material d’oficina 13.400,00 221 Subministraments 152.400,00 222 Comunicacions 1.200,00 223 Transports 2.100,00 224 Assegurances 79.420,00 225 Tributs 138.615,00 226 Altres serveis 65.400,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 593.125,00 229 Imprevistos o insuficiències 4.800,00 230 Reemborsament de dietes 19.500,00 3 Despeses financeres 3.977.800,00 320 Prestacions de serveis bancaris 10.800,00 349 Altres despeses financeres 3.967.000,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 5.344.854,00 6 Inversions Reals 1.670.548,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments (noves) 23.000,00 612 Edificis i altres construccions 1.573.348,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments (de reposició) 14.200,00 615 Mobiliari i estris 60.000,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 1.670.548,00 8 Actius financers 30.650.173,00 811 Aportacions a fons de reserva BR. Jubilació 30.650.173,00 831 Préstecs i bestretes a mig i llarg termini fora SP 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 30.650.173,00 Total pressupost de despeses 37.665.575,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 0,00 5 Ingressos patrimonials 2.242.051,00 537 Interessos i dividends 100.000,00 541 Lloguers de béns immobles 2.066.451,00 542 Altres rendes per consums d’immobles 75.600,00 Ingressos corrents 2.242.051,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 35.423.524,00 720 Transferència de capital SP 35.423.524,00 Ingressos de capital 35.423.524,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 37.665.575,00 Pressupost de l’Institut Nacional Andorrà de Finances - INAF Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 2.033.840,00 100 Consell d’administració 110.000,00 120 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal contractual 1.584.000,00 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 8.000,00 160 Quotes de seguretat social 241.840,00 163 Despeses socials del personal 90.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 1.979.800,00 202 Edificis i altres construccions 103.000,00 212 Reparació i conservació d’edificis i altres construccions 3.200,00 213 Reparació i conservació de maquinària, instal·lacions i equipaments 3.600,00 215 Reparació i conservació de mobiliari i efectes 400,00 216 Reparació i conservació d’equips informàtics 95.000,00 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 500,00 220 Material d’oficina 28.100,00 221 Subministraments 10.000,00 222 Comunicacions 35.500,00 224 Primes d’assegurances 7.000,00 225 Tributs 32.500,00 226 Altres serveis 95.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 1.500.000,00 231 Locomoció 66.000,00 3 Despeses financeres 2.000,00 340 Interessos de dipòsits 2.000,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 4.015.640,00 6 Inversions Reals 887.150,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 12.150,00 605 Mobiliari i estris 35.000,00 606 Equips per a processos d’informació 40.000,00 640 Immobilitzat immaterial 800.000,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 887.150,00 8 Actius financers 30.000.000,00 801 Adquisició deute sector públic a llarg termini 30.000.000,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 30.000.000,00 Total pressupost de despeses 34.902.790,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 1.701.400,00 321 Taxes 403.000,00 322 Taxes anuals de supervisió 1.298.400,00 4 Transferències corrents 0,00 5 Ingressos patrimonials 367.000,00 531 Interessos de dipòsits 102.000,00 532 Interessos de títols i valors de deute de l’Estat 265.000,00 Ingressos corrents 2.068.400,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 32.834.390,00 801 Alienació deute sector públic a llarg termini 26.382.000,00 870 Incorporació romanents de tresoreria 6.452.390,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 32.834.390,00 Total pressupost d’ingressos 34.902.790,00 Pressupost del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària - SAAS Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 39.462.092,00 0,00 110 Remuneracions bàsiques i altres 33.600.281,00 160 Quotes seguretat social 5.258.744,00 163 Despeses socials del personal 603.067,00 2 Consum de béns corrents i serveis 19.940.543,00 0,00 202 lloguers de terrenys i béns naturals 457.017,00 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 82.300,00 212 Reparació i Conservació d’Edificis i Construccions 5.000,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 579.085,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 1.113.564,00 218 Reparació i conservació d’aparells i instruments mèdics 458.578,00 220 Material d’oficina 125.500,00 221 Subministraments 11.061.000,00 222 Comunicacions 299.000,00 223 Transport 51.000,00 224 Primes d’assegurances 285.639,00 225 Tributs 15.000,00 226 Altres serveis 30.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 5.305.860,00 231 Locomoció 72.000,00 3 Despeses financeres 39.000,00 0,00 349 Altres despeses financeres 39.000,00 4 Transferències corrents 0,00 0,00 482 Transferències corrents a institucions sense finalitat de lucre 0,00 485 Transferències corrents a institucions sense finalitat de lucre 0,00 Despeses corrents 59.441.635,00 0,00 6 Inversions Reals 2.069.770,00 873.916,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 277.612,00 165.217,00 605 Mobiliari i estris 6.775,00 5.400,00 606 Equipaments per a processos d’informació 0,00 612 Edificis i altres construccions 166.200,00 7.200,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 587.595,00 424.808,00 614 Material de transport 30.000,00 615 Mobiliari i estris 81.780,00 616 Equipaments per a processos d’informació 241.210,00 134.475,00 640 Immobilitzat immaterial 678.598,00 136.816,00 7 Transferències de capital 0,00 0,00 Despeses de capital 2.069.770,00 873.916,00 8 Actius financers 0,00 0,00 9 Passius financers 0,00 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 0,00 Total pressupost de despeses 61.511.405,00 873.916,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 12.989.002,00 411 Altres subvencions de l’Administració de l’Estat 12.989.002,00 5 Ingressos patrimonials 46.452.633,00 570 Resultats d’operacions comercials 46.452.633,00 Ingressos corrents 59.441.635,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 2.069.770,00 761 Ministeri de Salut 2.069.770,00 Ingressos de capital 2.069.770,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 61.511.405,00 Pressupost de Forces Elèctriques d’Andorra - FEDA Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 6.249.287,88 114.800,00 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 4.833.852,63 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 274.240,18 160 Quotes seguretat social 795.062,79 161 Prestacions socials 150.137,28 163 Despeses socials del personal 195.995,00 114.800,00 2 Consum de béns corrents i serveis 36.795.321,89 6.939.152,54 202 Lloguer edificis i altres construccions 33.600,00 206 Lloguer equipaments per informàtica 10.200,00 212 Edificis i altres construccions 686.700,00 112.000,00 213 Maquinària i instal·lacions i equipaments 1.700.484,00 2.479.672,00 214 Material de transport 36.000,00 215 Mobiliari i estris 6.000,00 216 Equips d’informàtica 473.645,71 906.580,54 220 Material d’oficina 147.100,00 221 Subministraments corrents 91.500,00 222 Comunicacions 151.800,00 223 Transport 14.400,00 224 Primes d’assegurances 456.453,75 2.316.000,00 225 Tributs 226.138,50 226 Altres serveis 670.712,00 317.900,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 979.310,67 807.000,00 228 Subministraments 31.096.877,26 230 Reemborsament de dietes 2.400,00 231 Locomoció 12.000,00 3 Despeses financeres 240.763,41 0,00 310 Interessos de préstecs 240.463,41 330 Interessos de comptes corrents 300,00 4 Transferències corrents 714.000,00 0,00 482 Institucions sense finalitat de lucre 714.000,00 Despeses corrents 43.999.373,18 7.053.952,54 6 Inversions Reals 20.821.018,34 64.133.585,00 600 Terrenys i béns naturals 2.500.000,00 6.400.000,00 602 Edificis i altres construccions 3.541.000,00 6.440.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 12.062.783,66 49.743.585,00 604 Material de transport 80.000,00 280.000,00 605 Mobiliari i material de despatx 60.000,00 120.000,00 606 Material informàtic 335.000,00 640 Immobilitzat immaterial 2.242.234,68 1.150.000,00 7 Transferències de capital 3.514.675,37 0,00 750 Transferències de capital 3.514.675,37 781 Fundacions 0,00 Despeses de capital 24.335.693,71 64.133.585,00 8 Actius financers 0,00 0,00 9 Passius financers 2.576.598,56 0,00 913 Amortització de préstecs 2.240.598,56 940 Devolució de dipòsits 336.000,00 Variació d’actius i passius financers 2.576.598,56 0,00 Total pressupost de despeses 70.911.665,44 71.187.537,54 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 20.076,92 410 Transferències a entitats parapúbliques 20.076,92 5 Ingressos patrimonials 62.994.378,29 530 Comptes bancaris 10.000,00 571 Venda de béns 2.000,00 572 Prestació de serveis 62.913.010,73 573 Altres ingressos 69.367,56 Ingressos corrents 63.014.455,21 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 7.477.210,23 870 Romanent de tresoreria 7.477.210,23 9 Passius financers 420.000,00 940 Dipòsits rebuts 420.000,00 Variació d’actius i passius financers 7.897.210,23 Total pressupost d’ingressos 70.911.665,44 Pressupost de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya - EFPEM Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 235.446,15 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 162.151,27 130 Remun. Bàsiq. i altres, agent Adm. Caràcter eventuals 37.620,00 160 Quotes seguretat social 30.964,55 161 Pensions d’aportacions definitiu (assimilats) 4.710,33 2 Consum de béns corrents i serveis 133.493,44 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 25,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 275,00 220 Material d’oficina 1.460,00 221 Subministraments 1.425,00 222 Comunicacions 1.740,00 223 Transport 500,00 224 Primes d’assegurances 1.200,00 226 Altres serveis 1.300,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 124.968,44 230 Reemborsament de dietes 300,00 231 Locomoció i desplaçaments de personal 300,00 3 Despeses financeres 450,00 349 Altres despeses financeres 450,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 369.389,59 6 Inversions Reals 3.000,00 605 Mobiliari i estris 350,00 606 Equipaments per a processos d’informació 300,00 608 Altre immobilitzat material 450,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 200,00 615 Mobiliari i estris 600,00 616 Equipaments per a processos d’informació 1.100,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 3.000,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 372.389,59 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 177.259,50 310 Validació titulacions estrangeres 13.691,00 320 Matriculació cursos 157.425,50 325 Drets exàmens 2.100,00 326 Proves accés 4.028,00 330 Carnets educador esportiu act. Medi natural 15,00 4 Transferències corrents 177.130,09 409 Subvencions de l’Administració de l’Estat 177.130,09 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 354.389,59 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 3.000,00 709 Transferències de capital de l’Estat 3.000,00 Ingressos de capital 3.000,00 8 Actius financers 15.000,00 870 Romanent de tresoreria 15.000,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 15.000,00 Total pressupost d’ingressos 372.389,59 Pressupost de l’Institut d’Estudis Andorrans - IEA Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 777.331,65 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 664.994,34 160 Quotes seguretat social 103.073,94 161 Prestacions socials 9.263,37 2 Consum de béns corrents i serveis 172.429,92 202 Lloguer edificis i altres construccions 4.164,48 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipament 8.350,00 214 Reparació i conservació, material de transport 500,00 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 100,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 6.778,00 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 2.184,00 220 Material d’oficina 8.910,02 221 Subministraments 7.100,00 222 Comunicacions 10.586,97 223 Transports 250,00 224 Primes d’assegurances 1.350,00 225 Tributs 48,50 226 Altres serveis 48.292,79 227 Treballs realitzats per altres empreses 64.815,16 230 Reemborsament de dietes 2.300,00 231 Locomoció 6.700,00 3 Despeses financeres 800,00 349 Altres despeses financeres 800,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 950.561,57 6 Inversions Reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 950.561,57 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 950.561,57 401 Subvencions per activitat econòmica 950.561,57 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 950.561,57 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 950.561,57 Pressupost de la Universitat d’Andorra Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 2.023.261,00 100 Remuneracions bàsiques i altres Alts càrrecs 128.596,00 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 1.267.906,00 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions de personal eventual 284.799,00 160 Quotes seguretat social 266.571,00 161 Prestacions socials 56.769,00 163 Despeses de formació i perfeccionament del personal 18.620,00 2 Consum de béns corrents i serveis 913.780,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 10.668,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments 81.483,00 215 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 608,00 216 Reparació i conservació d’equipaments 2.000,00 220 Material subministrament i altres 44.761,00 221 Subministraments 58.176,00 222 Comunicacions 10.892,00 223 Transport 9.125,00 224 Primes d’assegurances 7.360,00 226 Altres serveis 84.425,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 596.782,00 230 Reemborsament de dietes 2.000,00 231 Locomoció i desplaçament del personal 5.500,00 3 Despeses financeres 1.300,00 349 Altres despeses financeres 1.300,00 4 Transferències corrents 106.984,00 482 A institucions sense finalitat de lucre 106.984,00 Despeses corrents 3.045.325,00 6 Inversions Reals 80.050,00 603 Maquinària i instal·lacions 7.000,00 605 Mobiliari i estris 5.250,00 606 Equipaments per a processos d’informació 42.800,00 608 Altres immobilitzat material 25.000,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 80.050,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 3.125.375,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 585.734,00 311 Matricules, cursos i drets 571.092,00 313 Certificats 1.170,00 319 Altres serveis 12.347,00 320 Matricules/Documentació 1.125,00 4 Transferències corrents 2.397.869,00 400 Transferències corrents 2.357.841,00 440 Subvencions altres entitats 40.028,00 5 Ingressos patrimonials 15.473,00 520 Altres ingressos financers 1.400,00 541 Lloguers 14.073,00 Ingressos corrents 2.999.076,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 40.025,00 702 Subvencions de capital MIG 40.025,00 Ingressos de capital 40.025,00 8 Actius financers 86.274,00 870 Romanents de tresoreria 86.274,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 86.274,00 Total pressupost d’ingressos 3.125.375,00 Pressupost Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra (FNJA) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 6.930,00 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 6.000,00 160 Quotes seguretat social 930,00 2 Consum de béns corrents i serveis 24.800,00 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 200,00 215 Reparació i conservació mobiliari 200,00 216 Reparació i conservació equipaments informàtics 300,00 220 Material d’oficina 1.500,00 221 Subministraments 1.200,00 222 Comunicacions 765,00 223 Transports 150,00 224 Primes d’assegurances 830,00 226 Altres serveis 17.500,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 1.155,00 230 Reemborsament de dietes 500,00 231 Locomoció i desplaçaments personal 500,00 3 Despeses financeres 500,00 349 Comissions serveis bancaris 500,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 32.230,00 6 Inversions Reals 1.700,00 605 Mobiliari, equipaments d’oficina, d’impressió i reproducció 1.100,00 608 Altre Immobilitzat material 100,00 640 Immobilitzat Immaterial 500,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 1.700,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 33.930,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 33.930,00 402 Altres subvencions de l’Estat 33.930,00 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 33.930,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 33.930,00 Pressupost Societat de Gestió Col·lectiva de Drets d’Autor i Drets Veïns del Principat d’Andorra (SDADV) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 29.646,95 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 25.668,36 160 Quotes seguretat social 3.978,59 2 Consum de béns corrents i serveis 104.033,20 208 Lloguer altre immobilitzat immaterial 0,00 209 Lloguer altre immobilitzat material 0,00 220 Material d’oficina 1.500,00 222 Comunicacions 1.200,00 226 Altres serveis 3.300,00 227 Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics 94.533,20 230 Reemborsament de dietes 1.500,00 231 Locomoció 2.000,00 3 Despeses financeres 300,00 330 Interessos comptes corrents 300,00 4 Transferències corrents 23.341,08 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 21.666,74 492 A l’exterior 1.674,34 Despeses corrents 157.321,23 6 Inversions Reals 0,00 640 Immobilitzat immaterial 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 0,00 8 Actius financers 8.790,46 870 Romanents de tresoreria 8.790,46 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 8.790,46 Total pressupost de despeses 166.111,69 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 0,00 5 Ingressos patrimonials 166.111,69 550 Ingressos patrimonials 166.111,69 Ingressos corrents 166.111,69 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 166.111,69 Pressupost Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 161.411,25 100 Retribucions bàsiques, altres remun. Alts càrrecs 75.400,00 110 Personal contractual 64.350,00 160 Quotes seguretat social personal contractual 21.661,25 2 Consum de béns corrents i serveis 222.370,57 202 Lloguer edificis i altres construccions 10.440,00 203 Lloguer maquinària, instal·lacions i equip. 170,00 206 Lloguer equipament per a informació 436,32 213 Reparació i conservació maq., instal·lacions i equip. 40,00 216 Reparació i conservació material informàtic 3.000,00 220 Material d’oficina 27.004,60 221 Subministraments 1.099,68 222 Comunicacions 2.654,50 223 Transports 800,00 224 Primes d’assegurances 325,47 226 Altres serveis 10.600,00 227 Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics 153.360,00 230 Reemborsament de dietes 6.940,00 231 Locomoció 5.500,00 3 Despeses financeres 1.000,00 349 Altres despeses financeres 1.000,00 4 Transferències corrents 0,00 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 0,00 Despeses corrents 384.781,82 6 Inversions Reals 2.303,28 603 Maquinària, instal·lacions i equip. 731,50 605 Mobiliari i estris 192,38 606 Equipament per a processos d’informació 125,40 640 Immobilitzat immaterial 1.254,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 2.303,28 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 387.085,10 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 83.890,00 309 Altres taxes 83.890,00 4 Transferències corrents 300.891,82 440 Govern d’Andorra 300.891,82 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 384.781,82 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 2.303,28 740 Govern d’Andorra 2.303,28 Ingressos de capital 2.303,28 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 387.085,10 Pressupost Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 474.750,00 100 Retribucions bàsiques, altres remun. Alts càrrecs 80.000,00 110 Personal contractual 305.000,00 160 Quotes seguretat social 89.750,00 2 Consum de béns corrents i serveis 385.425,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 24.500,00 206 Lloguer equipaments per a informació 850,00 216 Reparació i conservació material informàtic 3.360,00 220 Material d’oficina 3.100,00 221 Subministraments 1.200,00 222 Comunicacions 10.000,00 223 Transports 500,00 224 Primes d’assegurances 600,00 227 Treballs realitzats per empreses, estudis i treballs tècnics 303.315,00 230 Reemborsament de dietes 16.000,00 231 Locomoció 22.000,00 3 Despeses financeres 293.600,00 349 Altres despeses financeres 293.600,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 1.153.775,00 6 Inversions Reals 0,00 605 Mobiliari i estris 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 3.200.000,00 913 Amortització préstec ll/t entit. financ 3.200.000,00 Variació d’actius i passius financers 3.200.000,00 Total pressupost de despeses 4.353.775,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 853.775,00 400 Govern d’Andorra 853.775,00 5 Ingressos patrimonials 3.500.000,00 591 Beneficis per realització Inversions Financeres 3.500.000,00 Ingressos corrents 4.353.775,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 740 Govern d’Andorra 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 4.353.775,00 Pressupost de la l’Agència Andorrana Antidopatge- AGAD Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 37.375,00 100 Ret. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs 31.581,87 160 Quotes seguretat social 5.793,13 2 Consum de béns corrents i serveis 34.706,64 220 Material d’oficina 100,89 221 Subministraments 1.199,06 222 Comunicacions 363,66 223 Transport 590,40 226 Altres serveis 18.286,74 227 Treballs realitzats per altres empreses 13.265,89 230 Reemborsament de dietes 500,00 231 Indemnitzacions per serveis- Locomoció 400,00 3 Despeses financeres 0,00 349 Altres despeses financeres 4 Transferències corrents 5.956,70 482 A famílies i institucions sense ànim de lucre 5.000,00 492 A l’exterior 956,70 Despeses corrents 78.038,34 6 Inversions Reals 3.243,40 640 Immobilitzat immaterial 3.243,40 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 3.243,40 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 81.281,74 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 78.038,34 412 Transferències corrents de l’Estat 78.038,34 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 78.038,34 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 3.243,40 709 Transferències de capital de l’Estat 3.243,40 Ingressos de capital 3.243,40 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 81.281,74 Pressupost Andorra Telecom, SAU Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 14.620.340,00 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 11.173.758,00 130 Remuneracions bàsiques i altres personal eventual 316.437,00 160 Quotes seguretat social 1.802.911,00 161 Prestacions socials 690.884,00 163 Despeses socials del personal 636.350,00 2 Consum de béns corrents i serveis 28.899.213,00 202 Lloguers edificis i altres construccions 165.475,00 210 Reparació, manteniment i conservació 11.031.264,00 220 Material d’oficina 52.910,00 221 Subministraments 1.659.200,00 222 Comunicacions 89.250,00 223 Transport 8.500,00 224 Primes d’assegurances 376.825,00 225 Tributs 2.369.000,00 226 Altres serveis 656.949,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 2.539.459,00 228 Operadors de telecomunicacions 5.159.182,00 229 Subministraments destinats a la venda 4.681.494,00 230 Reemborsament de dietes 8.500,00 231 Locomoció 101.205,00 3 Despeses financeres 200.000,00 349 Altres despeses financeres 200.000,00 4 Transferències corrents 974.160,00 492 Transferències corrents a altres organismes 974.160,00 Despeses corrents 44.693.713,00 6 Inversions Reals 38.207.352,00 602 Edificis i altres construccions 15.020.679,00 603 Maquinària i instal·lacions 18.420.468,00 604 Material de transport 155.000,00 605 Mobiliari i estris 30.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació 586.750,00 640 Immobilitzat immaterial 3.994.455,00 7 Transferències de capital 28.234.435,00 750 Transferències de capital a Govern 28.234.435,00 781 A organismes sense ànim de lucre Despeses de capital 66.441.787,00 8 Actius financers 21.000.000,00 800 Adquisició deute SP a curt termini 0,00 801 Adquisició deute sector públic llarg termini 20.000.000,00 821 Operacions de capital altres empreses 1.000.000,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 21.000.000,00 Total pressupost de despeses 132.135.500,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 0,00 5 Ingressos patrimonials 86.901.876,00 500 Interessos de títols i valors de l’estat 293.020,00 520 Interessos de dipòsits i comptes bancaris 310.000,00 560 Facturació a clients 50.816.856,00 561 Facturació a operadors 35.482.000,00 Ingressos corrents 86.901.876,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 45.233.624,00 801 Alienació deute SP llar termini 21.721.980,00 870 Romanents de tresoreria 23.511.644,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 45.233.624,00 Total pressupost d’ingressos 132.135.500,00 Pressupost de la Ràdio i Televisió d’Andorra, SA - RTVASA Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 2.375.153,08 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 1.924.998,83 130 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal eventual 127.514,66 160 Quotes seguretat social 318.139,59 163 Despeses socials del personal 4.500,00 2 Consum de béns corrents i serveis 1.144.747,62 202 Lloguer edificis i altres construccions 161.280,00 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments 108.474,28 204 Lloguer de transport 12.960,00 208 Lloguer d’altres serveis 131.657,22 213 Maquinària i instal·lacions i equipaments 75.564,51 214 Reparació i conservació. Material de transports 9.000,00 216 Reparació i conservació d’equips informàtics 37.739,07 220 Material d’oficina 12.834,96 221 Subministraments corrents 118.643,36 222 Comunicacions 50.320,80 223 Transport 800,00 224 Primes d’assegurances 32.364,48 225 Tributs 3.950,00 226 Altres serveis 266.419,32 227 Treballs realitzats per altres empreses 113.739,62 230 Reemborsament de dietes 3.000,00 231 Locomoció 6.000,00 3 Despeses financeres 3.000,00 349 Altres despeses financeres 3.000,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 3.522.900,70 6 Inversions Reals 275.200,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament - Inversions noves 0,00 606 Equipaments per processos d’informació 15.000,00 613 Maquinaria, Instal·lacions i equipaments- Inversions de reposició 111.100,00 615 Mobiliari i estris 1.500,00 616 Equipament per a processos d’informació 40.000,00 619 Altre immobilitzat material 1.000,00 640 Immobilitzat immaterial 106.600,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 275.200,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 3.798.100,70 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 3.142.900,70 443 A empreses públiques i altres ens públics 3.142.900,70 5 Ingressos patrimonials 380.000,00 551 Publicitat 380.000,00 Ingressos corrents 3.522.900,70 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 275.200,00 743 A empreses públiques i altres ens públics 275.200,00 Ingressos de capital 275.200,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 3.798.100,70 Pressupost de Ramaders d’Andorra, SA Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 82.165,00 110 Remuneracions bàsiques i altres remuneracions personal fix 67.348,00 160 Quotes seguretat social 14.817,00 2 Consum de béns corrents i serveis 1.465.650,00 220 Material d’oficina 0,00 221 Subministraments 1.362.500,00 225 Tributs 3.500,00 226 Altres serveis 1.150,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 97.000,00 231 Locomoció i desplaçament del personal 1.500,00 3 Despeses financeres 600,00 349 Altres despeses financeres 600,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 1.548.415,00 6 Inversions Reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 1.548.415,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 1.490.500,00 300 Vendes 1.475.000,00 310 Serveis generals 15.500,00 4 Transferències corrents 57.915,00 420 Govern d’Andorra 57.915,00 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 1.548.415,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 1.548.415,00 Pressupost d’Andorra Turisme, SAU Pressupost de despeses Plurianuals 1 Despeses de personal 1.246.024,18 0,00 110 Remuneracions bàsiques i altres rem. personal contractual 989.597,23 130 Remun. Bàsiq. I altres, agent Adm. Caràcter eventual 4.800,00 160 Quotes seguretat social 154.131,57 163 Despeses socials del personal 97.495,38 2 Consum de béns corrents i serveis 16.603.696,18 140.000,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 81.000,00 208 Lloguer d’altres serveis 38.500,00 213 Reparació de maquinària, instal·lacions i equipaments 54.000,00 220 Material d’oficina 21.100,00 221 Subministraments corrents 7.300,00 222 Comunicacions 29.000,00 223 Transport 36.000,00 224 Primes d’assegurances 2.600,00 225 Tributs 2.400,00 226 Altres serveis 16.178.196,18 140.000,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 91.100,00 230 Reemborsament de dietes 14.500,00 231 Locomoció 48.000,00 3 Despeses financeres 24.300,00 0,00 349 Altres despeses financeres 24.300,00 4 Transferències corrents 0,00 0,00 Despeses corrents 17.874.020,36 140.000,00 6 Inversions Reals 58.249,15 0,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 10.000,00 605 Mobiliari i estris 28.749,15 616 Equipaments per processos d’informació 19.500,00 7 Transferències de capital 0,00 0,00 Despeses de capital 58.249,15 0,00 8 Actius financers 0,00 0,00 9 Passius financers 0,00 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 0,00 Total pressupost de despeses 17.932.269,51 140.000,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 300.000,00 380 Devolució IGI 300.000,00 4 Transferències corrents 16.227.351,00 400 De l’Estat 16.227.351,00 5 Ingressos patrimonials 1.369.807,46 500 Ingressos 1.369.807,46 Ingressos corrents 17.897.158,46 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 35.111,05 700 Subvenció de Capital de Govern 35.111,05 Ingressos de capital 35.111,05 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 17.932.269,51 Pressupost del Centre de Tractament de Residus, SA (CTRASA) Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 1.094.492,00 110 Remuneracions bàsiques i altres personal fix 924.852,00 130 Remun. Bàsiq. i altres, agent Adm. Caràcter eventual 3.451,00 160 Quotes seguretat social 143.887,00 163 Despeses socials del personal 22.302,00 2 Consum de béns corrents i serveis 3.528.722,00 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip. 9.605,00 212 Reparació i cons, edificis i altres construccions 21.109,00 213 Rep. i conserv.de maquinària i instal·lacions i equipaments 1.507.493,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 4.632,00 220 Material d’oficina 7.860,00 221 Subministraments corrents 300.708,00 222 Comunicacions 11.610,00 224 Primes d’assegurances 161.593,00 225 Tributs 20.125,00 226 Altres serveis 26.559,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 1.457.428,00 3 Despeses financeres 2.074.992,00 310 Interessos de préstecs 2.052.927,00 349 Altres despeses financeres 22.065,00 4 Transferències corrents 0,00 Despeses corrents 6.698.206,00 6 Inversions Reals 207.750,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 200.435,00 612 Edificis i altres construccions 0,00 616 Equipaments per processos d’informació 7.315,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 207.750,00 8 Actius financers 270.747,00 840 Constitució de dipòsits 270.747,00 9 Passius financers 2.852.208,00 913 Amortització capital préstec 2.852.208,00 Variació d’actius i passius financers 3.122.955,00 Total pressupost de despeses 10.028.911,00 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 0,00 5 Ingressos patrimonials 10.028.912,00 571 Resultat de les operacions patrimonials 1.139.713,00 572 Prestació de serveis 3.962.399,00 573 Altres ingressos 4.926.800,00 Ingressos corrents 10.028.912,00 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 0,00 Ingressos de capital 0,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 10.028.911,00 Pressupost Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU - ADI, SAU Pressupost de despeses 1 Despeses de personal 419.723,18 100 Ret. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs 21.600,00 110 Remuneracions bàsiques i altres 313.482,67 130 Remuneracions personal eventual 10.000,60 160 Quotes seguretat social 50.139,91 163 Despeses socials del personal 24.500,00 2 Consum de béns corrents i serveis 658.830,80 220 Material d’oficina 4.325,00 222 Comunicacions 7.720,00 223 Transport 3.380,00 225 Tributs 6.000,00 226 Altres serveis 181.588,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 369.200,00 231 Indemnitzacions per serveis- Locomoció 86.617,80 3 Despeses financeres 540,00 349 Altres despeses financeres 540,00 4 Transferències corrents 40.000,00 472 A empreses privades 40.000,00 Despeses corrents 1.119.093,98 6 Inversions Reals 28.000,00 605 Mobiliari i estris 6.000,00 606 Equipaments per a processos d’informació 2.000,00 612 Edificis i altres construccions 20.000,00 7 Transferències de capital 0,00 Despeses de capital 28.000,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost de despeses 1.147.093,98 Pressupost d’ingressos 1 Impostos directes i cotitzacions socials 0,00 2 Impostos indirectes 0,00 3 Taxes i altres ingressos 0,00 4 Transferències corrents 1.119.093,98 489 Altres transferències corrents 1.119.093,98 5 Ingressos patrimonials 0,00 Ingressos corrents 1.119.093,98 6 Inversions reals 0,00 7 Transferències de capital 28.000,00 743 A empreses públiques i altres ens públics 28.000,00 Ingressos de capital 28.000,00 8 Actius financers 0,00 9 Passius financers 0,00 Variació d’actius i passius financers 0,00 Total pressupost d’ingressos 1.147.093,98 Pressupost de despeses 2017 Classificació funcional - Programes (euros) 0 Deute públic i operacions financeres 479.198.421,44 00 Deute públic i operacions financeres 479.198.421,44 001 Deute públic de l’Estat 464.249.958,31 0001 Deute públic de l’Estat 464.249.958,31 002 Operacions financeres 14.948.463,13 0002 Operacions financeres 14.948.463,13 1 Serveis de caràcter general 57.010.763,86 11 Direcció de l’Estat 2.289.373,21 112 Direcció del Govern 2.289.373,21 1121 Activitats del Govern 2.289.373,21 12 Administració general 28.436.294,78 121 Serveis generals 11.090.568,47 1211 Suport a la gestió administrativa del Govern 5.731.006,84 1212 Infraestructures administratives 5.359.561,63 122 Altres serveis de l’Administració 3.718.685,89 1221 Prestació de serveis 3.561.229,24 1222 Publicacions 157.456,65 123 Funció pública 13.627.040,42 1231 Organització dels recursos humans 13.627.040,42 13 Relacions exteriors 7.160.432,08 131 Administració general 2.116.607,97 1311 Direcció i serveis generals 2.116.607,97 132 Acció diplomàtica 4.339.097,01 1321 Relacions diplomàtiques 4.339.097,01 133 Cooperació internacional 704.727,10 1332 Comunitat de Treball dels Pirineus 189.552,00 1333 Contribució en iniciatives internacionals 515.175,10 14 Justícia 19.124.663,79 142 Administració de justícia 15.369.930,06 1421 Organismes de justícia 8.749.649,07 1422 Medicina legal i forense 383.280,99 1423 Infraestructures judicials 6.237.000,00 143 Centre penitenciari 3.754.733,73 1431 Centre penitenciari 3.754.733,73 2 Protecció civil i seguretat ciutadana 22.608.171,03 22 Seguretat civil 22.608.171,03 221 Seguretat i ordre públic 22.608.171,03 2211 Seguretat pública 15.391.955,50 2212 Prevenció i extinció d’incendis 6.671.624,29 2213 Infraestructures 60.000,00 2214 Protecció civil 484.591,24 3 Acció social: protecció i promoció 24.644.482,48 31 Protecció social 19.890.786,91 312 Atenció primària 4.563.751,57 3121 Atenció primària 4.563.751,57 313 Programes de prevenció i integració 10.428.601,40 3131 Infància, Joventut i Família 1.160.454,61 3132 Àmbit sociosanitari 9.268.146,79 314 Acció amb entitats cíviques 325.000,00 3141 Col·laboracions nacionals i internacionals 325.000,00 316 Relacions laborals i immigració 4.573.433,94 3161 Direcció i serveis generals 3.753.151,40 3162 Prevenció i control 606.319,57 3165 Població 213.962,97 32 Promoció social 4.753.695,57 321 Promoció educativa 3.071.695,57 3211 Beques i ajudes als estudiants 3.071.695,57 322 Polítiques habitatges 1.682.000,00 3221 Polítiques d’habitatges 1.682.000,00 4 Producció de béns públics de caràcter social 170.654.823,11 41 Sanitat 70.269.236,13 411 Administració general de la sanitat 68.973.150,30 4110 Gestió de serveis 4.277.991,51 4111 Finançament del SAAS 15.172.131,02 4112 Transport sanitari 188.791,94 4113 Col·laboracions internacionals 106.081,67 4114 Ordenació de serveis sanitaris 247.604,59 4115 Transformacions i model de gestió 280.170,35 4116 Gestió de la informació i la comunicació 120.698,47 4117 Infraestructures sanitàries i socials 1.120.000,00 4118 Finançament de la CASS 47.459.680,75 412 Salut pública 1.296.085,83 4121 Medicaments, productes i serveis sanitaris 211.659,57 4123 Seguretat alimentària 303.725,26 4128 Vigil. salut púb. i inform. sanit. i sociosanit. 62.898,29 4129 Prevenció i promoció 717.802,71 42 Educació 61.943.280,20 421 Administració general d’educació 1.634.200,00 4212 Infraestructures escolars 1.634.200,00 422 Ensenyança 60.047.033,89 4221 Ens. mater., obligatori, batxillerat i form. prof. 50.981.265,37 4222 Ensenyament especialitzat 2.917.200,62 4223 Ensenyament universitari 4.085.830,36 4224 Ensenyament, formació d’adults 1.098.513,98 4226 Convenis amb institucions educatives 964.223,56 423 Joventut 262.046,31 4231 Foment de la Joventut 262.046,31 43 Esports 8.128.702,27 431 Esports i educació física 8.128.702,27 4311 Direcció i serveis generals 1.253.870,05 4312 Infraestructures esportives 435.000,00 4313 Suport activitats esportives 1.556.483,12 4314 Suport a entitats esportives 4.883.349,10 44 Benestar comunitari 19.484.563,01 441 Administració general 3.161.458,93 4411 Direcció i serveis generals 3.161.458,93 442 Gestió i control ambiental 14.391.621,25 4420 Gestió de dades i paràmetres mediambientals 828.837,86 4421 Pla de sanejament 4.303.200,11 4422 Gestió dels residus 9.259.583,28 443 Gestió del patrimoni 1.129.594,70 4431 Gestió i conservació del Patrimoni Natural 1.129.594,70 444 Protecció i conservació del medi 788.858,25 4441 Protecció i conservació del medi 788.858,25 445 Prevenció, vigilància i control del medi 13.029,88 4451 Salubrit. medi i cond. que poden afectar la salut 13.029,88 45 Cultura 10.829.041,50 451 Administració general 4.540.675,76 4511 Direcció i Serveis Generals 935.775,76 4512 Infraestructures culturals 3.604.900,00 452 Patrimoni Cultural 2.849.339,56 4521 Recerca, conservació difusió patrimoni cultural 2.265.984,27 4522 Gestió d’arxius 583.355,29 453 Biblioteca 475.603,45 4531 Biblioteca 475.603,45 454 Promoció i Acció Cultural 2.628.756,42 4541 Promoció i Acció Cultural 2.628.756,42 455 Política Lingüística 334.666,31 4551 Política lingüística 334.666,31 5 Producció de béns públics de caràcter econòmic 37.809.640,04 51 Infraestructures bàsiques i transports 34.307.039,34 511 Administració general 9.136.964,06 5111 Direcció i serveis generals 9.136.964,06 512 Transport terrestre 22.078.075,28 5121 Carreteres generals. Infraestructures viàries 11.232.100,28 5122 Altres vies 220.000,00 5123 Conservació carreteres 7.914.575,00 5124 Riscos naturals. Infraestructures de proteccions 2.711.400,00 513 Recursos hidràulics 3.092.000,00 5131 Tractament de rius i torrents 3.092.000,00 52 Comunicacions 3.418.100,70 528 Comunicacions 3.418.100,70 5281 Ordenació i explotació de les telecomunicacions 3.418.100,70 54 Informació bàsica estadística 84.500,00 541 Cartografia i topografia 84.500,00 5411 Cartografia i topografia 84.500,00 6 Regulació econòmica de caràcter general 19.911.273,25 61 Regulació econòmica 16.020.026,94 611 Finances 7.485.422,24 6111 Direcció i serveis generals 1.324.988,62 6112 Planificació, estudis econòmics i financers 4.133.833,40 6113 Planificació i programació de compres 698.867,21 6114 Conjuntura, estudis i planificació 1.327.733,01 612 Política econòmica i pressupostària 1.928.464,64 6121 Gestió pressupostària 1.045.687,45 6123 Intervenció General 882.777,19 613 Gestió sistema tributari 6.606.140,06 6131 Gestió ingressos 2.258.969,43 6132 Control aranzelari 4.347.170,63 62 Regulació comercial 3.891.246,31 621 Comerç 3.891.246,31 6214 Propietat intel·lectual i signes d’estat 307.931,34 6216 Control i desenvolupament d’activitats econòmiques 3.583.314,97 7 Regulació econòmica de sectors productius 34.602.645,97 71 Agricultura 3.859.201,22 711 Administració general 3.071.301,30 7111 Direcció i serveis generals i agricultura 3.071.301,30 712 Activitats agrícoles 420.555,76 7121 Sanitat i protecció dels animals 420.555,76 713 Activitats ramaderes 367.344,16 7131 Producció animal 367.344,16 72 Indústria 12.496.026,87 721 Administració general 242.146,46 7211 Direcció i serveis generals 242.146,46 722 Gestió i control en les indústries 381.551,33 7221 Gestió i control d’instal·lacions de seguretat 381.551,33 723 Transport 9.609.707,20 7231 Projectes estratègics i de transport 9.609.707,20 724 Energia 2.262.621,88 7241 Energia i Canvi Climàtic 2.262.621,88 73 Turisme 18.247.417,88 731 Administració general 823.671,97 7311 Direcció i serveis generals 823.671,97 732 Ordenació i promoció turística 17.423.745,91 7321 Promoció turística exterior 16.279.874,36 7323 Ordenació i promoció turística interior 1.143.871,55 9 Transferències a altres administracions públiques 63.209.289,79 91 Transferències a administracions públiques 63.209.289,79 911 Transferències als comuns 56.436.867,60 9110 Transferències i tractament informàtic 56.436.867,60 912 Transferències organismes autònoms administratius 6.772.422,19 9120 Transferències organismes autònoms administratius 6.772.422,19 TOTAL 909.649.510,97 Classificació econòmica - Conceptes (euros) Plurianuals 1 Despeses de personal 107.798.665,62 10 Alts Càrrecs 3.636.420,17 100 Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs 3.636.420,17 11 Personal Fix 73.693.373,04 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 73.693.373,04 13 Agents de l’Administració de caràcter eventual 5.210.063,99 130 Remun. bàsiq. i altres,agent Adm. caràcter eventual 5.210.063,99 16 Quotes prestació i desp. socials a càrrec empleador 25.258.808,42 160 Quotes seguretat social 13.206.222,31 161 Prestacions socials 11.214.510,46 163 Despeses socials del personal 838.075,65 2 Consum de béns corrents i serveis 49.743.836,50 39.074.979,26 20 Lloguers i Cànons 13.446.366,96 34.219.808,47 200 Lloguer terrenys i béns naturals 318.456,54 245.153,29 201 Cànons i prestacions derivades de concessions adm. 8.358.279,16 32.400.522,68 202 Lloguer edificis i altres construccions 1.963.209,65 1.066.432,28 203 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equip. 63.280,99 204 Lloguer de material de transport 1.797.166,31 242.674,20 205 Lloguer de mobiliari i efectes 1.986,35 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 65.001,39 30.796,88 208 Lloguer altre immobilitzat immaterial 875.642,57 234.229,14 209 Lloguer altre immobilitzat material 3.344,00 21 Reparació, manteniment i conservació 5.769.342,21 590.844,57 210 Reparació i conservació, terrenys i béns naturals 33.352,00 28.424,00 212 Reparació i cons, edificis i altres construccions 695.789,38 213 Repar. i conserv., maquinària, instal. i equipament 3.591.342,06 328.545,60 214 Reparació i conservació, material de transport 484.250,09 1.628,40 215 Reparació i conservació, mobiliari i efectes 9.845,74 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 900.754,50 232.246,57 217 Reparació i conserv. béns destinats a utilitz. gral. 32.000,00 218 Reparació i conservació, aparells i instr. mèdics 8.805,48 219 Reparació i conservació d’altre immobilitzat 13.202,96 22 Material, subministraments i altres 29.720.490,47 4.260.166,22 220 Material d’oficina 988.347,44 480.000,00 221 Subministraments 7.198.796,03 180.100,00 222 Comunicacions 1.714.779,03 223 Transport 871.399,44 347.826,72 224 Primes d’assegurances 1.224.591,05 225 Tributs 2.731,30 226 Altres serveis 5.104.014,26 747.469,76 227 Treballs realitzats per altres empreses 12.590.831,92 2.504.769,74 229 Imprevistos o insuficiències 25.000,00 23 Indemnitzacions per serveis 792.636,86 4.160,00 230 Reemborsament de dietes 235.139,90 231 Locomoció 557.496,96 4.160,00 24 Nous serveis 15.000,00 242 Nous serveis 15.000,00 3 Despeses financeres 15.811.248,76 102.547.223,77 30 De deute públic 6.167.458,31 9.713.139,08 300 Interessos de deute públic 6.167.458,31 9.713.139,08 31 De préstecs 6.211.170,31 22.921.884,69 310 Interessos de préstecs 6.211.170,31 22.921.884,69 33 De comptes corrents 2.333.869,22 330 Interessos de comptes corrents 2.333.869,22 34 De dipòsits, fiances i altres 1.098.750,92 69.912.200,00 349 Altres despeses financeres 1.098.750,92 69.912.200,00 4 Transferències corrents 206.863.583,84 7.840.183,83 40 Als coprínceps, Consell Gral.i Trib. Constitucional 8.165.055,69 402 Als coprínceps 707.507,76 403 A l’Administració de l’Estat 7.457.547,93 41 A org. autònoms administratius i parapúbliques 63.309.080,16 411 Transferències a entitats parapúbliques 61.603.350,16 412 A organismes autònoms administratius 1.705.730,00 44 A empreses públiques i altres ens públics 21.172.260,68 442 A fundacions públiques 625.000,00 443 A empreses públiques amb forma de societat anònima 20.547.260,68 46 A corporacions locals 56.436.867,60 462 A corporacions locals 56.436.867,60 47 A empreses privades 3.993.290,27 916.034,21 472 A empreses privades 3.993.290,27 916.034,21 48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 50.704.015,58 6.869.319,38 482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 50.704.015,58 6.869.319,38 49 A l’exterior 3.083.013,86 54.830,24 492 A l’exterior 3.083.013,86 54.830,24 6 Inversions reals 52.023.105,04 111.426.718,14 60 Inversions noves 35.029.137,36 88.192.856,49 602 Edificis i altres construccions 7.810.000,00 28.280.000,00 603 Maquinària, instal·lacions i equipament 920.839,89 875.000,00 604 Material de transport 72.600,00 605 Mobiliari i estris 306.071,31 606 Equipaments per a processos d’informació 371.606,60 607 Béns destinats a l’ús general 20.144.106,65 53.450.000,00 608 Altre immobilitzat material 850.983,02 1.010.844,00 609 Estudis i projectes d’inversió 4.552.929,89 4.577.012,49 61 Inversions de reposició 12.244.322,44 22.393.861,65 610 Terrenys i béns naturals 1.400.000,00 611 Acondicionament de terrenys 313.000,00 3.000.000,00 612 Edificis i altres construccions 4.848.722,86 4.900.000,00 613 Maquinària, instal·lacions i equipaments 2.755.830,56 12.567.361,65 614 Material de transport 584.000,00 615 Mobiliari i estris 51.447,96 616 Equipaments per a processos d’informació 168.321,06 617 Béns destinats a l’ús general 3.503.000,00 526.500,00 618 Béns mobles d’interès històric, artístic o cultural 20.000,00 64 Immobilitzat immaterial 4.749.645,24 840.000,00 640 Immobilitzat immaterial 4.749.645,24 840.000,00 7 Transferències de capital 8.346.942,29 7.640.000,00 70 A l’Administració de l’Estat 267.173,84 700 Consell General 74.142,40 702 Consell Superior de la Justícia 193.031,44 71 A org. autònoms administratius i parapúbliques 2.178.316,27 2.240.000,00 711 A entitats parapúbliques 2.172.072,87 2.240.000,00 712 A organismes autònoms administratius 6.243,40 74 A empreses públiques i altres ens públics 898.311,05 742 A fundacions públiques 560.000,00 743 A empreses públiques amb forma de societat anònima 338.311,05 77 A Empreses Privades 480.000,00 772 A empreses privades 480.000,00 78 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 3.720.586,93 5.000.000,00 782 A famílies i institucions sense finalitat de lucre 3.720.586,93 5.000.000,00 79 A l’exterior 802.554,20 400.000,00 792 A l’exterior 802.554,20 400.000,00 8 Actius financers 953.475,72 140.000,00 81 Concessió de préstecs 810 Concessió de crèdits 84 Constitució de dipòsits i fiances 953.475,72 140.000,00 840 Constitució de dipòsits 452.242,77 841 Constitució de fiances 501.232,95 140.000,00 9 Passius financers 468.108.653,20 887.057.142,03 90 Amortització de deute públic 457.097.000,00 854.386.000,00 900 Amortització de deute públic 457.097.000,00 854.386.000,00 91 Amortització de préstecs 10.999.272,85 32.671.142,03 911 Amortització préstecs llarg termini sector públic 2.116.779,76 10.514.700,79 912 Amortització préstecs curt termini sector privat 3.622.206,00 844.412,00 913 Amortització préstecs llarg termini sector privat 5.260.287,09 21.312.029,24 94 Devolució de dipòsits i fiances 12.380,35 941 Devolució de fiances 12.380,35 TOTAL 909.649.510,97 1.155.726.247,03 var Adjunt = "Adjunts/L2017003Q2.pdf"; Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional pel 2017 Pressupost de despeses (euros) 1. Despeses de personal 393.778,20 10. Magistrat del TC 100. Despeses de gratificació 10000 Despeses de gratificació i dietes 187.282,20 11 Personal fix 110 Remuneracions bàsiques personal fix 11000 Sou base personal fix 162.254,00 16 Quotes de prestació i desp. socials a càrrec del TC 160 Quotes serveis socials 16010 Quotes serveis socials. Personal fix 25.152,00 16020 Quotes serveis socials. Magistrats 17.090,00 163 Despeses socials del personal 16300 Formació i perfeccionament del personal 2.000,00 2 Despeses corrents: béns i serveis 157.092,50 20 Lloguers 202 Lloguers edificis i altres construccions 20200 Lloguer de la seu del TC 12,00 21 Reparació, manteniment i conservació 212 Rep. i conservació. Edificis i altres construccions 21200 Reparació i conservació de la seu del TC 1.000,00 21300 Maquinària, instal·lació i equipaments 1.500,00 21500 Mobiliari i efectes 1.100,00 21600 Equipament informàtic 2.200,00 21900 Altre material immobilitzat 3.980,00 22 Material, subministraments i altres 220 Material d’oficina 22000 Material d’oficina ordinari 1.500,00 22001 Impressió de documents 2.000,00 22010 Petit mobiliari i estris 1.000,00 22020 Premsa, revistes i publicacions periòdiques 1.000,00 22040 Material d’informàtica 1.200,00 221 Subministraments 22100 Energia elèctrica 6.000,00 22150 Productes alimentaris 500,00 22160 Productes farmacèutics i sanitaris 200,50 22180 Productes de neteja 200,00 22190 Altres subministraments 250,00 222 Comunicacions 22200 Serveis telefònics 3.000,00 22210 Serveis postals i telegràfics 500,00 223 Transports 22300 Transport de mercaderies 200,00 22310 Missatgers 800,00 224 Primes d’assegurances 22460 Primes d’assegurances. Multirisc 700,00 22461 Primes d’asseg. Repercussió entorns TC 800,00 225 Tributs 22520 Tributs estatals. (IGI) 150,00 226 Altres serveis 22610 Atencions protocol·làries i de representació 35.000,00 22620 Divulgació i publicacions 8.000,00 22621 Traduccions i correccions 6.000,00 22660 Reunions, conferències i cursets 6.000,00 22671 Celebracions i actes 5.000,00 22672 Obsequis i regals 6.300,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 22729 Estudis i assessoraments 2.000,00 22731 Serveis informàtics 4.000,00 2733 Serveis disseny gràfic 4.000,00 22799 Altres serveis 3.000,00 23 Indemnitzacions 230 Reembossament de dietes 23000 Despeses de sojorn del TC 15.000,00 23015 Despeses administratives magistrats 4.000,00 231 Locomoció 23100 Locomoció i desplaçament del TC 4.000,00 23110 Trasllats del TC 25.000,00 3 Despeses financeres 200,00 34 Desp. financeres de dipòsits, fiances i altres 349 Altres desp. financeres 34910 Comissions serveis bancaris 200,00 4 Transferències corrents. (Despesa) 10.080,00 492 Transferències corrents a l’exterior 49211 Transferències. ACCUPF 4.580,00 49212 Transf. Tribunals Constitucionals europ. 3.500,00 49213 Transf. Conf. Mundial s/Justícia Const. 2.000,00 6 Inversions reals 14.000,00 60 Inversions noves 603 Maquinària, instal·lació i equipaments 60340 Altres instal·lacions 3.000,00 605 Mobiliari i estris 60510 Equipaments d’oficina 500,00 606 Equipaments per processos d’informació 60610 Equipaments per processos d’informació 6.000,00 608 Altre immobilitzat material 60860 Fons bibliotecari 2.500,00 64 Immobilitzat immaterial 640 Immobilitzat immaterial 64050 Aplicacions informàtiques 2.000,00 Total pressupost de despeses 575.150,70 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències 498.055,54 42 Transferències 420 Transferències corrents 42000 Transferències corrents 498.055,54 5 Ingressos patrimonials 0,00 52 Interessos de dipòsits i comptes bancaris 520 Interessos de comptes bancaris 52000 Interessos de comptes bancaris 0,00 8 Actius financers 77.095,16 87 Romanents de tresoreria 870 Romanents de tresoreria 87000 Romanents de tresoreria 77.095,16 Total pressupost d’ingressos 575.150,70 Projecte de pressupost del Consell Superior de la Justícia pel 2017 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 1.107.333,15 10 Alts càrrecs 100 Retri. bàsiques, altres remuneracions alts càrrecs 134.999,93 10020 Despeses de gratificació membres CSJ 134.999,93 11 Personal fix 110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix 776.865,90 11000 Sou base func. i agents de l’Adm. caràct. indefi. 627.296,41 11010 Triennis pers. func. i agents de l’Adm. caràc. ind 108.678,81 11020 Permanències, Primes i Especialitats 16.768,44 11040 Guàrdies i presència efectiva 21.122,24 11050 Compens. treball suplem. treball/torns i festius 3.000,00 16 Quotes prestació i desp. socials a càrrec empleador 160 Quotes seguretat social 133.949,32 16000 Quotes seguretat social, alts càrrecs 17.065,99 16010 Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind 116.883,33 161 Prestacions socials 21.518,00 16102 Pla de aport.def. nou pla de pensions 21.518,00 163 Despeses socials de personal 40.000,00 16300 Formació i perfeccionament del personal 40.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 273.078,72 20 Lloguers i Cànons 202 Lloguer edificis i altres construccions 17.726,28 20200 Lloguer edificis i altres construccions 17.726,28 203 lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament 802,56 20300 Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament 802,56 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 20600 Lloguer d’equipaments per a informàtica 208 Lloguer altre immobilitzat immaterial 32.216,12 20805 Renovació de llicències 31.125,14 20890 Lloguer altre immobilitzat immaterial 1.090,98 21 Reparació, manteniment i conservació 212 Reparació i conservació edificis i altres construccions 9.240,50 21200 Reparació i conservació edificis i altres construccions 9.240,50 213 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equip. 3.300,00 21300 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions i equipaments 3.300,00 214 Reparació i conservació de material de transports 1.200,00 21400 Reparació i conservació de material de transports 1.200,00 215 Reparació i conservació mobiliari i efectes 2.715,00 21500 Reparació i conservació mobiliari i efectes 2.715,00 216 Reparació d’equipaments informàtics 1.912,54 21600 Reparació d’equipaments informàtics 1.912,54 22 Material Subministraments i altres 220 Material d’oficina ordinari 29.687,64 22000 Material d’oficina ordinari 2.500,00 22010 Petit mobiliari i estris 1.500,00 22020 Premsa i revistes 5.052,22 22030 Llibres i altres publicacions 20.635,42 221 Subministraments 15.705,20 22100 Energia elèctrica 3.115,20 22120 carburants per a locomoció 1.440,00 22140 Vestuari 10.000,00 22150 Productes alimentaris 900,00 22160 Productes farmacèutics 250,00 222 Comunicacions 12.087,88 22200 Serveis telefònics 4.637,88 22210 Serveis postals 7.450,00 223 Transport 150,00 22310 Missatgers 150,00 224 Primes d’assegurances 3.500,00 22420 primes d’assegurances 3.500,00 226 Altres serveis 28.500,00 22610 Atencions protocol·làries 16.000,00 22620 Divulgació i publicacions 22650 despeses de comunitat 22660 Reunions, conferències i cursets 12.500,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 63.335,00 22760 Estudis i treballs tècnics 63.335,00 23 indemnitzacions per serveis 230 Reemborsament de dietes 30.000,00 23010 Reemborsament de dietes 30.000,00 231 Locomoció 21.000,00 23100 Locomoció i desplaçament de personal 21.000,00 TOTAL 1+2 1.380.411,87 6 Inversions reals 98.981,44 60 Inversions noves 603 Maquinaria instal·lacions i equipaments 60300 Instal·lacions i equipaments de seguretat 605 Mobiliari i estris 15.362,29 60500 Mobiliari 15.362,29 604 Material de transport 60400 Vehicles 608 Altre immobilitzat material 3.663,00 60810 equipament cultural 2.485,00 60880 Material de comunicacions 1.178,00 61 Inversions de reposició 615 Mobiliari i estris 61500 Reposició i millora de mobiliari 616 equipaments per a processos d’informació 54.987,67 61600 equipaments per a processos d’informació 61610 Reposició i millora d’equipaments informàtics 54.987,67 64 Immobilitzat immaterial 640 Immobilitzat immaterial 24.968,48 64050 Aplicacions informàtiques 24.968,48 Total pressupost despeses 1.479.393,31 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 1.380.411,87 7 Transferències de capital 98.981,44 Total pressup. ingressos 1.479.393,31 Projecte de pressupost del Consell General pel 2017 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 2.228.896,87 1 0 Despeses de gratificació 964.012,01 1 0 0 Despeses de gratificació 964.012,01 1 0 0 00 Despeses de gratificació 964.012,01 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 964.012,01 001 M.I.C.G P2017 745.559,15 002 M.I. SINDICATURA P2017 218.452,86 1 1 Personal fix 857.931,25 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 857.931,25 1 1 0 00 Sou base personal fix 857.931,25 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 857.931,25 004 Secretaria Consell General P2017 857.931,25 1 2 Personal contractual 42.824,45 1 2 0 Remun. bàsiq. i altres rem. pers. contract. 42.824,45 1 2 0 00 Sou base personal contractual 41.910,20 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 41.910,20 004 Secretaria Consell General P2017 41.910,20 1 2 0 60 Primes matrimoni i naixement 914,25 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 914,25 004 Secretaria Consell General P2017 914,25 1 3 Personal eventual 40.400,00 1 3 0 Rem. bàsiq. i altres rem. personal eventual 40.400,00 1 3 0 00 Sou base personal eventual 40.400,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 40.400,00 004 Secretaria Consell General P2017 40.400,00 1 6 Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l’empleador 323.729,16 1 6 0 Quotes seguretat social 276.848,89 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de gratificació 139.781,74 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 139.781,74 001 M.I.C.G P2017 108.106,08 002 M.I. SINDICATURA P2017 31.675,66 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 124.400,03 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 124.400,03 004 Secretaria Consell General P2017 124.400,03 1 6 0 30 Quotes seguretat social, personal contractual 6.076,87 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.076,87 004 Secretaria Consell General P2017 6.076,87 1 6 0 50 Quotes seguretat social, personal eventual 6.590,25 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.590,25 004 Secretaria Consell General P2017 6.590,25 1 6 1 Prestacions socials 32.365,77 1 6 1 00 Pensions 32.365,77 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 32.365,77 004 Secretaria Consell General P2017 32.365,77 1 6 3 Despeses socials del personal 14.514,50 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 14.514,50 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.514,50 001 M.I.C.G P2017 4.504,50 004 Secretaria Consell General P2017 10.010,00 2 Consum de béns corrents i serveis 1.790.390,17 2 1 Reparació, manteniment i conservació 314.540,79 2 1 0 Repar. i conservació de terrenys i béns naturals 10.000,00 2 1 0 00 Repar.i conservació de terrenys i béns naturals 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 004 Secretaria Consell General P2017 10.000,00 2 1 2 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 195.682,50 2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 195.682,50 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 195.682,50 001 M.I.C.G P2017 195.682,50 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 100.405,67 2 1 3 00 Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. 100.405,67 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100.405,67 004 Secretaria Consell General P2017 100.405,67 2 1 4 Reparació i conservació. Material de transport 2.452,62 2 1 4 00 Reparació i conservació. Material de transport 2.452,62 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.452,62 004 Secretaria Consell General P2017 2.452,62 2 1 6 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 6.000,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 6.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.000,00 004 Secretaria Consell General P2017 6.000,00 2 2 Material, subministraments i altres 1.279.821,57 2 2 0 Material d’oficina 39.882,84 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 20.882,84 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 20.882,84 004 Secretaria Consell General P2017 20.882,84 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 004 Secretaria Consell General P2017 3.000,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 6.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 6.000,00 004 Secretaria Consell General P2017 6.000,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 8.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.000,00 004 Secretaria Consell General P2017 8.000,00 2 2 0 40 Material d’informàtica 2.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.000,00 004 Secretaria Consell General P2017 2.000,00 2 2 1 Subministraments 276.417,68 2 2 1 00 Energia elèctrica 190.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 190.000,00 004 Secretaria Consell General P2017 190.000,00 2 2 1 10 Aigua 3.329,63 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.329,63 004 Secretaria Consell General P2017 3.329,63 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 1.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.500,00 004 Secretaria Consell General P2017 1.500,00 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 55.192,50 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 55.192,50 004 Secretaria Consell General P2017 55.192,50 2 2 1 40 Vestuari 7.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 7.000,00 001 M.I.C.G P2017 1.500,00 002 M.I.SINDICATURA P2017 1.500,00 004 Secretaria Consell General P2017 4.000,00 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 395,55 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 395,55 004 Secretaria Consell General P2017 395,55 2 2 1 80 Productes de neteja 5.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.000,00 004 Secretaria Consell General P2017 5.000,00 2 2 1 90 Altres subministraments 14.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.000,00 004 Secretaria Consell General P2017 14.000,00 2 2 2 Comunicacions 84.000,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 50.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 50.000,00 004 Secretaria Consell General P2017 50.000,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 4.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.000,00 004 Secretaria Consell General P2017 4.000,00 2 2 2 90 Altres comunicacions 30.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 30.000,00 001 M.I.C.G P2017 30.000,00 2 2 3 Transport 1.500,00 2 2 3 10 Missatgers 1.500,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.500,00 004 Secretaria Consell General P2017 1.500,00 2 2 4 Primes d’assegurances 37.521,93 2 2 4 00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 5.252,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 5.252,00 004 Secretaria Consell General P2017 5.252,00 2 2 4 10 Primes d’assegurances. Accidents individuals 8.825,93 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.825,93 001 M.I.C.G P2017 8.825,93 2 2 4 20 Primes d’assegurances. Vehicles i ginys 712,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 712,00 004 Secretaria Consell General P2017 712,00 2 2 4 60 Primes d’assegurances. Multirisc-incendi 20.854,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 20.854,00 001 M.I.C.G P2017 20.854,00 2 2 4 70 Primes d’assegurances. Robatori 1.878,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.878,00 001 M.I.C.G P2017 1.878,00 2 2 6 Altres serveis 436.880,36 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 98.792,86 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 98.792,86 001 M.I.C.G P2017 87.026,06 003 Comissions legislatives P2017 2.735,30 008 M.I.Sr.Síndic P2017 9.031,50 2 2 6 21 Traduccions i correccions 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G P2017 10.000,00 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 305.087,50 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G P2017 10.000,00 PROJ-0003 Aniversari Constitució 15.052,50 001 M.I.C.G P2017 15.052,50 PROJ-0004 Consell General dels Joves 7.024,50 001 M.I.C.G P2017 7.024,50 PROJ-0005 Conferència OSCE 250.000,00 001 M.I.C.G P2017 250.000,00 PROJ-0009 C.Dies/Anys internacionals 3.010,50 001 M.I.C.G P2017 3.010,50 PROJ-0011 600 aniversari Consell de la Terra 20.000,00 001 M.I.C.G P2017 20.000,00 2 2 6 70 Publicitat i propaganda 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G P2017 10.000,00 2 2 6 80 Promoció cultural 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G P2017 10.000,00 2 2 6 90 Altres despeses 3.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.000,00 001 M.I.C.G P2017 3.000,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 403.618,76 2 2 7 00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 75.947,31 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 75.947,31 004 Secretaria Consell General P2017 75.947,31 2 2 7 10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 65.227,50 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 65.227,50 004 Secretaria Consell General P2017 65.227,50 2 2 7 30 Treb. realitz. per empreses. Processament de dades 83.064,49 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 83.064,49 004 Secretaria Consell General P2017 83.064,49 2 2 7 40 Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions 61.379,46 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 61.379,46 001 M.I.C.G P2017 61.379,46 2 2 7 60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 100.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 100.000,00 001 M.I.C.G P2017 100.000,00 2 2 7 90 Altres treballs a l’exterior 18.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 18.000,00 001 M.I.C.G P2017 14.567,25 004 Secretaria Consell General P2017 3.432,75 2 3 Indemnitzacions per serveis 196.027,81 2 3 0 Reemborsament de dietes 41.027,81 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 41.027,81 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 41.027,81 001 M.I.C.G P2017 36.534,41 002 M.I. SINDICATURA P2017 1.123,35 003 Comissions legislatives P2017 1.123,35 004 Secretaria Consell General P2017 1.123,35 008 M.I. Sr. Síndic P2017 1.123,35 2 3 1 Locomoció 155.000,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 155.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 155.000,00 001 M.I.C.G P2017 155.000,00 3 Despeses financeres 198,21 3 4 De dipòsits, fiances i altres 198,21 3 4 9 Altres despeses financeres 198,21 3 4 9 00 Altres despeses financeres 198,21 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 198,21 004 Secretaria Consell General P2017 198,21 4 Transferències corrents 2.328.809,58 4 1 A organismes autònoms administratius 2.289.850,26 4 1 2 A organismes autònoms administratius 2.289.850,26 4 1 2 16 GRUPS PARLAMENTARIS 794.159,18 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 794.159,18 001 M.I.C.G P2017 794.159,18 4 1 2 17 RAONADOR DEL CIUTADÀ 211.365,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 211.365,00 001 M.I.C.G P2017 211.365,00 4 1 2 18 TRIBUNAL DE COMPTES 1.038.316,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.038.316,00 001 M.I.C.G P2017 1.038.316,00 4 1 2 19 JUNTA ELECTORAL 1.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.000,00 001 M.I.C.G P2017 1.000,00 4 1 2 20 AGENCIA DE PROTECCIO DE DADES 245.010,08 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 245.010,08 001 M.I.C.G P2017 245.010,08 4 9 A l’exterior 38.959,32 4 9 2 A l’exterior 38.959,32 4 9 2 33 A.P.M 13.910,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 13.910,00 001 M.I.C.G P2017 13.910,00 4 9 2 34 AESCO 1.810,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 1.810,00 001 M.I.C.G P2017 1.810,00 4 9 2 35 OSCE 3.757,83 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.757,83 001 M.I.C.G P2017 3.757,83 4 9 2 36 A.P.F 3.481,49 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.481,49 001 M.I.C.G P2017 3.481,49 4 9 2 38 U.I.P 12.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G P2017 12.000,00 4 9 2 39 ALTRES ASSOCIACIONS 4.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 4.000,00 001 M.I.C.G P2017 4.000,00 6 Inversions reals 72.000,00 6 0 Inversions noves 50.000,00 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 8.000,00 6 0 3 40 Altres instal·lacions 8.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 8.000,00 001 M.I.C.G P2017 8.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 10.000,00 6 0 5 00 Mobiliari 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G P2017 10.000,00 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 12.000,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 12.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G P2017 12.000,00 6 0 9 Estudis i projectes d’inversió 20.000,00 6 0 9 10 Estudis i projectes d’inversió 20.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 20.000,00 001 M.I.C.G P2017 20.000,00 6 1 Inversions de reposició 10.000,00 6 1 8 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. 10.000,00 6 1 8 00 Béns mobles d’interès històric, artístic o cult. 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G P2017 10.000,00 6 2 Fons bibliotecaris 2.000,00 6 2 0 Fons bibliotecaris 2.000,00 6 2 0 90 Llibres 2.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 2.000,00 001 M.I.C.G P2017 2.000,00 6 4 Immobilitzat immaterial 10.000,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 10.000,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 10.000,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G P2017 10.000,00 7 Transferències de capital 22.142,40 7 0 Transferències de Capital 22.142,40 7 0 0 Transferències de capital 22.142,40 7 0 0 17 Transferència capital Raonador del Ciutadà 3.480,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.480,00 001 M.I.C.G P2017 3.480,00 7 0 0 18 Transferència de capital Tribunal de Comptes 14.800,00 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 14.800,00 001 M.I.C.G P2017 14.800,00 7 0 0 20 Transferència de capital Agència protecció de dade 3.862,40 PROJ-0001 Projecte General M.I.C.G. 3.862,40 001 M.I.C.G P2017 3.862,40 TOTAL PROJECTE 6.442.437,23 Pressupost d’ingressos (euros) 3 Taxes i altres ingressos 4.500,00 31 Venda de bens 4.500,00 310 Marxandatge 4.500,00 5 Ingressos patrimonials 55.161,43 53 Interessos de comptes bancaris 10.000,00 531 Interessos bancaris 10.000,00 54 Ingressos patrimonials no financers 45.161,43 540 Lloguers 45.161,43 01 Grups parlamentaris i entitats 1.630,00 02 Raonador del Ciutadà 3.782,42 03 Tribunal de Comptes 8.129,77 04 Agència de Protecció de Dades 5.849,42 05 UIF 15.332,10 06 BOPA 4.286,94 07 Tribunal Constitucional 6.150,79 Recursos propis 59.661,43 Romanents de tresoreria 815.916,90 Transferències corrents 5.492.716,50 Transferències de capital 74.142,40 TOTAL PROJECTE DE PRESSUPOST 6.442.437,23 Projecte de pressupost de la Institució del Raonador del Ciutadà pel 2017 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 173.448,50 1 0 Despeses de remuneració 48.148,10 1 0 0 Despeses de remuneració 48.148,10 1 0 0 00 Despeses de gratificació 48.148,10 1 1 Personal fix 100.954,61 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 100.954,61 1 1 0 00 Sou base personal fix 100.954,61 1 6 Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l’empleador 24.345,79 1 6 0 Quotes seguretat social 20.462,77 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 4.814,81 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 15.647,96 1 6 3 Despeses socials del personal 3.883,02 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 3.883,02 2 Consum de béns corrents i serveis 60.167,00 2 0 Lloguers 242,40 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 242,40 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 242,40 2 1 Reparació, manteniment i conservació 2.000,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 2.000,00 2 1 3 00 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 2.000,00 2 2 Material, subministraments i altres 42.924,60 2 2 0 Material d’oficina 5.900,00 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 4.000,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 400,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 1.000,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 500,00 2 2 1 Subministraments 2.606,77 2 2 1 20 Carburants per a locomoció 500,00 2 2 1 90 Altres subministraments 2.106,77 2 2 2 Comunicacions 2.402,77 2 2 2 00 Serveis telefònics 702,77 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 1.700,00 2 2 4 Primes d’assegurances 831,08 2 2 4 00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 131,08 2 2 4 20 Primes d’assegurances. Vehicles i ginys 700,00 2 2 6 Altres serveis 5.781,19 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 3.000,00 2 2 6 90 Altres despeses 2.781,19 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 25.402,79 2 2 7 30 Treb. realitz. per empreses. Processament de dades 3.500,00 2 2 7 40 Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions 9.402,79 2 2 7 60 Treb. realitz. per empr. Estudis i treballs tècnics 12.500,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 15.000,00 2 3 1 Locomoció 15.000,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de la Institució del Raonador del Ciutadà 15.000,00 3 Despeses financeres 200,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 200,00 3 4 9 Altres despeses financeres 200,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 200,00 6 Inversions reals 3.480,00 6 0 Inversions noves 3.480,00 6 0 3 Maquinària, instal·lacions i equipament 1.000,00 6 0 3 20 Instal·lacions elèctriques 1.000,00 6 0 5 Mobiliari i estris 1.000,00 6 0 5 00 Mobiliari 1.000,00 6 0 5 10 Equipaments d’oficina 0,00 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 1.480,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 1.480,00 TOTAL PROJECTE 237.295,50 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 211.365,00 4 0 Del Consell General 211.365,00 4 0 0 Del Consell General 211.365,00 4 0 0 0 Del Consell General 211.365,00 7 Transferències de capital 3.480,00 7 0 Del Consell General 3.480,00 7 0 0 Del Consell General 3.480,00 7 0 0 0 Del Consell General 3.480,00 8 Actius Financers 22.576,00 8 0 Romanents de Tresoreria 22.576,00 8 7 0 Romanents de Tresoreria 22.576,00 8 7 0 0 Romanents de Tresoreria 22.576,00 TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 237.421,00 Projecte de pressupost del Tribunal de Comptes pel 2017 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 553.399,00 1 0 Despeses de remuneració 220.000,00 1 0 0 Despeses de remuneració 220.000,00 1 0 0 20 Despeses de remuneració 220.000,00 1 1 Personal fix 221.256,00 1 1 0 Remun. bàsiques i altres rem. pers. fix 221.256,00 1 1 0 00 Sou base personal fix 209.971,00 1 1 0 10 Triennis 10.700,00 1 1 0 60 Primes matrimoni i naixement 585,00 1 3 Personal eventual 30.950,00 1 3 0 Rem. Bàsiq. i altres rem. Pers. eventual 30.950,00 1 3 0 00 Sou base personal eventual 30.950,00 1 6 Quot. prest.i desp.socials a càrrec de l’empleador 81.193,00 1 6 0 Quotes seguretat social 73.193,00 1 6 0 00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 34.100,00 1 6 0 10 Quotes seguretat social, personal fix 34.295,00 1 6 0 50 Quotes seguretat social, personal eventual 4.798,00 1 6 3 Despeses socials del personal 8.000,00 1 6 3 00 Formació i perfeccionament del personal 6.000,00 1 6 3 01 Dietes per formació i perfeccionament del personal 2.000,00 2 Consum de béns corrents i serveis 482.367,00 2 0 Lloguers 698,00 2 0 2 Lloguer edificis i altres construccions 12,00 2 0 2 00 Lloguer edificis i altres construccions 12,00 2 0 6 Lloguer d’equipaments per a informàtica 686,00 2 0 6 00 Lloguer d’equipaments per a informàtica 686,00 2 1 Reparació, manteniment i conservació 6.871,00 2 1 2 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 500,00 2 1 2 00 Reparació i conservació. Edificis i altres constr. 500,00 2 1 3 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 2.236,00 2 1 3 00 Repar.i conservació. Maquinària, instal. i equip. 2.236,00 2 1 5 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 300,00 2 1 5 00 Reparació i conservació. Mobiliari i efectes 300,00 2 1 6 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 400,00 2 1 6 00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 400,00 2 1 9 Reparació i conservació. Altre material immob. 3.435,00 2 1 9 00 Reparació i conservació. Altre material immob. 3.435,00 2 2 Material, subministraments i altres 468.598,00 2 2 0 Material d’oficina 5.500,00 2 2 0 00 Material d’oficina ordinari 2.200,00 2 2 0 01 Impressió de documents 400,00 2 2 0 10 Petit mobiliari i estris 700,00 2 2 0 20 Premsa i revistes 500,00 2 2 0 30 Llibres i altres publicacions 500,00 2 2 0 40 Material d’informàtica 1.200,00 2 2 1 Subministraments 3.398,00 2 2 1 00 Energia elèctrica 2.456,00 2 2 1 10 Aigua 27,00 2 2 1 30 Carburants per a calefacció 505,00 2 2 1 60 Productes farmacèutics i sanitaris 60,00 2 2 1 80 Productes de neteja 150,00 2 2 1 90 Altres subministraments 200,00 2 2 2 Comunicacions 4.306,00 2 2 2 00 Serveis telefònics 3.956,00 2 2 2 10 Serveis postals i telegràfics 350,00 2 2 3 Transport 300,00 2 2 3 10 Missatgers 300,00 2 2 4 Primes d’assegurances 1.385,00 2 2 4 00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 1.385,00 2 2 6 Altres serveis 1.650,00 2 2 6 10 Atencions protocol·làries i de representació 1.000,00 2 2 6 21 Traduccions i correccions 350,00 2 2 6 60 Reunions, conferències i cursets 300,00 2 2 7 Treballs realitzats per altres empreses 452.059,00 2 2 7 00 Treb. realitz.per empreses de neteja i sanejament 4.509,00 2 2 7 10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 450,00 2 2 7 30 Treb. realitz.per empreses. Processament de dades 10.000,00 2 2 7 40 Treb. realitz.per empr. Impressions i publicacions 2.100,00 2 2 7 60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 435.000,00 2 3 Indemnitzacions per serveis 6.200,00 2 3 0 Reemborsament de dietes 4.100,00 2 3 0 30 Reemborsament de dietes altre personal 4.100,00 2 3 1 Locomoció 2.100,00 2 3 1 00 Locomoció i desplaçament de personal 2.100,00 3 Despeses financeres 150,00 3 4 De dipòsits, fiances i altres 150,00 3 4 9 Altres despeses financeres 150,00 3 4 9 00 Altres despeses financeres 50,00 3 4 9 10 Comissions serveis bancaris 100,00 4 Transferències corrents 2.400,00 4 9 A l’exterior 2.400,00 4 9 2 A l’exterior 2.400,00 4 9 2 00 A l’exterior 2.400,00 6 Inversions reals 14.800,00 6 0 Inversions noves 9.300,00 6 0 5 Mobiliari i estris 7.000,00 6 0 5 00 Mobiliari 7.000,00 6 0 6 Equipaments per a processos d’informació 1.800,00 6 0 6 10 Equipaments per a processos d’informació 1.800,00 6 0 8 Altre immobilitzat material 500,00 6 0 8 10 Equipament cultural 500,00 6 1 Inversions de reposició 4.000,00 6 1 5 Mobiliari i estris 1.000,00 6 1 5 00 Reposició i millora de mobiliari 500,00 6 1 5 20 Reposició per a processos d’impressió 500,00 6 1 6 Equipaments per a processos d’informació 3.000,00 6 1 6 10 Reposició i millora d’equipaments informàtics 3.000,00 6 4 Immobilitzat immaterial 1.500,00 6 4 0 Immobilitzat immaterial 1.500,00 6 4 0 50 Aplicacions informàtiques 1.500,00 Total pressupost de despeses 1.053.116,00 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 1.038.316,00 4 0 Del Consell General 1.038.316,00 4 0 0 Del Consell General 1.038.316,00 4 0 0 00 Del Consell General 1.038.316,00 5 Ingressos patrimonials 0,00 5 2 Interessos de dipòsits i comptes bancàris 0,00 5 2 0 Interessos de comptes bancàris 0,00 5 2 0 00 De comptes corrents 0,00 7 Transferències de Capital 14.800,00 7 0 Del Consell General 14.800,00 7 0 0 Del Consell General 14.800,00 7 0 0 00 Del Consell General 14.800,00 8 Actius Financers 0,00 8 7 Romanents de Tresoreria 0,00 8 7 0 Romanents de Tresoreria 0,00 8 7 0 00 Romanents de Tresoreria 0,00 Total pressupost d’ingressos 1.053.116,00 Projecte de pressupost de l’Agència de Protecció de Dades pel 2017 Pressupost de despeses (euros) 1 Despeses de personal 287.487,51 10 Despeses de remuneració 162.938,02 100 Despeses de remuneració 162.938,02 100.00 Despeses de gratificació 162.938,02 12 Personal contractual 79.215,67 120 Remun. bàsiq. i altres rem. pers. Contract. 79.215,67 120.00 Sou base personal contractual 79.215,67 16 Quot. prest. i desp. socials a càrrec de l’empleador 45.333,82 160 Quotes seguretat social 37.533,82 160.00 Quotes seguretat social, despeses de remuneració 25.255,39 160.30 Quotes seguretat social, personal contractual 12.278,43 163 Despeses socials del personal 7.800,00 163.10 Altres prestacions al personal. Beneficis socials 7.800,00 2 Consum de béns corrents i serveis 110.435,00 20 Lloguers 3.462,00 202 Lloguer edificis i altres construccions 462,00 202.00 Lloguer edificis i altres construccions 462,00 206 Lloguer d’equipaments per a informàtica 3.000,00 206.00 Lloguer d’equipaments per a informàtica 3.000,00 21 Reparació, manteniment i conservació 7.018,00 213 Repar. i conservació maquinària, instal. i equip. 3.000,00 213.00 Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip. 3.000,00 216 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 4.000,00 216.00 Reparació i conservació d’equipaments informàtics 4.000,00 217 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 18,00 217.00 Reparació i conservació béns destinats a utilitz. 18,00 22 Material, subministraments i altres 99.455,00 220 Material d’oficina 4.350,00 220.00 Material d’oficina ordinari 1.500,00 220.01 Impressió de documents 500,00 220.10 Petit mobiliari i estris 500,00 220.20 Premsa i revistes 850,00 220.30 Llibres i altres publicacions 500,00 220.40 Material d’informàtica 500,00 221 Subministraments 2.295,00 221.00 Energia elèctrica 900,00 221.10 Aigua 25,00 221.20 Carburants per a locomoció 270,00 221.30 Carburants per a calefacció 200,00 221.50 Productes alimentaris 500,00 221.60 Productes farmacèutics i sanitaris 100,00 221.80 Productes de neteja 200,00 221.90 Altres subministraments 100,00 222 Comunicacions 3.050,00 222.00 Serveis telefònics 3.000,00 222.10 Serveis postals i telegràfics 50,00 223 Transport 500,00 223.10 Missatgers 500,00 224 Primes d’assegurances 2.550,00 224.00 Primes d’assegurances. Responsabilitat civil 2.200,00 224.20 Primes d’assegurances. Vehicles i ginys 350,00 225 Tributs 80,00 225.20 Tributs estatals 80,00 226 Altres serveis 25.330,00 226.10 Atencions protocol·làries i de representació 2.800,00 226.21 Traduccions i correccions 2.000,00 226.60 Reunions, conferències i cursets 10.900,00 226.70 Publicitat i propaganda 9.630,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 61.300,00 227.00 Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament 1.600,00 227.10 Treb. realitz. per empreses de seguretat 200,00 227.30 Treb. realitz. per empreses. Processament de dades 12.000,00 227.40 Treb. realitz. per empr. Impressions i publicacions 3.500,00 227.60 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics 14.000,00 227.70 Treballs realitzats per assessoraments jurídics 29.000,00 227.90 Altres treballs a l’exterior 1.000,00 23 Indemnitzacions per serveis 500,00 231 Locomoció 500,00 231.00 Locomoció i desplaçament de personal 500,00 3 Despeses financeres 250,00 34 De dipòsits, fiances i altres 250,00 349 Altres despeses financeres 250,00 349.00 Altres despeses financeres 250,00 4 Transferències corrents 700,00 49 A l’exterior 700,00 492 A l’exterior 700,00 492.00 A l’exterior 700,00 6 Inversions reals 3.862,40 60 Inversions noves 3.862,40 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 500,00 603.20 Instal·lacions elèctriques 500,00 605 Mobiliari i estris 500,00 605.10 Equipaments d’oficina 500,00 606 Equipaments per a processos d’informació 2.862,40 606.10 Equipaments per a processos d’informació 2.862,40 TOTAL PROJECTE PRESSUPOST DESPESES 2017 402.734,91 Pressupost d’ingressos (euros) 4 Transferències corrents 245.010,08 40 Del Consell General 245.010,08 400 Del Consell General 245.010,08 400.00 Del Consell General 245.010,08 7 Transferències de capital 3.862,40 70 Del Consell General 3.862,40 700 Del Consell General 3.862,40 700.00 Del Consell General 3.862,40 8 Actius Financers 153.862,43 80 Romanents de Tresoreria 153.862,43 870 Romanents de Tresoreria 153.862,43 870.00 Romanents de Tresoreria 153.862,43 TOTAL PROJECTE PRESSUPOST INGRESSOS 2017 402.734,91
B
BOPA·CHAT← Llei 3/2017, del 9 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2017
disposició final vuitena1 versions
Llei 3/2017, del 9 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2017
Evolució d'aquest article a través de totes les versions de la llei.
Modifica art. disposició final sisena